3. Фирма рассчитана на обслуживание клиентов с любого региона, но
большинство из них проживает в Мегионе;
4. Среднегодовой доход наших клиентов в пределах от 50000 до 65000
руб.;
5. Главной причиной обращения к услугам нашей фирмы является
эффективное обслуживание и доступные цены для него.
Таблица 14 – Средняя загрузка бильярдного клуба «Макспром», 2020-
2021 гг.
Показатель/месяц, годы
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Средняя загрузка клуба,
%
50
5
0
75
7
5
7
5
75
7
5
100
10
0
10
0
100 50
Показатель/месяц, годы
2021
13
1
4
15
1
6
1
7
18
1
9
20 21 22 23 24
Средняя загрузка клуба,
%
50
5
0
75
7
5
7
5
75
7
5
100
10
0
10
0
100 50
План продаж будет основываться на прогнозе средней загрузки
досуговыми услугами бильярдного клуба «Макспром» (табл. 2) на 2020-2021
гг. (табл. 15).
Таблица 15 - План продаж
№
Наименование
услуги
2020 Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Русский бильярд,
тыс. руб.
499,
8
499,
8
749,
7
749,
7
749,
7
749,
7
749,
7
999,
6
999,
6
999,
6
999,
6
499,
8
9246,
3
2 Пул, тыс. руб. 81,6 81,6
122,
4
122,
4
122,
4
122,
4
122,
4
163,
2
163,
2
163,
2
163,
2
81,6
1509,
6
3 Снукер, тыс. руб. 49,8 49,8 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 99,6 99,6 99,6 99,6 49,8 921,3
4
Услуги бара, тыс.
руб.
95 95
142,
5
142,
5
142,
5
142,
5
142,
5
190 190 190 190 95
1757,
5
Итого за 2020 год,
тыс. руб.
726,
2
726,
2
1089
,3
1089
,3
1089
,3
1089
,3
1089
,3
1452
,4
1452
,4
1452
,4
1452
,4
726,
2
13434
,7
№
Наименование
услуги
2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Русский бильярд,
тыс. руб.
499,
8
499,
8
749,
7
749,
7
749,
7
749,
7
749,
7
999,
6
999,
6
999,
6
999,
6
499,
8
9246,
3
2 Пул, тыс. руб. 81,6 81,6
122,
4
122,
4
122,
4
122,
4
122,
4
163,
2
163,
2
163,
2
163,
2
81,6
1509,
6
3 Снукер, тыс. руб. 49,8 49,8 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 99,6 99,6 99,6 99,6 49,8 921,3
42
№
Наименование
услуги
2020 Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4
Услуги бара, тыс.
руб.
95 95
142,
5
142,
5
142,
5
142,
5
142,
5
190 190 190 190 95
1757,
5
Итого за 2021 год,
тыс. руб.
726,
2
726,
2
1089
,3
1089
,3
1089
,3
1089
,3
1089
,3
1452
,4
1452
,4
1452
,4
1452
,4
726,
2
13434
,7
Всего выручки
1452
,4
1452
,4
2178
,6
2178
,6
2178
,6
2178
,6
2178
,6
2904
,8
2904
,8
2904
,8
2904
,8
1452
,4
26869
,4
Товарная политика – концентрическая, при которой будет
осуществляться разработка новых видов досуговых услуг, которые, с одной
стороны похожи с уже существующими на клубе услугами, а с другой -
привлекут новых клиентов.
В данном бизнес-плане будет использоваться ценовая политика
«Издержки + прибыль», которая представляет собой установление цены
путем прибавления намеченной или запланированной прибыли к
подсчитанным общим затратам на досуговую услугу. В этом случае решение
о разработке и внедрении досуговой услуги будет принято, если прогнозная
рыночная цена будет не меньше суммы издержек и намеченной прибыли.
Сбытовая политика будет выбрана в виде прямых каналов сбыта, что
представляет собой прямую реализацию досуговых услуг непосредственно
обратившемуся в клуб клиенту.
Система продвижения досуговых услуг будет включать четыре
направления деятельности:
- реклама клуба и его услуг;
- личные прямые продажи досуговых услуг;
- пропаганда досуговых услуг;
- стимулирование объемов оказания досуговых услуг.
Затраты на маркетинг указаны в таблице 16.
Таблица 16 - Затраты на маркетинг
№ Наименование маркетинговых затрат Сумма, руб.
1
Затраты на формирование товарной
политики
25 000,00
2 Затраты на формирование ценовой политики 25 000,00
43
3 Затраты на сбыт 25 000,00
4 Затраты на продвижение услуг и рекламу 25 000,00
Итого 100 000,00
2.3. Анализ рыночной конъюнктуры, характеристика конкурентов,
их стратегии и тактики
Выберем для анализа уровня конкурентоспособности те бильярдные
клубы, которые предоставляют аналогичные услуги в данном районе города.
Основными конкурентами бильярдного клуба «Макспром» являются:
1) бильярдный клуб «Принц»;
2) бильярдный клуб «Гладиатор».
Детальный анализ наших конкурентов осуществим по следующим
направлениям: месторасположение, время работы, качество и стиль
интерьера бильярдного клуба, цены в баре, цены на услуги бильярда,
качество рекламы, наличие охраны, количество и качество бильярдных
столов.
Сравнительная оценка конкурентов с бильярдным клубом «Макспром»
по вышеприведенным критериям осуществим при помощи табл. 17 по 5 -
бальной системе.
Таблица 17 - Сравнительная оценка конкурентов
Критерии
Наш клуб Конкуренты нашего клуба
Макспром Принц Гладиатор
описание
оценк
а
описание
оценк
а
описание
оценк
а
Месторасположен
ие
г. Мегион,
ХМАО
5
г. Мегион,
ХМАО
4
г. Мегион,
ХМАО
4,5
Время работы
ПН-ВС
16.00 –
04.00
5
ПН-ВС:
14.00–05.00
4
ПН-ВС:
16.00–05.00
3
Качество и стиль
интерьера
Отличное 5 Хорошее 4 Хорошее 4
Цены в баре невысокие 5 Высокие 3 Высокие 3
Цены на услуги
бильярда
300–400
руб./час
5
400–450
руб./час
4
450–500
руб./час
3
44
Критерии
Наш клуб Конкуренты нашего клуба
Макспром Принц Гладиатор
описание
оценк
а
описание
оценк
а
описание
оценк
а
Наличие рекламы
Вывеска,
печать,
ТВ, радио
5
ТВ, печать,
вывеска
4
Печать,
вывеска
3
Наличие охраны
2 чел.,
сигнализаци
я
4
5 чел.,
сигнализаци
я
5
3 чел.,
сигнализаци
я
3
Кол-во
бильярдных
столов
20 5
2-пул
3-русский
бильярд
4
1-пул
2-русский
бильярд
3
Качество
бильярдных
столов
высокое 5 высокое 5 хорошее 4
Наличие бара есть 5 есть 5
Бар есть
(только
пиво)
4
ИТОГО
(от суммарного
балла = 50)
49 42 34,5
По данным таблицы 14 можно сделать выводы о том, что самым
главным нашим конкурентом является бильярдный клуб «Принц». Затем
идет «Гладиатор». Наш бильярдный клуб «Макспром» будет
заинтересовывать потенциальных клиентов невысокими ценами, просторным
помещением, качеством бильярдных столов и их относительно большим
количеством, а также школой бильярда (в перспективе), где смогут обучиться
игре в бильярд все желающие. Также в планах нашего клуба организовывать
соревнование по бильярду в городе среди непрофессионалов и сделать их
регулярными.
Основной род деятельности будущего клуба «Макспром заключается в
процессе предоставления услуг бильярда, а также дополнительных услуг –
бара. Важное преимущество клуба – это наличие профессиональных столов
для игры в бильярд.
Клуб обладает коммерческой концепцией, то есть бильярдный клуб
может позиционироваться как заведение для широких масс посетителей
45
самого различного уровня (включая не только игроков-бильярдистов), где
бильярд является именно как средство для проведения отдыха с надлежащим
уровнем прочих сервисных услуг.
Бильярдный клуб «Макспром» будет предлагать следующие виды
услуг:
1. Услуги бильярда;
2. Услуги бара.
К первому виду услуг можно отнести:
1. Русскую пирамиду – как разновидность бильярда. Игра в данном
случае ведется 16 шарами, 15 из которых формируют так называемую
пирамиду, а один используется в виде битка. Правила такой игры предельно
просты: удар наносится любым шаром по любому другому шару. В данном
случае диаметр лузы всего на несколько миллиметров шире, чем диаметра
шара, что во многом затрудняет процесс попадания. Размер стола составляет
12 футов (реже – 10 футов).
2. Невскую пирамиду – как разновидность русского бильярда.
Основное отличие данной игры заключается в том, что удары тут наносятся
только одним шаром («битком»).
3. Пула («американки», «восьмерки») – как разновидность бильярда.
Игра в данном случае осуществляется 16 шарами, 14 из которых окрашены в
разные цвета (сплошные и полосатые) и являются игровыми, а один –
полностью черный, который необходимо забить в последнюю очередь.
Удары тут наносятся только битком (белым шаром). Размер стола составляет
9 футов.
4. Восьмерку – как разновидность пула. В такой игре принимают
участие все разноцветные шары, включая с первого по девятый, а игрок,
который наносит удары белым «битком», должен забить их по порядковым
номерам.
5. Снукер – когда игра идет 22 шарами, среди которых один белый
(биток), 15 красных и 6 шаров прочих цветов. Игра проводится в два этапа.
46
Первая часть оканчивается, когда в лузу попадает последний красный шар.
На втором этапе цветные шары необходимо забивать по очередности. Суть
игры заключается в том, чтобы сделать партнеру снукер, то есть такую
позицию, когда биток уже не сможет достичь того шара, который по
правилам должен играться в данный момент.
Клиенты нашего клуба также могут воспользоваться услугами бара, в
котором будет продаваться большое количество безалкогольных напитков и
коктейлей, а из спиртных напитков будут представлены разнообразные сорта
вина и пива. Более крепкое спиртное в баре будет продаваться по высоким
ценам, что создаст спрос среди клиентов на более легкие напитки. Клиент
будет обладать возможностью сделать заказ на любое блюдо, не поднимаясь
со своего кресла, из любой точки нашего бильярдного клуба. Наценки на
блюда и напитки предусмотрены ниже ресторанных.
Бар в бильярдном клубе представляет собой зону, которая является
совмещенной с общим залом. Отойдя к барной стойке, клиент имеет
возможность следить за происходящим в зале, и тем самым избежать
дискомфорта и чувства, как будто бы он что-то пропустил.
Необходимым атрибутом нашего клуба является «хорошая» музыка.
Клиент, посещая наш клуб, может получить целый комплекс услуг,
которые в данный момент предлагаются частично немногими местами
аналогичного отдыха.
2.4 План маркетинга ООО «Макспром»
На фоне постоянно растущей численности населения г. Мегион и всего
ХМАО, которые способны осуществлять оплату своих развлечений в сфере
бильярдного спорта и загруженности уже существующих бильярдных
клубов, а также дороговизной посещения последних, необычайно
привлекательным будет выглядеть создание такого бильярдного клуба, в
котором бы сочетались, как спортивные, так и развлекательные услуги,
47
способные удовлетворить клиентов с практически любым уровнем достатка,
рассчитанного на жителя Мегиона и ХМАО в целом.
Примерный функционал интерьера клуба представлен на рис. 9.
Рисунок 9 - Функционал интерьера нового бильярдного клуба
Планируется взять в аренду одноэтажное здание площадью примерно
250-300 кв.м, на которых будет размещено несколько коммерческих зон:
- зал №1;
- зал №2 для некурящих;
- VIP-зона;
- «Люкс» зал;
- бар;
- хозяйственные пристройки;
- санузел.
2.5 План производства ООО «Макспром»
Все затраты компании подразделяются на:
капитальные (инвестиционные);
текущие (эксплуатационные).
Планируется арендовать помещение (рис. 10) площадью 200 кв.м.,
стоимостью 200 руб./кв.м в месяц. Это будут эксплуатационные затраты.
48
Рисунок 10 – План бильярдного клуба «Макспром»
К инвестиционным затратам необходимо отнести затраты на
приобретение оборудования для клуба (табл. 6) и дополнительные
капитальные расходы (табл. 18). Данные затраты осуществляются в 1 месяце.
Таблица 18 – Капитальные затраты на приобретение оборудования
№ Наименование оборудования
Стоимость Количество Всего
(руб.) (шт.) (тыс. руб.)
1 Столы для пула 100 000 2 200
2 Столы для русского бильярда 65 000 18 1 170
3
Бильярдные шары для русского
бильярда
3 000 2 6
4 Бильярдные шары для пула 1 500 18 27
5 Бильярдные кии 1 000 50 50
6 Киевницы 15 000 7 105
7 Светильники 7 000 14 98
8 Треугольник для русского бильярда 300 3 1
9 Треугольник для пула 250 4 1
1
0
Машинки 1 500 3 5
1
1
Мелки для бильярда 150 40 6
1
2
Сукно для русского бильярда
2 200 3 7
(IVAN SIMONIS 720)
49
№ Наименование оборудования
Стоимость Количество Всего
(руб.) (шт.) (тыс. руб.)
1
3
Сукно для пула 1 100 4 4
1
4
Оборудование для бара (стойка) 90 000 1 90
1
5
Аудиотехника 75 000 1 75
1
6
Сигнализация 30 000 1 30
ИТОГО: 1 874
Кроме основного оборудования для нашего бильярдного клуба
необходимо прибрести дополнительное оборудование. Отсюда,
дополнительные расходы клуба будут рассчитаны при помощи табл. 19.
Таблица 19 – Дополнительные расходы клуба
Наименование
Ед.
изм.
Кол-
во
Стоимость за
единицу
Общая
сумма
руб. тыс. руб.
Диван шт. 1 25 000 25
Кресло шт. 2 7 000 14
Стол письменный шт. 2 8 000 16
Компьютер шт. 2 25 000 50
Телефон шт. 2 1 500 3
Стол круглый шт. 10 4 000 40
Стул со спинкой шт. 40 800 32
Вешалка для гардероба шт. 250 100 25
Сантехузел - - - 100
Посуда и принадлежности для
бара
- - - 100
ИТОГО: 405
Все вышеперечисленные расходы подлежат амортизации в течении
двух лет прямолинейным методом.
Расходы на спиртные напитки необходимо отнести к
эксплуатационным затратам (табл. 20).
Таблица 20 – Затраты на спиртные напитки
Наименование Сумма затрат в год, тыс. руб.
Водка 30
Вино 10
Коктейли 35
50
Пиво 60
Продукты 80
ИТОГО: 215
Организационная структура бильярдного клуба «Макспром»
представлена на рис. 11.
Рисунок 11 – Структура управления бильярдным клубом «Макспром»
Штатное расписание бильярдного клуба «Макспром» представим в
табл. 21.
Таблица 21 - Штатное расписание бильярдного клуба «Макспром»
№ Должность
Кол-во,
чел.
Оклад Начисления ФОТ, тыс. руб.
1 Директор 1 45000 13500 58,5
2 Бухгалтер 1 40000 12000 52
3 Менеджер 1 40000 12000 52
4 Менеджер-маркер 2 38000 11400 49,4
5 Бармен 1 35000 10500 45,5
6 Официант 2 30000 9000 39
7 Охранник 2 25000 7500 32,5
8 Уборщик 1 20000 6000 26
9 Гардеробщик 1 18000 5400 23,4
Итого 12 291000 87300 378,3
Общие эксплуатационные затраты бильярдного клуба «Макспром» за
2020-2021 гг. представлены в табл. 22.
51