86
Прямой эффект, который заключается в снижении трудовых и
стоимостных показателей.
Трудовые показатели включают в себя следующие компоненты:
Абсолютное снижение трудовых затрат (Т) в часах за год. Показатель
рассчитывается по формуле 1:
Т = Т
0
- Т
1
(1)
где Т
0
- трудовые затраты в часах за год на обработку информации по базовому
варианту;
Т
1
- трудовые затраты в часах за год на обработку информации по
предлагаемому варианту;
Коэффициент относительного снижения трудовых затрат (КТ), который
рассчитывается по формуле 2:
К
Т
=
Т / T
0
* 100% (2)
Индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности труда
(Y
T
), который рассчитывается по формуле 3:
Y
T
= T
0
/ T
1
(3).
В группу стоимостных показателей включены следующие:
абсолютное снижение стоимостных затрат (C) в рублях за год;
коэффициент относительного снижения стоимостных затрат (КC);
индекс снижения стоимостных затрат (YC);
Все перечисленные показатели рассчитываются аналогично предыдущим.
После того как рассчитаны трудовые и стоимостные показатели, будет
целесообразным произвести расчет срока окупаемости затрат на внедрение проекта
автоматизированной информационной системы (Т
ок
), который рассчитывается в
годах, долях года или в месяцах года по следующей формуле:
Т
ок
= К
П
/
C ,(4)
где К
П
- затраты на создание проекта (проектирование и внедрение).
Для наглядности операции технологического процесса при базовом
(проектном) варианте за год представляют в виде таблицы.
Наиболее подходящим методом расчета экономической эффективности для
проекта автоматизации процесса управления персоналом будет являться расчёт с
помощью метода сравнения существующего бизнес-процесса и бизнес-процесса
87
после внедрения информационной системы, поскольку показатели, рассчитываемые
в рамках этого метода наиболее точно способны описать экономический эффект от
разработки информационной системы.
3.2. Расчёт показателей экономической эффективности проекта
Осуществим расчет показателей экономической эффективности проекта о
разработке CRM-системы для компании «PricewaterhouseCoopers». Для этого
необходимо дать характеристику затратам на обработку информации по базовому и
проектному плану. Характеристика затрат по базовому варианту представлена в
таблице 12. Итого затраты на обработку по базовому плану составили 11 662 885, 5
рублей.
Характеристика затрат по проектному варианту представлена в таблице 13.
Итого затраты на обработку после автоматизации составили 3 914 891 рублей.
На основании проведенных расчетов можно заключить, что затраты на
осуществление бизнес-процесса управления персоналом по проектному варианту
ниже затрат по базовому варианту на 68%.
Рассчитаем прямой эффект от разработки системы, который включает в себя
расчет трудовых и стоимостных показателей.
Абсолютное снижение трудовых затрат в год в часах составило:
Т = 17 940 – 6 020 = 11 920 часов.
Рассчитаем коэффициент относительного снижения трудовых затрат:
К
Т
= 11 920 / 17 940 * 100% = 66,4%.
Рассчитаем индекс снижения трудовых затрат или повышение
производительности труда:
Y
T
= 17 940 / 6 020 = 2,98.
Осуществим расчет стоимостных показателей. Абсолютное снижение
стоимостных затрат в рублях за год составит:
C = 11 662 885,5 - 3 914 891 = 7 747 994,5 рублей.
88
Таблица 12
Характеристика затрат на обработку информации по базовому варианту
№
п/
п
Наименование
операций
технологическог
о процесса
решения
комплекса задач
Ед.
Изм.
Объем
работ
ы в
год
Норма
выработки /
производите
льность
устройств
ЭВМ (опер/в
час.)
Тру-
доемкость
Среднечасовая
зарплата
специалиста
(руб.)
Часовая
стоимость
накладны
х расходов
(руб.)
Стоимостны
е затраты
для ручных
операций
Стоимостны
е затраты
для
операций,
вып. на ЭВМ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Заполнение
карточки
организаций
Чел-
час
4160
8 600
0,45
400
250
1 664 000
112,5
2
Составление
списка контактных
лиц
Чел-
час
4160
0,5
1 664 000
125
3
Внесение
документов в
карточку
организации
Чел-
час
4160
0,5
1 664 000
125
4
Просмотр
документов
Чел-
час
280
0,3
112 000
75
5
Проведение
совещаний
Чел-
час
250
0,3
100 000
75
6
Разработка
рекомендаций
Чел-
час
250
0,3
100 000
75
89
№
п/
п
Наименование
операций
технологическог
о процесса
решения
комплекса задач
Ед.
Изм.
Объем
работ
ы в
год
Норма
выработки /
производите
льность
устройств
ЭВМ (опер/в
час.)
Тру-
доемкость
Среднечасовая
зарплата
специалиста
(руб.)
Часовая
стоимость
накладны
х расходов
(руб.)
Стоимостны
е затраты
для ручных
операций
Стоимостны
е затраты
для
операций,
вып. на ЭВМ
7
Выборка
законодательных
актов
Чел-
час
420
8 600
0,03
400
250
168000
341
8
Разработка
стратегии
Чел-
час
250
0,03
100000
341
9
Формирование
документов
Чел-
час
250
0,03
100000
341
10
Проведение
судебного
процесса
Чел-
час
250
0,05
100000
542
11
Изучение отчетов о
проделанной
работе
Чел-
час
1 300
0,15
520 000
375
12
Выставление счета
Чел-
час
1 400
0,15
560 000
375
13
Учет оплаты услуг
Чел-
час
810
0,11
324 000
275
Итого:
17 940
11 661 000
18 855
90
Таблица 13
Характеристика затрат на обработку информации после автоматизации процесса
№
п/
п
Наименование
операций
технологическог
о процесса
решения
комплекса задач
Ед.
Изм.
Объем
работ
ы в
год
Норма
выработки /
производите
льность
устройств
ЭВМ (опер/в
час.)
Тру-
доемкость
Среднечасовая
зарплата
специалиста
(руб.)
Часовая
стоимость
накладны
х расходов
(руб.)
Стоимостны
е затраты
для ручных
операций
Стоимостны
е затраты
для
операций,
вып. на ЭВМ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Заполнение
карточки
организаций
Чел-
час
1 160
8 600
0,13
400
250
464 000
245
2
Составление
списка контактных
лиц
Чел-
час
1500
0,17
1 000 000
350
3
Внесение
документов в
карточку
организации
Чел-
час
1500
0,17
1 000 000
320
4
Просмотр
документов
Чел-
час
160
0,01
64 000
93
91
5
Проведение
совещаний
Чел-
час
110
0,01
44 000
93
№
п/
п
Наименование
операций
технологическог
о процесса
решения
комплекса задач
Ед.
Изм.
Объем
работ
ы в
год
Норма
выработки /
производите
льность
устройств
ЭВМ (опер/в
час.)
Тру-
доемкость
Среднечасовая
зарплата
специалиста
(руб.)
Часовая
стоимость
накладны
х расходов
(руб.)
Стоимостны
е затраты
для ручных
операций
Стоимостны
е затраты
для
операций,
вып. на ЭВМ
6
Разработка
рекомендаций
Чел-
час
120
8600
0,01
400
250
48 000
93
7
Выборка
законодательных
актов
Чел-
час
75
0,01
30 000
83
8
Разработка
стратегии
Чел-
час
75
0,01
30 000
83
9
Формирование
документов
Чел-
час
80
0,01
32 000
83
10
Проведение
судебного
процесса
Чел-
час
70
0,01
30 000
83
11
Изучение отчетов о
проделанной
работе
Чел-
час
470
0,05
188 000
125
12
Выставление счета
Чел-
час
350
0,04
140 000
115
92
13
Учет оплаты услуг
Чел-
час
350
0,04
140 000
115
Итого:
6 020
3 913 000
1 891
93
Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат составит:
К
C
= 7 747 994,5/ 11 662 885,5 * 100% = 66%.
Индекс снижения стоимостных затрат составит:
Y
C
= 11 662 885,5 / 3 914 891 = 2,98.
Динамика трудовых затрат представлена на рисунке 39.
Рисунок 39. Динамика трудозатрат
Динамика стоимостных затрат представлена на рисунке 40.
Рисунок 40. Динамика стоимостных затрат
На основании проведенных расчетов можно заключить, что автоматизация
процесса управления персоналом повлечет снижение трудовых затрат в год на 11
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Базовый вариант Автоматизированный вариант
Затраты, чел
-час
Трудозатраты
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
Базовый вариант Автоматизированный вариант
Затраты, руб.
Стоимостные затраты
94
920 часов, что составит 66 %. Снижение стоимостных затрат составит 7 747 994,5
рублей или 66 %. Стоимостные затраты по проектному варианту ниже, чем по
базовому на 2,98, трудовые затраты по проектному варианту ниже базовых также на
2,98.
Произведем расчет срока окупаемости проекта. Для этого необходимо
оценить затраты на разработку и внедрение информационной системы.
Далее рассчитаем единовременные капитальные затраты на разработку и
внедрение системы (К
П
). Затраты на разработку и внедрение системы
рассчитываются по формуле:
допотл адкавнедрпрогрпроектП
СССCK
(8)
С
проект
= 84 880 рублей.
С
прогр
= 185 714 рублей.
С
внедр
= 47 142рубля.
С
доп
= 218 640 рублей.
К
п
= 536 376 рублей.
Рассчитаем срок окупаемости проекта:
Т
ок
= 7 747 994,5 / 536 376 = 14, 44 месяцев
Срок окупаемости проекта составил 14 месяцев и 13 дней. На основании всех
рассчитанных показателей проект можно считать прибыльным.
95
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения работы была описана и проанализирована
информационная инфраструктура АО «PricewaterhouseCoopers». В результате
анализа был сделан вывод о том, что уровень информационной инфраструктуры
организации является достаточно развитым и способным удовлетворить
потребности сотрудников компании. Однако, уровень информационной
безопасности организации оценивается как средний. Компании следует уделить
внимание на организационные и инженерно-технические аспекты обеспечения
безопасности.
Поскольку компания осуществляет деятельность в сфере предоставления
юридических услуг, качество предоставляемых услуг напрямую зависит
тщательности проведения работ по договору с клиентом. Однако сотрудники
юридического отдела много времени уделяют процессу управления
взаимоотношениями с клиентами, поскольку от этого зависит повторное обращение
клиента в компанию. На данный момент деятельность по управлению
взаимоотношениями с клиентами не автоматизирована и ведется в личных записях
сотрудников. Помимо этого, при повторном обращении клиента им необходимо
поднимать историю взаимодействия с клиентом, что также требует высоких затрат
потому что она представляет собой совокупность бумажных документов.
Автоматизация процесса управления взаимоотношениями с клиентами позволит
осуществить снижение временных затрат и повысить эффективность процесса.
Затем было дано обоснование необходимости разработки проекта, в ходе
которой были рассмотрены решения, представленные на рынке, были выделены
критерии для оценки программных продуктов и произведен анализ выбранных
программных продуктов. В результате анализа было установлено, что все
представленные на рынке решения показали средний уровень соответствия
требованиям компании, в связи с чем возникает необходимость в индивидуальной
разработке программного обеспечения.
Для разработки информационной системы был выбран стандарт жизненного
цикла программного обеспечения «CDM Oracle», который позволяет на ранних
стадиях осуществить уточнение требований к системе, что снизит затраты на