48
Таблица 5.
Перечень работ
Наименование/содержание работы
Составление бизнес-проекта
Аренда здания для офиса
Наем рабочих
Запуск рекламы в СМИ
Проведение коммуникаций
Установка окон и дверей
Перезаключение договоров с поставщиками
Отделка офиса
Чистовая уборка офиса
Установка обслуживающего оборудования для склада
Установка компьютерного оборудования и оргтехники
Доставка товара в офис
Подготовка уличной стоянки
Озеленение территории
Приглашение артистов
Открытие офиса
Взаимодействие между задачами. Различные временные отношения
деятельности проекта. Продолжительность задачи.
Отношения между задачами. Различные временные отношения
деятельности проекта. Продолжительность задачи. (Таблица 6)
49
Таблица 6.
Длительность задач
Наименование/содержание работы
Продолжительность
работ (дни)
1Составление бизнес-проекта
4
Аренда здания для офиса
3
Наем рабочих
5
Запуск рекламы в СМИ
2
Проведение коммуникаций
10
Установка окон и дверей
2
Заключение договоров с поставщиками
6
Отделка офиса
12
Чистовая уборка офиса
2
Установка обслуживающего оборудования
для склада
3
Установка компьютерного оборудования и
оргтехники
3
Доставка товара в офис
7
Подготовка уличной стоянки
4
Озеленение территории
2
Приглашение артистов
1
Открытие офиса
1
Укажите количество времени и работы, необходимых для выполнения
проекта. (Таблица 7)
50
Таблица 7.
Сколько времени занимает проект, и каков общий объем работ
Наименование/содержание работы
Продолжительность
работ (дни)
Составление бизнес-проекта
4
Аренда здания для офиса
3
Наем рабочих
5
Запуск рекламы в СМИ
2
Проведение коммуникаций
10
Установка окон и дверей
2
Заключение договоров с поставщиками
6
Отделка офиса
12
Чистовая уборка офиса
2
Установка обслуживающего оборудования
для склада
3
Установка компьютерного оборудования и
оргтехники
3
Доставка товара в офис
7
Подготовка уличной стоянки
4
Озеленение территории
2
Приглашение артистов
1
Открытие офиса
1
Итого
67
Построить сетевую модель. Рассчитайте резерв времени для всех задач
проекта (полный и бесплатный).
51
На основе данных списка и длительности работы была построена модель
сетевого часового листа и вычислены его временные параметры (Рисунок 2).
Рисунок 2 – Сетевой график
Критический путь 0-1-2-4-5-7-8-10-11-12-13.
Существует большое количество алгоритмов расчета сетевых графов, как
ручных, так и автоматических. Знание "ручных" технологий позволяет лучше
понять взаимосвязь между этими метриками и использовать сетевые модели без
специальных программ.
Расчет процентной доли от общего числа видов деятельности имеет
решающее значение.
Таблица 8.
Сколько процентов от общего числа задач критические
Наименование работ
Доля
Наем рабочих
10%
Отделка офиса
20%
Проведение коммуникаций
15%
52
Наименование работ
Доля
Перезаключение договоров с поставщиками
10%
Доставка товара в офис
15%
Составление бизнес-проекта
10%
Подготовка уличной стоянки
10%
Установка компьютерного оборудования и
оргтехники
10%
ИТОГО
100%
Для более ясной картины всего проекта были составлены схемы, которые
создают полную картину по предстоящим работам данного проекта.
Рисунок 3 – Сетевая модель
53
Рисунок 4 – Организационная структура
Таблица 9.
Матрица ответственности
Задач
и
Исполнители
Тех.служб
ы
АХ
О
Плановы
й
Бухгалтер
ия
1.1
-/+
-/+
+
+
1.2
+
+
+
+
2.1
+
+
-/+
+
2.2
+
+
-/+
2.3
+
-/+
-/+
-/+
3.1
+
-/+
-/+
+
3.2
+
-/+
-/+
54
Рисунок 5 – Диаграмма Ганта
55
Наименование работ
1 мес
2 мес
4 мес
5 мес
Организационные
моменты
Оформление ИП, постановка на учет
Заключение договора аренды
Получение проекта помещения
Получение разрешения СЭС
Получение разрешения госпожнадзора
Подготовка помещения
Ремонт помещения
Заказ и монтаж оборудования
Найм персонала
Приобретение мебели и оргтехники
Покупка расходных материалов для работы
Маркетинговые
мероприятия
Заказ и установка вывески
Запуск работы информационного сайта
Рисунок 6 – План инвестиционных работ
2.4. Стоимость проекта и ожидаемые экономические и неэкономические
эффекты от его реализации.
Смета проекта.
Для обеспечения предоставляемых услуг в автосервисе будут приобретено
следующие оборудование:
Ремонтное оборудование:
Подъемник (2шт.) – 400 000 руб.
Стенд сход-развала (1 шт.) – 390 000 руб.
Набор ключей и инструментов – 80 000 руб.
Оргтехника и программное обеспечение:
Оргтехника – 32 00 руб.
Программное обеспечение (учётная программа) – 20 000 руб.
Мебель:
Мебель для клиентов – 100 00 руб.
Мебель для сотрудников – 30 000 руб.
Рекламные материалы:
56
Вывеска – 60 000 руб.
Общая сумма инвестиций в открытии точки составляет 1 362 000 руб.
Таблица 10.
Штатная структура
Должность
Оклад
Кол-
во
Общие
затраты
Премия
Генеральный
директор
100
000
1
100
000
20% от
прибыли
Администратор
50 000
2
100
000
10% от
стоимости
произведенных
в его смену
работ
Автомеханик
30 000
4
120
000
40% от
стоимости
произведенных
работ
Главный
бухгалтер
20 000
1
20 000
Итоговые отчисление на окладную часть заработной платы ежемесячно
составляют: 340 000 рублей. (таблица 10.)
Для постоения модели были использованные слеюущие предпосылки:
Годовая инфляция – 10 %
Ставка дисконтирования – 11 %
Ставка НДФЛ – 13 %
Отчисления в социальные фонцы – 34,2 %.
Таблица 11.
Ожидаемый годовой оборот предприятия
Пок
азатель
1
год
2
год
3
год
4
год
5 год
6 год
7 год
8 год
9 год
10
год
57
Выр
учка
авто
сервиса
3
696
801
2
881
3
969
4
1066
3
1173
0
1290
3
1419
3
1561
2
1717
4