66
препятствующие росту обеспеченности населения городского округа жильем,
качеству строящегося жилья и его доступности, обусловливают
необходимость актуализации стратегических целей и направлений
муниципальной жилищной политики, повышение ее результативности и
эффективности. Программа позволит мобилизовать имеющиеся ресурсы и
обеспечить координацию их использования для достижения целей и задач в
области развития жилищного строительства.
Результативность программ, Департамента городского хозяйства
оценивается на основе достижения запланированного значения целевых
показателей Подпрограмм и Программы (как процентное соотношение
фактического значения показателя к плановому).
Эффективность программы оценивается на основе результативности
Программы с учетом оценки запланированного и фактического объема
финансирования на реализацию подпрограмм и программы.
Оценка эффективности реализации государственной Программы
проводится в соответствии с постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 24.04.2015 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ».
Общие индикаторы Программы:
1. Увеличение годового объема ввода жилья с 164,6 тыс. кв. м до 180
тыс. кв. м.
2. Повышение обеспеченности населения жильем на конец года - с 21,2
кв. м до 26,6 кв. м.
Реализация программы признается эффективной при соблюдении
следующих показателей:
1. Увеличение площади жилых домов, введенных в эксплуатацию, с
12,0 тыс. кв. м до 12,4 тыс. кв. м.
2. Сокращение количества квартир, подлежащих переселению, с 3512
до 1584.
3. Увеличение площади ликвидированного аварийного жилищного
67
фонда с 49,3 тыс. кв. м до 89,463 тыс. кв. м.
4. Снижение доли аварийного жилищного фонда от общей площади
жилищного фонда с 2,34% до 0%.
5. Увеличение количества семей (граждан), улучшивших жилищные
условия за счет социальных выплат, с 630 до 850 семей ежегодно.
6. Предоставление жилых помещений из специализированного
жилищного фонда в качестве служебных жилых помещений не менее 20
единиц ежегодно.
7. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма
в целях реализации полномочий органов МСУ (переселение из аварийного и
непригодного для проживания фонда) не менее 20 единиц ежегодно.
8. Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные
условия (в том числе с помощью ипотечных кредитов и займов) при оказании
содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Сахалинской
области, местного бюджета, с 3 до 9 молодых семей ежегодно.
9. Увеличение доли жилых домов, в отношении которых проведены
работы по инженерно-сейсмическому обследованию, с 16% до 100%.
10. Увеличение количества жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения, на которые разработана проектно-сметная документация
на сейсмоусиление (строительство), в том числе приобретены типовые
проекты, до 5 ед. (по одному объекту с 2018 года по 2020 год).
11. Увеличение количества жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения, в отношении которых проведены работы по
сейсмоусилению (строительству), в том числе приобретено жилых
помещений в сейсмостойких домах, до 11 единиц.
12. Увеличение объема ввода жилья на земельных участках,
обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, с 47,68 тыс. кв.
м до 227,5 тыс. кв. м.
13. Увеличение площади территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск», охваченной градостроительной документацией, с 724,008 тыс.
68
кв. м до 905,01 тыс. кв. м (100%).
14. Увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия
с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей,
желающих улучшить жилищные условия на условиях Программы, с 60% до
100%.
15. Увеличение общего числа молодых семей, которые получат
дополнительные социальные выплаты, с 1 до 5 молодых семей ежегодно.
16. Увеличение общей площади аварийного жилищного фонда, из
которого должно быть осуществлено переселение граждан, в том числе, где
главным распорядителем бюджетных средств является Министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области с
49,28 тыс. кв. м до 121,14 тыс. кв. м.
17. Увеличение количества граждан, переселенных из ветхого и
аварийного жилищного фонда, в том числе, где главным распорядителем
бюджетных средств является Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Сахалинской области с 3512 человек до 8004
человек.
Оценка эффективности реализации программы за период 2016-2018
годы представлена в таблице 21.
Таблица 21
Индикаторы эффективности реализации программы
Департамента городского хозяйства
Показатель
2016
2017
2018
Увеличение количества домов с 630 до 850
семей ежегодно, получивших
финансирование на капитальный ремонт
635
650
693
Увеличение количества управляющих
компаний
4
5
6
Увеличение площади жилых домов,
введенных в эксплуатацию, с 12,0 тыс. кв.
м до 12,4 тыс. кв. м.
12,02
12,056
12,12
Коэффициент относительной
результативности программы
0,7
Удовлетво-
рительный
0,8
хороший
0,9
хороший
Из таблицы 21 видно, что индикаторы программы с каждым годом
69
становятся более эффективными, однако держатся на уровне «Хорошего
выполнения программы», к показателю «Отличное выполнение» реализация
не пришла.
Администрации МО «город Южно-Сахалинск» необходимо более
пристальное внимание обратить на заключение строительных контрактов,
привлекать строительные компании других регионов, поскольку в г. Южно-
Сахалинске недостаточно специалистов по строительству и строительные
компании Южно-Сахалинска не могут обеспечить рост площади жилых
домов, введенных в эксплуатацию, с 12,0 тыс. кв. м до 12,4 тыс. кв. м.
Также необходимо обратить внимание на неудовлетворительную
работу местной администрации с молодыми семьями. Согласно индикаторов
программы, количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в
том числе с помощью ипотечных кредитов и займов) при оказании
содействия за счет средств местного бюджета должно составлять 9 ежегодно.
Однако количество данных семей выросло лишь до 6.
Главная проблема в данном случае заключается в том, информирование
молодых семей о начале отбора заявок проводится лишь за две недели до
начала отбора, многие семьи не успевают собрать справки и
подтверждающие документы. Также местной администрации города Южно-
Сахалинск необходимо проработать вопрос о рассрочке внесения
первоначального взноса, который для многих молодых семей является
существенным и именно сбор данной суммы не позволяет семье подать
заявку на участие в программе.
Индикатор - увеличение количества семей (граждан), улучшивших
жилищные условия за счет социальных выплат, с 630 до 850 семей ежегодно
также не выполняется.
Согласно данным таблицы 5 число семей, улучшивших жилищные
условия за счет социальных выплат в 2018 году составило 693 семьи.
Проблема в данном случае заключается в неудовлетворительной работе по
отбору кандидатов, бюрократизации приема заявок, сложном механизме
70
сбора справок для семей (граждан).
Семье, пожелавшей подать заявку на улучшение жилищных условий за
счет социальных выплат (при наличии такого права) необходимо собрать 9
справок, в то время как сотрудники администрации, занимающиеся
проверкой данных документов, могут часть этих справок (7) получить в
режиме электронного обмена информацией между ведомствами,
учреждениями. Введение получения справок путем электронного
документооборота снизит бюрократизацию процесса и облегчит семьям
процесс подачи заявки.
3.2. Рекомендации по совершенствованию развития жилищно-
коммунального комплекса Департамента городского хозяйства
Администрации г. Южно-Сахалинск
С целью формирования программ жилищно-коммунального хозяйства и
улучшения финансового состояния Департамента городского хозяйства
необходимо максимально использовать все имеющиеся активы, развивать на
их базе новые виды деятельности.
С этой целью на примере управляющей компании ЖСК
«Коммунальник» Департамента городского хозяйства города Южно-
Сахалинск рассмотрим пути повышения эффективности деятельности.
С целью привлечения дополнительных денежных средств в ЖСК
«Коммунальник» предлагается оказывать услуги по ремонту квартир с
использованием новейших разработок АО «Московский институт
материаловедения и эффективных технологий». ЖСК «Коммунальник»
институт разработал проект применения в ремонтах помещений с
применением нового материала «Капсимэт», которое необходимо
использовать для покрытия стен квартир.
Квартирный фонд города Южно-Сахалинск имеет высокий процент
износа, стены промерзают, системы отопления устарели.
71
Новый материал наносится на стены, имеет дышащую структуру и при
этом высочайшие теплосберегающие свойства.
Новый материал «КАПСИМЭТ» формируется за счет омоноличивания
сферических частиц с оптимальным размером 5 - 20 мм в непрерывную
структуру путем склеивания контактных участков поверхностей гранул.
Структура «КАПСИМЭТ» напоминает плотную пространственную, близкую
к шаровой, упаковку. Несущими «ядрами» могут служить любые
сферические или близкие к ним частички (керамзит, гранулы
пенополистирола, агломерированные глины, золы, шлак, природный щебень,
пемза, сосновые шишки и т. п.).
В штате ЖСК «Коммунальник»состоят грамотные специалисты по
строительной и ремонтной деятельности.
Согласно исследования рынка строительных услуг ремонтом квартир
занимаются в основном частные лица. ЖСК «Коммунальник»имеет
репутацию на рынке строительных услуг, строительство производит
качественно, применяет лучшие строительные и отделочные материалы.
ЖСК «Коммунальник» в месяц сможет ремонтировать до 10 квартир.
Полная отделка квартиры с применением материала «Капсимэт» включая
стоимость оплаты труда рабочих и материалы стоит:
- 1-комнатная квартира – 400 тыс.руб.
- 2 – комнатная квартира – 600 тыс.руб.
- 3 – комнатная квартира – 800 тыс.руб.
В данную стоимость входят:
- материалы (отделка всех стен материалом «Капсимэт» двери, проемы,
шпатлевка, краска, обои, растворы, арки и др.) – до 60% от стоимости
ремонта);
- стоимость оплаты труда рабочих (3 человека на одну квартиру,
заработная плата рабочего составляет 30 тыс.руб. в месяц при ремонте 1-
комнатной квартиры, 35 тыс.руб. – при ремонте 2-комнатной квартиры, 40
тыс.руб. при ремонте 3-комнатной квартиры).
72
Расчет себестоимости ремонтных услуг представлен в таблице 22.
Таблица 22
Расчет себестоимости ремонтных услуг
Квартира
Количество
в год
Стоимость
материалов,
тыс.руб.
Стоимость
оплаты
труда,
тыс.руб.
Итого
себестоимость
работ,
тыс.руб.
1-комнатная
квартира
36
(400 * 40%) *
36 = 5760
тыс.руб.
(30 * 3) * 12
= 1080
тыс.руб.
6480,00
2 –
комнатная
квартира
48
(600 * 40%) *
48 = 11520
тыс.руб.
(35 * 3) * 12
= 1260
тыс.руб.
12780,00
3 –
комнатная
квартира
36
(800 * 40%) *
36 = 11520
тыс.руб.
(40 * 3) * 12
= 1440
тыс.руб.
12960,00
Из таблицы 22 следует, что итоговая себестоимость работ существенно
разнится между однокомнатными и двухкомнатными квартирами (6300
тыс.руб.).
Расчет прибыли от оказания ремонтных услуг с применением новых
материалов представлен в таблице 23.
Таблица 23
Расчет прибыли от реализации ремонтных услуг с применением
инновационного материала «Капсимэт»
Квартира
Количество
в год
Выручка,
тыс.руб.
Себестоимость
работ,
тыс.руб.
Прибыль,
тыс.руб.
1-комнатная
квартира
36
400 * 36 =
14400
6480,00
7920,00
2 –
комнатная
квартира
48
600 * 48 =
28800
12780,00
16020,00
3 –
комнатная
квартира
36
800 * 36 =
28800
12960,00
15840,00
Итого
120
72 000,00
32 220,00
39 780,00
Таким образом, прибыль от ремонта квартир составит 39780 тыс.руб. в
год, в том числе 15840 тыс.руб. за ремонт трехкомнатных квартир, 16020
73
тыс.руб. за ремонт двухкомнатных квартир и 7920 тыс.руб. за
однокомнатные.
Оценка эффективности внедрения новых видов деятельности
представлена в таблице 24.
Таблица 24
Оценка эффективности мероприятия по производству новых
видов деятельности
Показатели
До
внедрения
мероприятия
После
внедрения
мероприятия
Изменение,
+,-
%
1
2
3
4
Выручка от
реализации, тыс.руб.,
в том числе за счет
37605
109605
+72000
291,48
Себестоимость
продаж, тыс.руб.
33005
64225
+32220
194,6
Валовая прибыль,
тыс.руб.
4600
51941,6
+47341,6
1129
Чистая прибыль,
тыс.руб.
-5620
41721,6
+47341,6
-
Увеличение выручки и прибыли положительно скажется на
финансовом состоянии ЖСК «Коммунальник», а также на выполнении
маркетинговых планов инвестиций в инновационные материалы и
разработки. При реализации предложенных мероприятий выручка возрастет
на 72000, тыс.руб. или 291,48%, это положительно отразится и на чистой
прибыли (+47341,6 тыс.руб.) и в целом на развитии ЖКХ.
Таблица 25
Оценка финансового состояния ЖСК «Коммунальник» после
внедрения новых видов деятельности с применением
инновационного материала «Капсимэт»
Показатели
Норматив
2018 год
Прогноз
2019 год
Изменение,
%
1.Собственный оборотный
капитал, тыс.руб.
нет
16614,5
24617,1
148,17
2.Доля денежных средств
в собственном оборотном
капитале, %
нет
0,686
0,788
114,87
3.Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, оборот
нет
5,073
5,580
109,99
4.Оборачиваемость
кредиторской
задолженности, оборот
нет
4,182
4,600
109,99
74
5.Коэффициент
независимости
0,5
0,344
0,422
122,67
6.Коэффициент
маневренности
собственного капитала
0,5
0,809
0,911
112,61
Таким образом, при введении новых видов деятельности ЖСК
«Коммунальник» получит возможность улучшить свое финансовое
положение, собственный оборотный капитал возрастет на 48,17%,
коэффициент независимости приблизится к норме и составит 0,422,
ускорится оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженностей.
Эффективность предложенного мероприятия представлена на рисунке
14.
Рисунок 14 – Динамика показателей Экономической
эффективности после внедрения мероприятия по введению
новых видов деятельности, тыс.руб.
Таким образом, внедрение новых видов деятельности позволит
существенно повысить и выручку, и чистую прибыль, расширит сферу
75
развития и влияния, исследуемого ЖСК «Коммунальник»
21
.
Рекомендацией по повышению выручки и рентабельности услуг вЖСК
«Коммунальник»является совершенствование технологии реализации прочих
платных услуг за счет привлечения Интернета и расширения видов услуг.
Для этого необходимо:
- разработать интернет-сайт для представленияЖСК «Коммунальник» в
сети«Интернет» в части платных услуг. У ЖСК «Коммунальник» есть
государственный сайт с перечислением его функций как представителя
государства, предлагается создать отдельный сайт под реализацию прочих
платных услуг.
Затраты на мероприятие представлены в таблице 26.
Таблица 26
Затраты на создание интернет – сайтаЖСК «Коммунальник»,тыс.
руб.
Расходные статьи
Первоначальные
затраты
Ежемесячные
затраты
Размещение интернет-сайта в сети
(покупка сервера)
42
0
Создание сайта
100
0
Рекламная компания в интернете на
первое время
35
1,5
Абонентская плата за сервер
0
5
Наполнение сайта информацией
30
0
Итого
207
6,5
Первоначальные затраты составят 207 тыс. руб., при этом далее
ежемесячные затраты будут составлять 6,5 тыс. руб. Интернет-сайт позволит
привлекать заказчиков без высоких издержек на рекламу и продвижение.
Изменение показателей деятельности от внедрения мероприятия по созданию
сайта представлено в таблице 27.
Таблица 27
Изменение показателей деятельности от внедрения мероприятия
по созданию сайта
Показатели
До
мероприя
тия
После
внедрения
мероприят
Экономический
эффект
21
Сайт Департамента городского хозяйства г. Южно-Сахалинск: https://yuzhno-
sakh.ru/dirs/2004