32
Таблица 3
Анализ численности сотрудников
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Штатная чис-
ленность, ед.
Фактическая
численность,
чел.
Штатная
численность,
ед.
Фактическая
численность,
чел.
Штатная
численность,
ед.
Фактическая
численность,
чел.
187
152
304
264
304,5
244
КГБ ПОУ КСМТ было создано в июле 2015 г. путем присоединения КГБ
ПОУ № 11 к КГБОУ СПО СМТ, в течение полутора лет штатная численность
почти не менялась, однако фактическая численность сотрудников уменьши-
лась, если по штатной численности требуется 60 преподавателей, то фактиче-
ски работает 36 преподавателей, это связано с острой нехваткой преподавате-
лей специальных дисциплин, так же мало востребованы должности обслужи-
вающего персонала, нехватка которых покрывается совмещением работающи-
ми сотрудниками.
Среднесписочная численность (без внешних совместителей) по некото-
рым категориям за 2017 г. претерпела ряд изменений:
1). во исполнение Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.11.2012г. № 2190-р; Распоряжения Правительства Хабаровского края от
30.04.2013г. № 290-рп «Об утверждении Регионального плана поэтапного со-
вершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях Хабаровского края на 2013-2018 годы»:
- в 2017 г. количество заместителей руководителя составляло 6 чел.,
это на 2,4 чел. меньше по сравнению в 2016 г.,
- количество других педагогических работников (социальные педагоги,
воспитатели, методисты и пр.) в 2017 г. составило 20,5 чел., в 2016 г. их было
30,4 чел. Это стало возможным в результате уменьшения количества состава
33
социальных педагогов, ряд должностных обязанностей которых пересекался с
обязанностями мастеров производственного обучения, преподавателей, выпол-
няющих обязанности классных руководителей, кураторов.
2). В 2017 г. КГБ ПОУ КСМТ удалось увеличить среднесписочную чис-
ленность преподавателей на 5,2 чел., что составило 43,9 чел., когда в 2016 г. их
было 38,7 чел.
3). В 2017 г. количество мастеров производственного обучения также
возросло и составило 14,2 чел., в 2016 г. их было 13 чел
4). Летом в 2017 г. с целью соблюдения и выполнения Федерального за-
кона № 44-ФЗ от 05.04.2013г., и иных нормативно правовых актов о контракт-
ной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд, в КГБ ПОУ КСМТ было создано новое подразделение «Кон-
трактная служба» в количестве 3 ед., а так же в начале учебного года 2017/2018
гг. были введены новые должности «заведующий практикой» (основной персо-
нал) и «инженер по защите информации» (на основании Федеральный закон от
27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных данных"), таким об-
разом среднесписочная численность учебно-вспомогательного персонала со-
ставила 43,2 чел., что на 4,4 ед. больше чем в 2016 г.
5). Среднее количество сотрудников из числа младшего обслуживающе-
го персонала возросло на 1%. Сравнивая ФОТ работников по категориям мож-
но отметить:
1. Среднемесячная заработная плата Директора в 2017 г. возросла на
3%, и составила 139,1 тыс.руб., в 2016 г. – 135,5 тыс.руб.
2. Среднемесячная заработная плата Заместителей директора в 2017 г.
осталась почти неизменной и составила – 71,3 тыс.руб., в 2016 г. – 71,2 тыс.руб.
3. Среднемесячная заработная плата «Преподавателей» в 2017 г. воз-
росла на 3 % и составила 35,2 тыс.руб., в 2016 г. – 34,2 тыс.руб.
4. Среднемесячная заработная плата «Мастеров производственного обу-
чения» в 2017 г. возросла на 1% и составила 35,4 тыс.руб., в 2016 г. – 35,1
тыс.руб.
34
5. Среднемесячная заработная плата «Других педагогических работни-
ков» в 2017 г. возросла на 11% и составила 32,0 тыс.руб., в 2016 г. – 29,0
тыс.руб.
6. Среднемесячная заработная плата «Учебно-вспомогательного персо-
нала» в 2017 г. снизилась на 10% и составила 28,8 тыс.руб., в 2016 г. – 32,0
тыс.руб.
7. Среднемесячная заработная плата «Младшего обслуживающего пер-
сонала» в 2017 г. снизилась на 2 % и составила 16,2 тыс.руб., в 2016 г. – 16,5
тыс.руб.
Увеличение ФОТ у ряда категорий стало возможным в результате уве-
личения окладов сотрудников с 2017 г. (Распоряжение Министерства образова-
ния и науки Хабаровского края от 17.10.2016 г № 1763).
Незначительное снижение ФОТ у таких категорий работников как
«Учебно-вспомогательный персонал» и «Младший обслуживающий персонал»
связано с выполнением Приказа министерства образования и науки Хабаров-
ского края от 18.09.2015 г. № 41 «Об утверждении Перечня должностей, про-
фессий работников государственных организаций, подведомственных мини-
стерству образования и науки края, относимых к административно-
управленческому персоналу, занятых управлением (организацией) оказания
услуг (выполнения работ), а так же выполняющих административные функции,
и к вспомогательному персоналу, создающих условия для оказания услуг (вы-
полнения работ)».
Таблица 4
Анализ среднемесячной заработной платы по должностям
Наименование катего-
рии
Данные за 2016 г.
Данные за 2017 г.
Ср.сп.
числ.
( чел) за
2015 г.
Ср. з\п за
2015 г. (руб.)
Ср.сп.
числ.
( чел) за
2016 г.
Ср. з\п за 2016 г.
(руб.)
Руководитель органи-
1,0
96,00
1,0
135,48
35
зации
Заместители руководи-
теля
9,0
73,29
8,4
71,23
Преподаватели
30,2
30,42
38,7
34,15
Мастера производ-
ственного обучения
15,0
30,61
13,0
35,08
Другие педагогические
работники
23,7
23,50
30,4
28,95
УВП
30,2
27,49
38,8
32,04
МОП
74,4
14,24
98,6
16,50
ИТОГО (без совме-
стителе):
183,5
24,96
228,9
27,36
Итого среднемесячная заработная плата в 2017 г. по учреждению в це-
лом составила 26,8 тыс.руб., это на 2% меньше, чем в 2016 г. – 27,4 тыс.руб.
В 2017 г. объем финансового обеспечения за счет субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного
бюджета) составил 75945,25 тыс.руб., это на 316,0 тыс. руб. меньше по сравне-
нию с 2016 г. – 76261,56 тыс.руб. Дополнительные денежные средства на обес-
печение ФОТ работников в 2017 г. были добавлены за счет поступления от ока-
зания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до-
ход деятельности – 1772,2 тыс.руб., по сравнению с 2016 г. эта сумма составила
всего 79,4 тыс.руб.
Анализ проведённых конкурентных закупок за 2017 год:
Всего в 2017году было проведено конкурентных закупок 51, в том числе:
- аукционов- 28
- запросов котировок-23
Начально-максимальная цена конкурентных закупок составила: 19
573875-19 рублей;
36
Заключено контрактов после проведения закупок на сумму: 14 719 862,39
рублей;
Экономия составила: 4 833 645,08 рублей
Заключено контрактов:
- продукты питания (37 шт) 8 115 273,60 рублей;
- хозяйственные товары (1шт) 85 482,00 рублей;
- бумага (1 шт) 128 941,47 рублей;
- периодический медицинский осмотр (1шт) 646 400,00 рублей
-выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2 854576,42 рублей
- металл (2шт) 526 068,90 рублей;
-мягкий инвентарь (1шт) 51 500,00 рублей;
-сварочное оборудование (7шт) 2 311 620,00 рублей.
Информация об объеме реализуемых платных услуг и привлечении
средств от приносящей доход деятельности за 2017 год:
В 2017 г. в КГБ ПОУ КСМТ было реализовано платных услуг и привле-
чено средств от приносящей доход деятельности на 7663,5 тыс.руб. Это больше
на 27,7 % от плановых цифр 2017 г. ( 6000,0 тыс.руб.). В 2016 г. доход от реали-
зации платных услуг составил всего 5770,1 тыс.руб. и план не был выполнен.
Увеличение объемов реализации платных услуг в 2017 г. стало возмож-
ным в результате того , что за период за 2017 г. было выиграно 4 аукциона с
«Центром занятости г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района» по
профессиям «Сборщик корпусов металлических судов», «Парикмахер», «Сле-
сарь монтажник судовой», «Электромонтажник судовой» , в 2016 г. было за-
ключено только 2 контракта. Доход в 2017 г. от сотрудничества с ЦЗН составил
1225,4 тыс.руб., в 2016 г. – 397,7 тыс.руб.
37
Рис. 3. Доходы от реализации платных услуг 2017 г. (тыс.руб.)
В КГБ ПОУ КСМТ с 2015 г. организовано структурное подразделение
«Многофункциональный центр прикладных квалификаций». Та деятельность,
которая закладывалась в течение двух прошлых лет, принесла свои результаты.
В 2017 г. доход от оказания платных услуг составил 604,4 тыс.руб., это на 12 %
больше, чем в 2016 г. За этот год сложились тесные профессиональные взаимо-
отношения с такими заводами как ПАО «АСЗ» («Амурский судостроительный
завод»), ООО «РН-Комсомольский НПЗ» , работники которых на базе образо-
вательного учреждения прошли курсы повышения квалификации.
В 2017 г. продолжилось сотрудничество с КГКУ "Центр социальной под-
держки населения по г. Комсомольску-на-Амуре" по обучению лиц достигших
пенсионного возраста «Курсы компьютерной грамотности». Если в 2016 г. бы-
ло обучено 42 пенсионера на сумму 201,6 тыс. руб., то в 2017 г. их количество
составило 50 человек на сумму 293,0 тыс.руб.
Благодаря популярности данных курсов среди лиц пенсионного возраста,
профессионализму преподавателя информационных технологий, доступности
подачи информации, актуальности изучаемого материала ( регистрация, работа
на сайтах полезных для пенсионеров, к примеру, сайт «Государственные услу-
1323,8
2339,3
1000
1077
Платные дополнительные
образовательные услуги
Услуги от реализации
продукции, изделий и пр.
Благотворительная
помощь
Найм общежития
38
ги») 7 человек по личным заявлением прошли «Курсы компьютерной грамот-
ности» на платной основе, доход от которых составил 35,0 тыс. руб.
В 2017 г. в КГБ ПОУ КСМТ заработало платное заочное отделение по
профессиям «Сварочное производство», «Судостроение», « Монтаж и техниче-
ское обслуживание судовых машин и механизмов», доход от привлечения
средств за 1-й семестр 2017/2018 учебного года составил – 128,0 тыс.рублей. В
2016 г. КГБ ПОУ КСМТ также производил набор на платное заочное отделе-
ние, однако в связи с тем , что имелись свободные места на бюджетной основе,
на платное отделение заявлений подано не было. В 2017 г. платно получать об-
разование изъявили граждане из числа лиц более старшего возраста, что гово-
рит о повышении интереса к рабочим профессиям, к самообучению среди насе-
ления г. Комсомольска-на-Амуре.
Рис. 4. Доходы от посещения платных спортивных секций, тысяч рублей
В 2017 г. в г. Комсомольске-на-Амуре, как и по всей стране, сохраняется
положительная тенденция занятия спортом, физической культурой, доходы от
организации платных спортивных секций составил 389,0 тыс.руб., в 2016 г. –
386,5 тыс.руб. Желание заниматься спортом и общей физической культурой
изъявляют так же лица пенсионного возраста, так в 2017 г. между КГБ ПОУ
КСМТ и Первичной профсоюзной организацией " Амурский судостроительный
73,6
386,5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2016 2017
Доход от посещения платных
спортивных секций, тыс.руб
39
завод" заключен договор на посещение платных секций «Мини-футбол» , доход
от оказания данной услуги составил – 43,9 тыс.руб.
Таким образом, в 2017 г. общая сумма доходов от оказания платных до-
полнительных образовательных услуг составил 2346,8 тыс. руб., это на 26,9 %
больше от плановых годовых цифр ( 1850,0 тыс.руб.). В 2016 г. доход от оказа-
ния платных дополнительных образовательных услуг составил 1323,8 тыс.руб.
В 2017 г. КГБ ПОУ КСМТ было реализовано прочих платных услуг и
привлечено средств от приносящей доход деятельности на сумму 2874,7
тыс.руб., это на 21 % больше, чем в 2016 г. ( 2369,3 тыс.руб.).
Рис. 5. Доходы от организации горячего питания
Среди прочих платных услуг можно выделить: реализация продуктов
столовых, доход от которых в 2017 г. возрос почти в 3 раза, если в 2016 г. это –
327,0 тыс.руб., то в 2017 г. – 975,6 тыс.руб. В 2017 было организовано платное
горячее питание для обучающихся по программам среднего профессионального
образования по подготовке специалистов среднего звена и сотрудников, на
двух территориях техникума работают буфеты, продаются вторые блюда, сала-
ты. На всех Ярмарках, проводимых, при содействии Администрации г. Комсо-
мольска-на-Амуре, КГБ ПОУ КСМТ успешно реализует свою выпечку, которая
пользуется успехом среди населения.
Так же возросли доходы от оказания услуг печатной продукции (ксероко-
пирование, ламинирование, фотопечать), в 2017 г. доход от этой услуги соста-
вил – 39,4 тыс.руб., в 2016г. – 29,8 тыс.руб.
0
200
400
2016 г.
2017 г.
103,4
327
Доход от организации
горячего питания, тыс.руб.
40
В 2017 г. доход от реализации металлопродукции и продукции слесарных
мастерских составил – 1761,0 тыс.руб., это на 10 % больше от плановых показа-
телей 2017 г. Однако по сравнению с 2016 г., доходы от реализации металло-
продукции снизились на 9%, такая тенденция наблюдается уже три года и име-
ет объективные причины: 1). основным покупателем металлопродукции являет-
ся сеть компаний ЖКХ ( 6 организаций), которая в прошлые годы полностью
провела обновление объектов, находящихся в их ведении, заменила металличе-
ские двери МЖК, леерные пролеты, контейнера ТБО, на данном этапе им тре-
буется замена окон МЖК, но данную услугу, по видам нашей деятельности,
КГБ ПОУ КСМТ не оказывает, 2). спортивные, детские комплексы , которые
ранее активно заказывали школы, детские сады и прочие образовательные
учреждения, в настоящее время требуют наличие специальных лицензий, сер-
тификатов, которые КГБ ПОУ КСМТ предоставить не может, так же по виду
своей деятельности.
В 2017 г. возросли объемы прочих услуг , среди которых организация и
проведение обучающих семинаров, праздничных мероприятий и пр., доход от
которых составил 98,7 тыс.руб., это на 57 % больше чем в прошлом 2016 г.
В 2017 г. КГБ ПОУ КСМТ продолжил сотрудничество с АО «Роснефть-
Комсомольск» (нефтеперерабатывающий завод), в 2016г. при содействии парт-
нера был открыт набор по профессии «Оператор нефтепереработки», в 2017 г.
набор групп по данной профессии был продолжен. Заводом была оказана бла-
готворительная помощь на организацию и подготовку обучения по данной
профессии на 1500,0 тыс.руб., в 2016 г. эта сумма составляла 1000,0 тыс.руб.
В 2017 г. по Приказу Министерства образования РФ от 28.04.2017 г. №
395 «О назначении стипендии Правительства Российской Федерации» был по-
лучен грант в форме субсидии на выплату стипендии Правительства РФ на
57,60 тыс.руб.
В 2017 г. объем доходов от найма общежития составил - 884,4 тысяч руб.,
это на 47,4 % больше от запланированной суммы 2017 г. По сравнению с 2016
г. доход от найма снизился на 18 %, это связано с тем, что приоритетным пра-
41
вом проживания в общежитии пользуются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, данная категория обучающихся освобождена от оплаты
за найм общежития.
Таким образом, КГБ ПОУ КСМТ в 2017 г. выполнил план по реализации
платных услуг и привлечении средств от приносящей доход деятельности на
100%. Этот результат был достигнут даже без учета благотворительной помощи
и грантов, что говорит об объективной оценке потребностей работ и услуг сре-
ди населения и предприятий города на 2017 г., составления планов, прогнозов,
сплоченной работы структурных подразделений по привлечению доходов от
платных услуг.
Благодаря полученным доходам КГБ ПОУ КСМТ в 2017 г. было закупле-
но: материальных запасов для нужд образовательного учреждения на сумму
1006,5 тысяч рублей, приобретено основных средств на сумму 1191,8 тысяч
рублей, продуктов питания – 628,4 тысяч рублей, произведена оплата труда и
начислений на заработную плату на сумму 1833,3 тысяч рублей, оплачено про-
чих услуг, среди которых: работы и услуги по содержанию имущества, капи-
тальный ремонт, оплата работ и услуг по ГПХ, взносов в ФФОМС, ПФР, про-
чих налогов и сборов на сумму 2215,7 тысяч рублей.