33
В таблице 2.2 представлена обеспеченность трудовыми ресурсами ООО
∇Холлифуд∈ за 2020-2022 гг., из данных которой видно, что в 2022 году
численность персонала предприятия уменьшилась на 174 человека.
Таблица 2.2
Обеспеченность ООО ∇Холлифуд∈ персоналом по категориям
за 2020-2022 гг.
Категории
работников
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Отклонение
2022 г. от 2021
г. (+, -)
чел.
уд. вес,
%
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд. вес,
%
АУП, в т.ч.:
401
17,4
393
17,2
355
16,8
-38
-0,4
руководители
166
7,2
162
7,1
139
6,6
-23
-0,5
специалисты и
служащие
235
10,2
231
10,1
218
10,3
-13
0,2
Торгово-
обслуживающий
персонал
1647
71,3
1639
71,7
1559
73,8
-80
2,1
Вспомогательный
персонал
262
11,3
254
11,1
196
9,3
-58
-1,8
Итого
2310
100,0
2286
100,0
2112
100,0
-174
-
Годом ранее тоже наблюдалось уменьшение численности персонала, но
менее значительное – 24 чел. Снижение численности связано с закрытием
одной торговой точки организации и внедрения в торговые процессы систем
автоматизации.
Наибольшее изменение произошло в структуре торгово-
обслуживающего персонала, к которым относятся продавцы, продавцы-
кассиры, операторы торгового зала – уменьшение их численности в 2022 г.
составило 80 человек, также можно отметить значительное снижение
численности вспомогательного персонала (фасовщики, уборщики, охранники)
– на 57 человек. Количество специалистов и служащих уменьшилось на 13
человек, а руководителей – на 23 человека.
Наибольший удельный вес в структуре персонала принадлежит торгово-
обслуживающему персоналу – 73,8%, причем в 2022 г. году их доля
увеличилась на 2,1 п.п. Удельный вес административно-управленческого
34
персонала составляет 16,8%, что меньше удельного веса 2021 года на 0,3 п.п.,
из них доля руководителей – 5,5% и она сократилась на 0,5 п.п., а специалистов
и служащих – 10,3%, их доля, напротив, возросла на 0,2 п.п. Удельный вес
вспомогательного персонала в отчетном году уменьшился и составил 9,3% –
это меньше 2021 года на 1,8 п.п. (рис.2.2).
Рис.2.2. Структура персонала ООО ∇Холлифуд∈ по категориям,
2020-2022 гг., %
Таким образом, по итогам исследования обеспеченности трудовыми
ресурсами ООО ∇Холлифуд∈ можно отметить, что основную долю работников
предприятия составляют работники, непосредственно занятые в торгово-
обслуживающем процессе.
Ключевую роль в компании играют женщины, что связано со
спецификой деятельности ООО ∇Холлифуд∈ – розничная торговля, где как
правило, большинство должностей занято женщинами. В ООО ∇Холлифуд∈
их численность в 2022 г. составила 1680 чел., хотя и уменьшилась на 121 чел.
(табл.2.3).
7,2%
7,1%
6,6%
10,2%
10,1%
10,3%
71,3%
71,7%
78,3%
11,3%
11,1%
9,3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Руководители Специалисты и служащие
Торгово-обслуживающий персонал Вспомогательный персонал
35
Таблица 2.3
Характеристика персонала ООО ∇Холлифуд∈ по половому признаку за 2020-
2022 гг.
Пол
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Отклонение
2022 г. от 2021
г. (+, -)
чел.
уд. вес,
%
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд. вес,
%
Женщины
1797
77,8
1801
78,8
1680
79,5
-121
0,8
Мужчины
513
22,2
485
21,2
432
20,5
-53
-0,8
Итого
2310
100,0
2286
100,0
2112
100,0
-174
0,0
При этом удельный вес женщин ежегодно растет – с 77,8% в 2020 г. до
78,8% в 2022 году.
В таблице 2.4 представлена возрастная характеристика персонала ООО
∇Холлифуд∈.
Таблица 2.4
Характеристика персонала ООО ∇Холлифуд∈ по возрасту за 2020-2022 гг.
Возраст
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Отклонение
2022 г. от 2021
г. (+, -)
чел.
уд. вес,
%
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд. вес,
%
До 30 лет
1527
66,1
1502
65,7
1362
64,5
-140
-1,2
От 30 до 40 лет
581
25,2
618
27,0
578
27,4
-40
0,3
От 40 до 50 лет
181
7,8
140
6,1
161
7,6
21
1,5
От 50 лет и старше
21
0,9
26
1,1
11
0,5
-15
-0,6
Всего
2310
100,0
2286
100,0
2112
100,0
-174
-
Из таблицы 2.4 видно, что более 60% работающих в ООО ∇Холлифуд∈
являются молодыми сотрудниками в возрасте до 30 лет. В 2022 г. их
численность составила 1362 чел., что, однако, меньше 2021 г. на 140 чел., их
удельный вес снизился на 1,2 п.п. и составил 64,5%.
Численность работников в возрасте от 30 до 40 лет уменьшилась на 40
чел. и составила 578 чел., но удельный вес увеличился на 0,3 п.п. и составил
27,4% (рис.2.3).
36
Рис.2.3. Структура персонала ООО ∇Холлифуд∈ по возрасту, 2020-2022 гг., %
Удельный вес работников возрасте от 30 до 50 лет составляет всего 7,6%,
это 161 чел., но их численность за год увеличилась на 21 чел.
Менее всего в организации работает персонала старше 50 лет, их доля
менее 1%, их численность в 2022 г. сократилась по отношению к 2021 г. на 15
чел. и составила всего 11 чел.
Образовательный уровень персонала ООО ∇Холлифуд∈ представлен в
таблице 2.5.
Таблица 2.5
Характеристика персонала ООО ∇Холлифуд∈ по образованию
за 2020-2022 гг.
Образование
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Отклонение
2022 г. от 2021
г. (+, -)
чел.
уд. вес,
%
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд. вес,
%
Среднее полное
642
27,8
625
27,3
591
28,0
-34
0,6
Среднее специальное
194
8,4
185
8,1
196
9,3
11
1,2
Неоконченное
высшее
315
13,6
300
13,1
237
11,2
-63
-1,9
Высшее
1159
50,2
1176
51,4
1088
51,5
-88
0,1
Всего
2310
100,0
2286
100,0
2112
100,0
-174
-
66,1%
65,7%
64,5%
25,2%
27,0%
27,4%
7,8%
6,1%
7,6%
0,9%
1,1%
0,5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2020 г.
2021 г.
2022 г.
До 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50 лет От 50 лет и старше
37
По данным таблицы 2.5 можно сделать вывод, что образовательный
уровень персонала в организации достаточно высокий – в составе персонала
преобладают сотрудники с высшим образованием, в 2020 году их удельный
вес составлял 50,2%, а в 2022 году их доля возросла уже до 51,5%, численность
работников с высшим образованием за год сократилась на 88 чел. и составила
1088 чел. При этом следует отметить, что более половины работников с
высшим образованием работают не по профилю.
На предприятии работает также достаточно большое количество
работников с неоконченным высшим образованием – их численность в 2022 г.
составляла 237 чел., но она уменьшилась за год на 63 чел., их удельный вес
сократился на 1,9 п.п. и составил 11,2%. Это в основном молодые работники,
подрабатывающие в торговле на время заочного обучения в ВУЗе. Также из
представленных данных видно, что работников со средним специальным
образованием в 2022 г. стало больше на 1,2 п.п. к прошлому году, а их
численность возросла на 11 чел., тогда как работников со средним полным
образованием стало меньше на 34 чел., но их доля возросла на 0,6 п.п и
составила 28% (рис.2.4). Это в основном вспомогательный состав персонала.
Рис.2.4. Структура персонала ООО ∇Холлифуд∈ по образованию,
2020-2022 гг., %
27,8%
27,3%
28,0%
8,4%
8,1%
9,3%
13,6%
13,1%
11,2%
50,2%
51,4%
51,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Среднее полное Среднее специальное Неоконченное высшее Высшее
38
В таблице 2.6 представлены данные о стаже работников торговой сети
ООО ∇Холлифуд∈, из которой видно, что коллектив предприятия не
достаточно опытный – большинство имеет трудовой стаж в торговле от 5 до 8
лет (1204 чел.), холя удельный вес работников в данном диапазоне в 2022 году
снизился на 2,6 п.п. и составил 57%. При этом положительно можно отметить
увеличение доли работников, имеющих стаж от 8 до 10 лет с 15,2% в 2020 г.
до 15,9% в 2022 г., хотя за год их численность уменьшилась на 11 чел.
Таблица 2.6
Характеристика персонала ООО ∇Холлифуд∈ по трудовому стажу
за 2020-2022 гг.
Стаж
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Отклонение 2022
г. от 2021 г. (+, -)
чел.
уд. вес,
%
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд. вес,
%
До 5 лет
364
15,8
347
15,2
336
15,9
-11
0,7
5-8 лет
1369
59,3
1362
59,6
1204
57,0
-158
-2,6
8-10 лет
352
15,2
347
15,2
336
15,9
-11
0,7
Свыше 10 лет
225
9,7
231
10,1
237
11,2
6
1,1
Всего
2310
100,0
2286
100
2112
100
-174
-
Также на 0,7 п.п. увеличился удельный вес работников со стажем до 5
лет и составил 15,9%, а удельный вес работников со стажем свыше 10 лет
возрос на 1,1 п.п. и составил 11,2%, их численность увеличилась на 6 чел.
(рис.2.5).
Рис.2.5. Структура персонала ООО ∇Холлифуд∈ по образованию,
2020-2022 гг., %
15,0%
15,2%
15,9%
59,3%
59,6%
57,0%
15,2%
15,2%
15,9%
9,7%
10,1%
11,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2020 г.
2021 г.
2022 г.
До 5 лет 5-8 лет 8-10 лет Свыше 10 лет
39
В таблице 2.7 приведены данные о движении персонала на предприятии.
Таблица 2.7
Движение персонала ООО ∇Холлифуд∈, 2020-2022 гг., чел.
Показатель
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Отклонение
2021 г. от
2020 г.
2022 г. от
2021 г.
Численность персонала
на начало периода, чел.
2317
2310
2286
-7
-24
Принято на работу, чел.
298
316
284
18
-32
Выбыло, чел.
305
340
458
35
118
в том числе:
- по собственному
желанию
271
312
352
41
40
- по инициативе
администрации
34
28
106
-6
78
Численность персонала
на конец периода, чел.
2310
2286
2112
-24
-174
Численность персонала,
отработавшего год
полностью, чел.
1714
1654
1544
-60
-110
Коэффициент оборота
кадров по приему, %
12,9
13,7
12,4
0,8
-1,3
Коэффициент оборота
кадров по выбытию, %
13,2
14,7
20
1,5
5,3
Коэффициент текучести
кадров, %
11,7
13,5
15,4
1,8
1,9
Коэффициент
постоянства кадров, %
74,0
71,6
67,5
-2,4
-4,1
Коэффициент
восполнения кадров, %
97,7
92,9
62,0
-4,8
-30,9
Из данных таблицы 2.7 видно, что в течение рассматриваемого периода
на предприятии ситуация с трудовыми ресурсами ухудшилась. Коэффициент
оборота кадров по приему снизился на 1,3 процентных пункта (п.п.) и составил
12,4%, тогда как коэффициент оборота кадров по выбытию повысился на 5,3
п.п. и составил 20%. Годом ранее соотношение данных коэффициентов
показывало прирост на 0,8 и 1,5 процентных пункта.
Ухудшился показатель текучести кадров – с 2020 г. он повысился с
11,7% до 15,4%, при этом необходимо отметить, что в целом его значение
достаточно хорошее, так как средняя текучесть в розничной торговле, по
данным Росстата составляет более 20%. Однако тенденция его роста
40
свидетельствует об ухудшении на предприятии работы с персоналом. Также
как негативный момент можно отметить падение коэффициента постоянства
кадров за трехлетний период с 74% до 67,5%. Текучесть в торговых
предприятиях присутствует всегда, особенно в продуктовых – из-за невысокой
оплаты труда, частых переработок, частого распределения сумм недостач на
торговый персонал. В 2022 г. ситуация ухудшилась из-за личных причин,
например, переезда в другую страну из-за неспокойно политической ситуации.
Коэффициент восполнения кадров снизился с 97,7% в 2020 г. до 62,0%,
однако данный факт нельзя отнести к негативным, так как уже отмечалось
ранее, уменьшение численности персонала в 2022 г. происходило за счет
сокращения торговой точки предприятия и повышения уровня автоматизации
торговых процессов. Наглядно динамика рассмотренных коэффициентов
приведена на рисунке 2.6.
Рис.2.6. Динамика коэффициентов движения кадров ООО ∇Холлифуд∈,
2020-2022 гг., %
Таким образом, анализ персонала ООО ∇Холлифуд∈ показал, что
предприятие обеспечено трудовыми ресурсами, основной состав которых
состоит из торгово-обслуживающего персонала (73,8%), что соответствует
отрасли, в которой функционирует предприятие. Большая часть персонала
женщины (74,8%), что также соответствует отраслевым показателям.
12,9%
13,7%
12,4%
13,2%
14,7%
20,0%
11,7%
13,5%
15,4%
74,0%
71,6%
67,5%
97,7% 92,9%
62,0%
0,0%
50,0%
100,0%
2020 г. 2021 г. 2022 г.
Коэффициент оборота кадров по приему
Коэффициент оборота кадров по выбытию
Коэффициент текучести кадров
Коэффициент постоянства кадров
Коэффициент оборота кадров восполнения кадров
41
Значительная часть персонала находится в наиболее активном трудовом
возрасте – до 30 лет (64,5%), более половины (51,4%) имеют высшее
образование, однако предприятию не хватает опытных работников, так как
57,0% работников имеют стаж от 5 до 8 лет, доля работников со стажем более
10 лет составляет всего 11,2%. При этом движение кадров ухудшилось –
коэффициент текучести кадров за трехлетний период повысился с 11,7% до
15,4%, а коэффициент постоянства снизился с 74,0% до 67,5%.
Необходимо отметить, что система управления персоналом в ООО
∇Холлифуд∈ четко не обозначена и не закреплена в виде соответствующего
документа, хотя имеется документационное обеспечение некоторых ее
подсистем: Положение об отделе персонала; Положение об оплате труда и
материальном стимулировании.
Так как большое значение на производительность труда оказывает
материальное вознаграждение работников, целесообразно провести анализ
фонда оплаты труда на предприятии.
В таблице 2.8 представлен динамика фонда заработной платы ООО
∇Холлифуд∈ за последних три года.
Таблица 2.8
Динамика фонда оплаты труда ООО ∇Холлифуд∈ за 2020-2022 гг., тыс. руб.
Показатель
2020 г
2021 г
2022 г
Отклонение (+.-)
Темп
роста
2022 г к
2021 г, %
2021 г
от
2020 г
2022 г
от
2021 г
1
2
3
4
5
6
7
Численность
работников на конец
года, чел.
2310
2286
2112
-24
-174
92,4
в том числе торгово-
оперативного
персонала
1647
1639
1559
-8
-80
95,1
ФОТ всех
работающих на
предприятии, тыс.
руб.
748468
754764
732746
6296
-22018
97,1
ФОТ торгово-
оперативного
персонала, тыс. руб.
746279
752550
730583
6271
-21967
97,1
42
Продолжение таблицы 2.8
1
2
3
4
5
6
7
В том числе:
переменная часть
ФОТ, тыс. руб.
273939
260394
253530
-13546
-6863
97,4
постоянная часть
ФОТ, тыс. руб.
474529
494370
479216
19842
-15155
96,9
Среднегодовая
зарплата
работающего, тыс.
руб.
324,0
330,2
346,9
6,2
16,8
105,1
Среднегодовая
зарплата одного
торгово-оперативного
работника, руб.
314,6
321,8
338,7
7,2
16,9
105,2
Из данных таблицы 2.8 видно, что общий фонд заработной платы в ООО
∇Холлифуд∈ в 2022 году по сравнению с 2021 годом уменьшился на 22018 тыс.
руб. или на 2,9%, тогда как годом ранее отмечалась положительная динамика
роста. Переменная часть ФОТ за 2022 год снизилась на 2,6% или на 6863 тыс.
руб., в 2021 г., в 2021 г. уменьшение переменной части было еще больше – ан
13546 тыс. руб. Постоянная часть фонда заработной платы в 2021 году по
сравнению с 2020 годом увеличилась на 19842 тыс. руб., в 2022 г. уменьшилась
на 15155 тыс. руб. или на 3,1%. При этом среднегодовая заработная плата
показывает ежегодный прирост – в 2021 г. заработная плата работающего
увеличилась на 6,2 тыс. руб., в 2022 г. – на 16,8 руб., в том числе заработная
плата торгового персонала возросла на 7,2 руб. и 16,9 руб. соответственно.
Структура фонда заработной платы ООО ∇Холлифуд∈ за три года
представлена в таблице 2.9, где видно, что в целом в 2022 г., в отличие от 2021
г., значительных колебаний не наблюдается. Наибольший удельный вес
приходится на постоянную часть оплаты труда – 65,4%, за год он снизился на
0,1 процентных пункта. Для затрат на премиальные выплаты в 2022 году
уменьшились на 0,2 п.п., доплаты за работу в ночное время, сверхурочные
часы, праздничные дни уменьшились на 1,3 п.п. Увеличился удельный вес
выплат по пособиям по временной нетрудоспособности отпускным на 0,6 п.п.
и 1 п.п. соответственно.