108
применяться политика ценовой дискриминации. Предлагаемый
дифференцированный подход является оптимальным, поскольку в случае
каких-либо изменений на рынке, компания может более оперативно
реагировать на них.
Также, для большей эффективности рекламы и укрепления имиджа,
необходимо наличие следующих условий:
1. профессионализм персонала предприятия;
2. оперативность работы;
3. ориентация на нужды клиентов и их полное удовлетворение;
4. безупречное качество товаров, обслуживания клиентов;
5. четкое определение и полное выполнение обязательств;
6. постоянное присутствие на рынке;
7. участие в выставках, презентациях;
8. участие в профессиональных конференциях, симпозиумах.
Разработанная стратегия маркетинга позволит предприятию достичь
выполнения поставленных маркетинговых целей и закрепить свое положение
на рынке.
Техническое планирование
Месторасположение и краткая характеристика территории
Выбор места размещения проекта обусловлен близостью к крупнейшему
в Республике Казахстан рынку сбыта – г. Алматы и Алматинской области
(суммарное население составляет на 4 кв. 2013года, 1,365 млн. чел.).
Строительство производственных помещений должно осуществляться на
территории, принадлежащей ТОО (участок в 3 Га).
На земельном участке будет произведено строительство
производственного комплекса со складскими помещениями общей площадью
109
500 м2, из которых 300 м2 займут производственные помещения и
лаборатории, 200 м2 - складские помещения.
Инфраструктура
1. Электроснабжение – должно иметь достаточную мощность,
планируется подключение к городским коммуникациям.
2. Водоснабжение – наличие центральных коммуникаций рядом с местом
реализации проекта.
Основными производителями оборудования для фармацевтической
промышленности традиционно являются Германия, Италия, Южная Корея.
Поставкой специального оборудования занимаются отечественные и
российские представительства крупных зарубежных фармацевтических
компаний.
Условия и сроки поставки оборудования необходимо оговаривать в
каждом конкретном случае при заключении договоров поставки. Существует
возможность приобретения оборудования в лизинг. Поставщиками
оборудования будут являться фирмы, определяемые предприятием на
основании соотношения цена/качество.
Технические аспекты проекта
Создание отечественной фармацевтической продукции высокого
качества становится все более актуальной и важной задачей. Забота о здоровье
нации является приоритетной задачей социально-ориентированной
государственной политики.
Решить эту задачу помогут предлагаемые технологии создания
продукции предприятия.
110
Расчет стоимости строительства и оборудования проекта
Таблица 9. Стоимость строительства и оборудования
Наименование
Ед.
измерения
количество
Стоимость,
тыс. руб.
Закуп технологий и
оборудования
Рубль
Производственное
оборудование/линии
148,200
Вспомогательное оборудование
367
Складское оборудование
11,170
Офисная мебель
741
Затраты на строительство
производственных и складских
помещений
3
310,000
Прочие инвестиционные
затраты на организацию
проекта (приобретение земельного
участка, пробный пуск
производства и пр.)
120.000
Итого
590 478
111
Организация, управление и персонал
Организационная структура предприятия имеет следующий вид,
представленный ниже (рисунок 1).
Рис. 8. Организационная структура предприятия
Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к
линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой
предприятия и находиться в курсе событий.
В эксплуатационный период реализации проекта будут привлечены
новые сотрудники, ниже представлено планируемое штатное расписание.
Генеральны
й директор
Главный
бухгалтер
Бухгалтери
я
Вирусолог
Инженер-
технолог
Производственные
рабочие
Кладовщик
Уборщик
112
Таблица 10. Штатное расписание предприятия
Наименование
должности
Количество
персонала
Заработная
плата в месяц
персонала
за ед. (тыс.
тенге)
ФОТ годовой
(тыс. руб)
Всего персонал организации
Генеральный
директор
1
50.000
600
Главный
бухгалтер
1
73.000
876
Бухгалтер
3
47.000
1,692
Вирусолог
2
30.000
720
Инженер-технолог
4
50.000
2,400
Производственные
рабочие
10
35.000
4,200
Кладовщик
2
30.000
720
Уборщик
5
18.000
1,080
Итого
12,288
С каждым работником заключается индивидуальный трудовой
договор, в котором устанавливаются их права и обязанности, расписаны
внутренний распорядок рабочего дня и оснащение рабочего места.
Общий штат сотрудников будет составлять 28 человека при
начальных этапах. Предпочтение при наборе персонала будет отдаваться
квалифицированным специалистам с опытом работы в данной сфере, как
минимум 5 лет.
Реализация проекта
Прединвестиционная стадия инвестиционного проекта – 3 квартал 2020
года.
Прединвестиционная стадия включает следующие виды деятельности:
113
исследование рынков сбыта товаров, продукции, работ, услуг (далее -
продукция) и их сегментов, сырьевых зон, балансов производства и
потребления, определения возможных клиентов, создание клиентской базы;
подготовку исходных данных, необходимых для выполнения финансово-
экономических расчетов инвестиционного проекта;
определение схемы и источников финансирования инвестиционного проекта;
поиск инвесторов.
На прединвестиционной стадии принимается окончательное решение
(заказчиком, инвестором и иными заинтересованными лицами) о
целесообразности реализации инвестиционного проекта и разработки бизнес-
плана.
Производятся изыскательные работы и подготовка проектно-сметной
документации, заключение договоров поставки оборудования и закупа
необходимых материалов.
Инвестиционная стадия инвестиционного проекта:
Закупку и транспортировку оборудования, строительно-монтажные
работы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы и запуск
производства фармацевтических препаратов в эксплуатацию планируется
осуществить с августа 2021 года по март 2022 года включительно.
Эксплуатационная стадия инвестиционного проекта:
Запуск производства запланирован на декабрь 2021 года. Пробный
запуск и первые партии товаров планируется произвести в март 2022 года.
Календарный график реализации инвестиционного проекта представлен
ниже.
114
Таблица 11. Календарный график реализации инвестиционного
проекта
Этапы организации
проекта
2020/2021 год (месяцы)
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Приобретение
земельного участка
Строительство
производственного
помещения
Закуп оборудования
Подведение
коммуникаций
Найм персонала
Пуско-наладочные
работы
Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.
Таблица 12 – Эксплуатационные расходы
№
п/п
Оборудование и материалы
Стоимость в тыс. руб.
2020
2021
2022
2023
2024
1
Закуп сырья и материалов
16,127
21,327
21,327
21,327
31,99
2
ФОТ
8,04
8,04
8,04
8,04
8,04
3
Коммунальные платежи
1200
1200
1500
1800
2300
Итого
25,267
25,267
25,567
25,867
42,33
В переменные расходы включена заработная плата
производственного персонала в размере 8,04 тыс. руб. ежегодно.
115
Общие и административные расходы
Таблица 13. Структура общих и административных расходов, тыс.
руб.
Затраты
2020
2021
2022
2023
2024
ФОТ
4,248
4,248
4,248
4,248
4,248
Реклама
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
Обслуживание и ремонт ОС
2,47
2,47
2,47
2,519
2,730
Итого
7,418
7,418
7,418
7,467
7,678
Потребность в капитале и финансирование
Итоговые вложения по проекту составляют 340 000 тыс. рублей. Из
них 54 900 тыс. рублей (с учетом НДС) - составляют расходы на
приобретение земельного участка (3 Га). Сумму в размере 36 600 тыс.
рублей составляют расходы на строительство.
Вложения на приобретение технологий и оборудования составят
порядка 191 900 тыс. рублей. Пуско-наладочные работы по организации
производства составят 56 600 тыс. рублей.
Таблица 14. Инвестиционные вложения
Инвестиционные
вложения
Ед.
изм.
Цена за
ед., в тыс.
руб.
Количество
Стоимость,
тыс. руб.
Стоимость земли
Га
18 300
3
54 900
Строительство
производственных и
складских помещений
1
кв.м
73,2
500
36 600
Закуп технологий и
оборудования
шт.
191 900
1
191 900
Пуско-наладочные работы
у/ч
25000
1
25000
Оборотный капитал
у/ч
31600
1
31600
Итого
340000
116
Описание Предприятия
Корпоративные требования к организации фармацевтического производства.
В настоящее время для всех фармацевтических предприятий Казахстана
основным документом, регламентирующим производство лекарственных
препаратов, являются правила GMP ("Good manufacturing practice" - "Правила
правильного производства"). Пока еще не на всех предприятиях страны
производство соответствует требованиям данных правил, но уже сейчас
большинство фармацевтических предприятий направляют значительные
средства на реконструкцию и техперевооружение.
Земельный участок
Инициаторами проекта достигнута договоренность с администрацией
г. Алматы о предоставлении земельного участка площадью 3 га под
строительство фармацевтического завода. Участок расположен от места
строительства до жилой застройки составляет более 2 км, что позволит в
соответствии с нормами СНиП разместить на выделенной территории наиболее
ядовитые и опасные производства. Размеры выделенного участка позволяют в
перспективе расширять производство.
117
Основные параметры земельного участка
Таблица 15. Основные параметры земельного участка
Наименован
ие
Описание параметра
Площадь
участка
Участок имеет площадь 300 тыс. кв. м (3 га)
Возможна передача участка в собственность Предприятия.
Основное условие получения прав собственности на земельный
участок - наличие инвестиционных ресурсов в объеме,
достаточном для реализации проекта.
Электроэнерг
ия
Использование местных сетей, способных обеспечить
производство электрической энергией в объеме 1000 квт/час.
Вода
Подача воды обеспечивается тремя коллекторами диаметром
более 300 мм, находящимися на расстоянии не более 1 км от
участка.
Газоснабжени
е
Осуществляется газопроводом среднего давления, находящимся
на расстоянии не более 500 м от участка
Теплообеспеч
ение
В перспективе планируется строительство собственной
котельной, работающей на газе.
Бытовые
стоки
Отводятся в городской канализационный коллектор.
Промышленны
е стоки
Сбрасываются в емкости – накопители, расположенные на
территории Предприятия, с последующим вывозом
автотранспортом в пруды – отстойники химических
предприятий города Алматы на расстояние не более 100 км.
Задачи организационного строительства
Среди первоочередных задач организационного строительства
руководство Предприятия выделяет следующие:
1. Качественную подготовку предпроектных документов.
2. Установление надежных профессиональных отношений с менеджментом
компании «Hemofarm», финансовыми партнерами, поставщиками
специального и промышленного оборудования.