60
18.
Таблица 18
Предлагаемая шкала премирования по итогам прохождения
аттестации
Показатель
Значение
Сумма баллов по итогам прохождения
аттестации свыше 45 баллов
Премирование +0,15% к окладу
ежемесячно
Сумма баллов по итогам прохождения
аттестации 40-45 баллов
Премирование +0,10% к окладу
ежемесячно
Сумма баллов по итогам прохождения
аттестации ниже 40 баллов
Премирование 0% к окладу
ежемесячно
19.
Таблица 19
Предлагаемая шкала премирования за выслугу свыше 5 лет
для сотрудников ТПП «Лангепаснефтегаз» в плановом году
Показатель
Неоконченное высшее
образование
Высшее образование
Специалисты, не
участвующие в
программе
наставничества
+0,5 % к основному
фонду заработной платы
+0,7 % к основному
фонду заработной платы
Специалисты,
участвующие в
программе
наставничества
+0,10% к основному
фонду заработной платы
+0,15 % к основному
фонду заработной платы
61
3.2.
20.
Таблица 20
Ресурсоемкость мероприятия по внедрению доплат
высококвалифицированным специалистам за осуществление
наставничества
Показатель
Значение
Количество обучаемых сотрудников, шт.
340
Количество наставников (специалистов высшей
категории, работающих внутри предприятия), шт.
60
Процент доплат к заработной плате наставника
30% к основной
заработной плате
Срок обучения, мес.
6
Среднемесячная заработная плата наставника, тыс.
руб.
25,4
Увеличение заработной платы одного наставника за
счет 30-% надбавки в мес., тыс. руб.
+7,6
Общий фонд доплат наставникам за 1 мес. обучения,
тыс. руб.
456
Общая ресурсоемкость мероприятия
2736
62
21.
Таблица 21
Ресурсоемкость мероприятия по внедрению новой политики
мотивации труда при помощи аттестации
Показатель
Значение
Количество аттестуемых сотрудников, шт.
1230
Количество сотрудников премируемых в размере
15% к основному заработку, чел.
890
Количество сотрудников премируемых в размере
10% к основному заработку, чел.
150
Среднемесячный оклад сотрудника, тыс. руб.
9,2
Размер премирования сотрудников при доплате 15
% к основному заработку в мес., тыс. руб.
1181
Размер премирования сотрудников при доплате 15%
к основному заработку в год, тыс. руб.
14240
Размер премирования сотрудников при доплате 10%
к основному заработку в мес., тыс. руб.
138
Размер премирования сотрудников при доплате 10%
к основному заработку в год, тыс. руб.
1656
Общая ресурсоемкость мероприятия в год, тыс. руб.
15896
22
Таблица 22
Данные по количеству премируемых сотрудников по
предложенной программе доплат за выслугу лет для сотрудников
ТПП «Лангепаснефтегаз» в плановом году
Неоконченное высшее образование
Специалисты, не
участвующие в
программе
наставничества
+0,5 %к основному
фонду заработной платы
30 чел.
63
Неоконченное высшее образование
Специалисты,
участвующие в
программе
наставничества
+0,10% к основному
фонду заработной платы
20 чел.
Высшее образование
Специалисты, не у
частвующие в программе
наставничества
+0,7 %к основному
фонду заработной платы
40 чел.
Специалисты,
участвующие в
программе
наставничества
+0,15 % к основному
фонду заработной платы
30 чел.
23.
Таблица 23
Ресурсоемкость мероприятия по премированию за выслугу
лет
Показатель
Значение
Количество сотрудников, чел.
120
Количество сотрудников с высшим образованием не
участвующих в программе наставничества, чел.
30
Количество сотрудников с высшим образованием
участвующих в программе наставничества, чел.
40
Количество сотрудников с неоконченным высшим
образованием не участвующих в программе
наставничества, чел.
30
Количество сотрудников с неоконченным высшим
образованием участвующих в программе
наставничества, чел.
20
Средний размер заработной платы сотрудника со
стажем работы свыше 5 лет до реализации мер, тыс.
руб.
30,4
Доплаты для сотрудников с высшим образованием не
участвующих в программе наставничества после
реализации мер в мес., тыс. руб.
=30,4*0,07*30=64
Доплаты сотрудников с высшим образованием
участвующих в программе наставничества после
реализации мер в мес., тыс. руб.
=30,4*0,15*40=182
Доплаты сотрудников с неоконченным высшим
образованием не участвующих в программе
наставничества после реализации мер в мес., тыс.
руб.
=30,4*0,05*30=45
Доплаты сотрудников с неоконченным высшим
=30,4*0,10*20=68
64
Показатель
Значение
образованием участвующих в программе
наставничества после реализации мер в мес., тыс.
руб.
Ресурсоемкость мероприятия в мес., тыс. руб.
359
Ресурсоемкость мероприятия в год, тыс. руб.
4308
24.
Таблица 24
Общая ресурсоемкость всех предложенных мер по
совершенствованию мотивации и стимулирования труда
сотрудников ТПП «Лангепаснефтегаз»
Мероприятие
Количество
сотрудников,
чел.
Ресурсоемкость, в
год, тыс. руб.
Внедрение доплат
высококвалифицированным
специалистам производственных
подразделений за осуществление
наставничества
60 чел. (ПП)-
наставники, 340
чел. (ПП) –
обучаемые
молодые
сотрудники
2736
Стимулирование труда
производственного персонала
предприятия за счет внедрения
премиальных ежемесячных доплат по
итогам прохождения аттестации
1230 чел. (ПП)
15896
Мотивация персонала за счет
внедрения дополнительных доплат за
выслугу лет для всех сотрудников
предприятия
120 чел. (ПП и
АУП)
4308
Итого затрат в год
22940
65
3.3. -
25.
Таблица 25
Сравнительная характеристика изменений в структуре
фонда заработной платы сотрудников ТПП «Лангепаснефтегаз» в
плановом году
Показатели
Год
Отклонение
плана после
реализации
мер с планом
до реализации
Отчетный
год
Плановый
до
реализации
мер
Плановый
после
реализации
мер
Абс.
(+,-)
Отн.,
%
1.Общий фонд
заработной платы,
тыс.руб., в том
числе:
658457
674512
697452
22940
103,40
1.1 Основная часть
виде оклада
383156
392620
383444
-9176
97,66
1.2 Обязательная
премия в виде
40% доплат к
окладу ежемесячно
263383
269805
278981
9176
103,40
66
Показатели
Год
Отклонение
плана после
реализации
мер с планом
до реализации
Отчетный
год
Плановый
до
реализации
мер
Плановый
после
реализации
мер
Абс.
(+,-)
Отн.,
%
1.3Общий объем
прочих премий
надбавок,
вознаграждений за
год на всех
работников,
тыс.руб. а именно:
11918
12087
35027
22940
289,79
-за замещение
профессий и
исполнения
обязанностей
временно
отсутствующего
работника
4425
4456
4456
0
100,00
-за работу в
выходные дни, за
работу в ночное
время
1248
1289
1289
0
100,00
-за выслугу лет
0
0
4308
4308
0,00
-за наставничество
над молодыми
сотрудниками
0
0
2736
2736
0,00
-годовая премия к
зарплате
6245
6342
6342
0
100,00
-за прохождения
аттестации всего
производственного
персонала
0
0
15896
15896
0,00
67
26.
Таблица 26
Эффективность мероприятия по внедрению программы
стимулирования и мотивации труда при помощи наставничества
Показатель
Значение в
год
Количество обучаемых специалистов, чел.
340
Увеличение объемов производительности обучаемых
специалистов, тыс. руб.
12212
Количество наставников, чел.
60
Объем надбавок к заработной плате наставников за год, тыс.
руб.
2736
Прибыль, тыс. руб.
9476
Эффективность, %
77,1 %
68
-
-
245
27.
Таблица 27
Эффективность мероприятия по внедрению программы
стимулирования и мотивации труда при помощи аттестации
производственного персонала
Показатель
Значение в
год
Количество аттестуемых, чел.
1230
Увеличение объемов выручки за счет роста
производительности производственного персонала,
предложенными методами стимулирования в год , тыс. руб.
18681
69
Показатель
Значение в
год
Объем затрат на дополнительные выплату персоналу по итогам
прохождения аттестации за год, тыс. руб.
15896
Прибыль, тыс. руб.
2785
Эффективность, %
13,8 %
28.
Таблица 28
Эффективность мероприятия по реализации доплат за
выслугу лет всем сотрудникам предприятия
Показатель
Значение в год
Количество премируемых сотрудников за выслугу лет,
чел.
120
Количество участвующих в программе наставничества
60
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия
после реализации программы наставничества и обучения
молодых специалистов, тыс. руб.
9473
Затраты предприятия на выплаты за выслугу лет всем
сотрудникам предприятия (и тем, что являются
наставниками)
4308
Эффект , тыс. руб.
5165
Эффективность, %
= 5165/9473=54,4%