поступления от бюджетов других уровней на 38,48%, тогда как собственные
налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличились на 27,26%.
Плановые показатели бюджета 2023 года предполагают прирост
доходов на 70,79% в сравнении с 2022 годом. Однако, весь предполагаемый
прирост будет обеспечен только безвозмездными поступлениями, сумма
которых увеличится на 158,65%, тогда как собственные доходы бюджета по
плану сократятся на 1,57%.
Таблица 2.2
Параметры бюджета Администрации городского округа Котельники за
отчетный и плановый период 2021-2023 гг., тыс. руб.
Показатель
2021
(отчет)
2022
(отчет)
2023
(план)
Темп прироста,
%
2022 г.
к 2021
г.
2023 г.
к 2022
г.
Доходы, всего в т.ч. 1701538 2413539 4122060 41,84 70,79
- налоговые и неналоговые
поступления 1040040 1323546 1302750 27,26 -1,57
- безвозмездные поступления 787129 1089993 2819310 38,48 158,65
Расходы, всего в т.ч. 1809298 2417443 4404673 33,61 82,20
- программные расходы 1748533 2389418 4357585 36,65 82,37
- не программные расходы 60765 28025 47088 -53,88 68,02
Источники финансирования,
всего в т.ч. 107760 3904 282613 -96,38
7139,0
6
- кредиты 107760 3904 282613 -96,38
7139,0
6
- бюджетные кредиты 0 0 0 - -
- изменения средств по учету
средств бюджета 0 0 0 - -
Дефицит / профицит -107760 -3904 -282613 -96,38
7139,0
6
Расходы бюджета также увеличиваются. По итогу 2022 года их прирост
составил 33,61%. При этом, программные расходы увеличились на 36,65%, а
непрограммные расходы сократились на 53,88%. Планируемые расходы 2023
года увеличатся на 82,20% в сравнении с 2021 годом. При этом, программные
расходы планируется увеличить на 82,37%, а непрограммные на 68,02%.
34
В 2023 году несмотря на предполагаемый прирост доходной части
бюджета городского округа Котельники его расходы также увеличиваются,
причем гораздо большими темпами в результате чего дефицит бюджета
города увеличивается более чем в 71 раз до 282613 тыс. руб. в сравнении с
3904 тыс. руб. в 2022 году и его погашение также как и в предыдущие годы
планируется осуществить за счет кредитных средств.
2.2. Анализ деятельности Администрации городского округа Котельники по
социальной поддержке и социальной защите населения
В городском округе Котельники сформирована система социальной
защиты населения, базирующаяся на принципах адресности и
добровольности предоставления мер социальной поддержки и социальных
услуг, гарантированности исполнения принятых государством обязательств
по предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания.
Сложившаяся в городском округе Котельники система социальной
защиты населения включает в себя:
- Предоставление различным категориям граждан социальных выплат,
компенсаций, субсидий, пособий, предусмотренных федеральным и
региональным законодательством; различных видов муниципальной
социальной помощи для поддержания уровня жизни малоимущих семей и
малоимущих одиноко проживающих граждан.
- Опеку и попечительство над несовершеннолетними и в отношении
недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
- Предоставление поддержки действующим в городском округе
Котельники некоммерческим организациям, которые являются социально
ориентированными.
- Предоставление государственными организациями социального
обслуживания граждан разных видов социальных услуг.
- Поощрение служащих за муниципальную службу, предоставление им
государственных гарантий, и др.
35
Главный приоритет социальной политики нашего государства и
городского округа Котельники в том числе – повышение жизненного уровня
населения. Одним из направлений системы социальной защиты населения
является оказание адресной социальной поддержки и социальной помощи
малоимущим, малообеспеченным гражданам, неполным и многодетным
семьям, инвалидам, престарелым людям, одиноко проживающим гражданам.
Для этих целей в городе Котельники Московской области разработана
муниципальная программа «Социальная защита населения», направленная на
обеспечение социального развития муниципального образования на основе
устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в
социальной поддержке, демографического потенциала муниципального
образования, совершенствования регулирования рынка труда и занятости.
Муниципальная программа «Социальная защита населения» города
Котельники включает в себя 6 подпрограмм (Рисунок 2.1). При этом
отметим, что до 2022 года данная муниципальная программа включала 5
подпрограмм и не содержала «Обеспечивающую подпрограмму».
Рис.2.1 Подпрограммы муниципальной программы «Социальная защита
населения» городского округа Котельники на период 2023-2025 гг.
Рассмотрим меры, которые реализуются Администрацией городского
округа Котельники в рамках указанной программы в разрезе ее подпрограмм.
36
Развитие ситемы отдыха и оздоровления детей
Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда
Обеспечивающая подпрограмма
Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения
объектов инфраструктуры и услуг
В границах такой Подпрограммы, как «Социальная поддержка
граждан», повышается уровень и качество жизни тех граждан, у которых,
согласно законодательству, есть право на получение социальной поддержки.
Данная подпрограмма предусматривает самый широкий круг
мероприятий по ее реализации, которые включают:
1. Оказание отдельным категориям граждан РФ мер социальной
поддержки.
2. Проведение социально значимых мероприятий, таких как:
- поздравление и поощрение граждан РФ в связи с определенными
памятными датами, праздниками;
- организация и проведение мероприятий в социальной сфере,
посвященных памятным датам и знаменательным событиям, которые были
установлены в РФ, в Московской области, в городском округе;
- проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций,
конкурсов и иных социально значимых мероприятий сфере социальной
защиты населения.
3. Капремонт находящихся в муниципальной собственности
оздоровительных лагерей для детей.
4. Предоставление муниципальным служащим государственных
гарантий, поощрение их за муниципальную службу, в т.ч.:
- возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением
муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на
день смерти право на пенсию за выслугу лет;
- единовременное поощрение муниципальным служащим Московской
области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным
организациям по зачислению на счета получателей единовременного
поощрения;
- организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим
муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с
выходом на пенсию;
37
- организация выплаты единовременного поощрения при увольнении
муниципального служащего в связи с выходом на пенсию;
5. Реализация комплекса мер, направленных на защиту прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и
оказание им мер социальной поддержки, в частности: финансовое
обеспечение реализации мер социальной поддержки и социального
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, помещенных под надзор в муниципальные и частные
организации в Московской области.
6. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение
продолжительности здоровой жизни, в частности:
- финансирование расходов на деятельность местных организаций,
предоставляющих гражданам старшего возраста социальные услуги;
- осуществление закупки (субсидирование, компенсация) у
негосударственного сектора социальных услуг в целях увеличения
продолжительности здоровой жизни;
- открытие клуба «Активное долголетие».
Таким образом, реализация мероприятий этой Подпрограммы
ориентирована на полное и своевременное предоставление установленных
законом мер социальной поддержки всем гражданам, которые обратились за
их получением и которые имеют соответствующее право, оказание
качественных социальных услуг для населения.
В границах такой Подпрограммы, как «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей», в городском округе обеспечивается развитие системы
оздоровления и отдыха несовершеннолетних. Данная подпрограмма
предусматривает следующий круг мероприятий по ее реализации:
- Обеспечение деятельности (предоставление услуг) местных
учреждений - оздоровление и отдых несовершеннолетних.
- Мероприятия, направленные на организацию отдыха
несовершеннолетних граждан во время каникул.
38
- Проведение мероприятий по организации отдыха
несовершеннолетних во время каникул, в том числе, проведение
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности здоровья и жизни
несовершеннолетних.
Таким образом, реализация мероприятий Подпрограммы «Развитие
системы отдыха и оздоровления детей» направлена на создание условий для
духовного, нравственного и физического развития детей в возрасте от 7 до 15
лет (включительно), проживающих на территории муниципального
образования, обеспечение бесплатными путевками детей с ограниченными
возможностями своего здоровья, компенсацию стоимости путевок для детей
с ограниченными возможностями своего здоровья, детей из многодетных
семей, развитие и сохранение инфраструктуры оздоровительных лагерей для
детей, повышение удовлетворенности граждан, являющихся получателями
соответствующих услуг качеством оказываемых услуг, повышение
эффективности работы загородных учреждений оздоровления и отдыха
несовершеннолетних.
В рамках Подпрограммы «Содействие занятости населения, развитие
трудовых ресурсов и охраны труда» осуществляется защита граждан от
безработицы, обеспечение их законных прав на трудовую деятельность,
содействие гражданам в поиске необходимого им места работы, в
трудоустройстве граждан, предоставление гражданам информации о
состоянии рынка рабочей силы, предоставление гарантий социальной
поддержки безработным гражданам, реализация мероприятий активной
политики занятости граждан.
Данная подпрограмма предусматривает только одно мероприятие по
ее реализации: «Профилактика производственного травматизма, в частности,
координация проведения обучения по охране труда работников, в том числе
организация обучения по охране труда руководителей, специалистов
организаций муниципальной собственности».
39
Таким образом, реализация мероприятий Подпрограммы «Содействие
занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
ориентирована на проведение политики в области охраны труда, а также на
обеспечение роста профессионального уровня специалистов, которые
работают в сфере управления.
В рамках Подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
осуществляется создание условий, обеспечивающих деятельность органов
местного самоуправления городских округов в сфере социальной защиты.
Данная подпрограмма предусматривает обеспечение переданного
государственного полномочия Московской области по созданию комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
образований Московской области.
Таким образом, реализация мероприятий Подпрограммы
«Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание оптимальных
условий: деятельности местных органов в сфере социальной защиты
населения; исполнения переданных Московской областью полномочий по
учреждению КДН и ЗП.
В границах такой Подпрограммы, как «Развитие и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций» реализуется
поддержка соответствующих некоммерческих организаций, работающих в
городском округе. Данная подпрограмма предусматривает следующий круг
мероприятий по ее реализации:
1. Развитие негосударственного сектора соц.обслуживания, в том
числе:
- оказание финансовой поддержки общественным объединениям
инвалидов, а также территориальным подразделениям, созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов;
- предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты
населения;
- предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры;
40
- предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные
образовательные программы дошкольного образования в качестве основного
вида деятельности;
- предоставление субсидии СО НКО, оказывающим услугу присмотра и
ухода за детьми;
- предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования в качестве основного вида деятельности;
- предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и
спорта;
- предоставление субсидии СО НКО в сфере охраны здоровья.
2. Осуществление имущественной, информационной и
консультационной поддержки СО НКО, в частности:
- предоставление имущественной и консультационной поддержки СО
НКО;
- предоставление информационной поддержки, организация и
проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов,
форумов, образовательных программ и других просветительских
мероприятий по вопросам деятельности СО НКО.
Таким образом, реализация мероприятий Подпрограммы «Развитие и
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
направлена на создание условий для деятельности СО НКО посредством
оказания им финансовой, имущественной, информационной,
консультационной поддержки, привлечение СО НКО в сферу оказания услуг
населению городского округа, создание постоянно действующей системы
взаимодействия органов местного самоуправления, СО НКО и населения
городского округа.
В рамках Подпрограммы «Обеспечение доступности для инвалидов и
маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг»
осуществляются мероприятия, направленные на повышение уровня
41
доступности инфраструктурных объектов для инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой
информации) в городском округе.
Данная подпрограмма предусматривает одно основное мероприятие по
ее реализации: обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных
групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры,
образования, спорта), в частности проведение мероприятий по обеспечению
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов
инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта).
Таким образом, реализация мероприятий Подпрограммы «Обеспечение
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов
инфраструктуры и услуг» направлена на расширение для маломобильных и
инвалидов жизненного пространства, на обеспечение таким лицам
возможности активной интеграции, на раскрытие социокультурного
потенциала этих категорий лиц.
Анализ муниципальной программы «Социальная защита населения»
городского округа Котельники на период 2023-2025 гг., позволяет сказать о
следующем: перечень мероприятий в рассматриваемой сфере носит весьма
ограниченный характер. Данный перечень должен быть расширен. Это будет
способствовать тому, что социальная защита местного населения станет
более эффективной.
Далее необходимо проанализировать показатели эффективности
функционирования действующей в городском округе Котельники системы
соц.поддержки и соц.защиты населения.
2.3. Показатели эффективности функционирования системы социальной
поддержки и социальной защиты населения в городском округе Котельники
42
Первоначально для оценки эффективности функционирования этой
системы проанализируем динамику программных расходов муниципального
образования на реализацию мероприятий, которые были предусмотрены
программой (Таблица 2.3).
Исходя из таблицы видно, что несмотря на то, что в программе
социальной поддержки и социальной защиты населения Администрацией
городского округа Котельники предусмотрены мероприятия по
подпрограмме «Содействие занятости населения, развитие трудовых
ресурсов и охраны труда» финансовых ресурсов на реализацию данной
программы в бюджете города на 2023 год не предусмотрено и фактически
такие расходы в 2021-2022 гг. не производились.
Таблица 2.3
Динамика расходов на реализацию программы социальной поддержки и
социальной защиты населения Администрацией городского округа
Котельники за отчетный и плановый период 2021-2023 гг., тыс. руб.
Наименование подпрограммы
Расходы, тыс. руб.
Темп прироста,
%
2021
(отчет)
2022
(отчет)
2023
(план)
2022 г.
к 2021
г.
2023 г.
к 2022
г.
Социальная поддержка граждан
22674,8
1
16239,3
3 8804,58 -28,38 -45,78
Развитие системы отдыха и
оздоровления детей 6934,98 7157,24 8344 3,20 16,58
Содействие занятости населения,
развитие трудовых ресурсов и
охраны труда 0 0 0 - -
Обеспечивающая подпрограмма 0 2035,83 2410,02 - 18,38
Развитие и поддержка СО НКО 200 200 200 0,00 0,00
Обеспечение доступности для
инвалидов и маломобильных
групп населения объектов
инфраструктуры и услуг 1519,96 580,28 0 -61,82 -100,00
Итого
31329,7
5
26212,6
8 19758,60 -16,33 -24,62
Также по подпрограмме «Обеспечение доступности для инвалидов и
маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг» на 2023
43