74
заниматься ИТ служба.
Заключительным этапом реализации будет непосредственно внедрение
предложения, которое будет проводиться в следующей последовательности:
-донесение информации о внедряемом предложении до сотрудников
(устное и письменное уведомление, а также посредством внутренней сети);
-использование предложения в деятельности УСОН;
-анализ результатов внедрения предложения (использование методов
опроса, тестирования, наблюдения, статистических методов);
-устранение выявленных проблем.
Теперь проведем обоснование целесообразности выбора предложения.
Экономическое обоснование предложения по улучшению технического
оснащения УСОН будет заключаться в том, что внедрение данного
предложения приведет к росту числа обслуженных клиентов в результате
сокращения очередей. Соответственно увеличится число пользователей льгот,
что в свою очередь увеличит их платежеспособность. В итоге приведет к
доходу коммерческих организаций района, т.е. в итоге приведет к увеличению
отчислений в бюджет.
Предположим, что прирост поступлений в бюджет будет 0,1%, тогда
абсолютный результат предложения будет составлять: 750607,8 тыс. руб.*0,001
= 750 607 руб.
Таким образом, экономическая эффективность данного предложения
составит 750 607 руб.
Необходимость реализации предложения с социальной точки зрения
выражается в необходимости:
-сокращения очередей в УСОН;
-сокращения длительности облуживания одного клиента;
-повышения качества и эффективности обслуживания населения;
- росту удовлетворенности населения процессом обслуживания в УСОН.
3.2 Социально-экономическая оценка предложений по развитию
института социальной защиты населения городского округа Владикавказ
75
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством
отдельным категориям граждан.
Важнейшими качественными характеристиками современной системы
социальной защиты граждан являются:
- преимущественно заявительный принцип предоставления мер
социальной защиты гражданам;
- дифференциация подходов к предоставлению мер социальной защиты
граждан, учитывающая особенности контингентов получателей (с учетом
особых заслуг перед районом; в связи с попаданием в трудную жизненную
ситуацию.);
- адресный подход, при котором меры социальной защиты гражданам
(семьям), независимо от их категориальной или профессиональной
принадлежности, предоставляются с учетом их экономического потенциала
(доходов, имущества) - путем предоставления субсидии и ежемесячной
денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг и др.
Действующая система социальной защиты граждан базируется на
принципиальном положении - безусловная гарантированность исполнения
принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной
защиты, недопущению снижения уровня и ухудшению условий их
предоставления вне зависимости от социально-экономической ситуации в
стране, области и районе, в том числе путем систематической индексации
расходов с учетом динамики показателей инфляции.
Итак, рассчитаем экономический эффект от наших предложений.
1. Внедрение электронного документооборота с использованием
электронно-цифровой подписи по запросам УСОН с другими ведомствами.
Расчет затрат (издержек) на внедрение проектных предложений.
Для эффективной реализации данного предложения необходимы
единовременные затраты, такие как:
-расходы на приобретение системы Е1 Евфрат; расходы на обучение
76
специалистов;
-расходы для обучения администраторов системы Е1 Евфрат.
Внедрение системы «Е1 Евфрат» дает возможность в значительной
степени повысить эффективность деятельности как организации в целом, так и
отдельных сотрудников, снизить время обработки и согласования документов,
повысить исполнительскую дисциплину, упростить процесс поиска документов
и устранить проблему их утери, снизить затраты на ведение архива, повысить
безопасность работы c информацией, а также вывести бизнес на новый уровень
оперативности, гибкости и мобильности.
Еще одной важной особенностью СЭД «Е1 Евфрат» является встроенная
система распознавания, осуществляемого на 23 языках.
В таблице 5 рассчитаем единовременные затраты на реализацию
предложения.
Таблица 5
Затраты на внедрение системы СЭД
Наименование статьи расходов
Кол-во
персонала,
чел.
Расходы на 1
сотрудника,
тыс. руб.
Общая сумма,
тыс.
руб.
СистемаЕвфрат(на 15 лицензий)
–
–
302,4
Обучение специалистов
50
3,1
155,0
Обучение администраторов системы
Евфрат (сотрудники
отдела ИТ)
3
6,3
18,9
ИТОГО
–
–
476,3
Единовременные затраты на реализацию предложения составят 476 300
руб.
Также для реализации предложения необходимы текущие затраты
которые необходимы для поддержания работоспособности системы
электронного документооборота и ее организации.
Расчет текущих затрат для реализации предложения по организации
электронного документооборота с использованием электронно-цифровой
подписи по запросам УСОН с другими ведомствами приведены в таблице 6.
77
Таблица 6.
Расчет текущих затрат на совершенствование
информационного обеспечения населения
Наименование текущих затрат
Стоимость
Периодичн
ость
раз в год
Сумма,
руб.
Интернет-траффик
5 500
12
66 000
Обновление программного обеспечения
20 000
2
40 000
Итого:
106 000
Согласно таблице 6 текущие затраты на поддержание работоспособности
организации электронного документооборота с использованием электронно-
цифровой подписи по запросам УСОН с другими ведомствами составят 106 000
руб. в год.
Общие затраты по реализации предложения составят 582 300 руб.
Обоснование и расчет результатов предложения.
Проведем расчет предполагаемого эффекта от внедрения системы СЭД в
работу предприятия при помощи таблицы 7. Расчеты будем производить
исходя из работы системы в течение года.
Показателями эффективности будут являться: экономия рабочего
времени, рост производительности труда, экономия затрат на расходные
материалы.
Общая сумма экономии от внедрения системы электронного
документооборота в работу УСОН городского округа Владикавказ составит за
год:
2750 + 540 + 1440 = 4730 тыс. руб.
Расчет абсолютного эффекта.
Абсолютный эффект предложения рассчитывается путем вычитания из
результатов предложения затрат на его внедрение:
Э2 = 4730-582,3=4147,7 тыс.руб.
Таким образом, внедрение системы электронного документооборота в
УСОН городского округа Владикавказ дает значительный абсолютный эффект
78
и внедрение электронного документооборота с использованием электронно-
цифровой подписи по запросам УСОН с другими ведомствами является
целесообразным.
Таблица 7.
Расчет эффективности внедрения электронного
документооборота
Показатели
Методика расчета
Сумма
экономии, тыс.
руб.
Снижение
трудоемкости
операций
В среднем сотрудник за день выполняет
100 операций по поиску различных
документов, поиск одного документа
занимает около 2 минут. В 10% случаев
сотрудник не находит нужный документ -
в случае, если документ не был найден
сразу на его поиски тратится еще 2
минуты дополнительно.
Экономия рабочего времени при
внедрении СЭД для одного сотрудника в
год составит:
2 *100 2 *100 * 0.1
Э1 = (
60
+
60
)*22*11 = 887
часов в год. Система внедряется для 15
сотрудников, средняя расценка за час
рабочего времени сотрудника составляет
159р., тогда экономия составит:
Э1 = 887*15*(159+159*0,30) = 2750 тыс.
руб.
2750
Сокращение
времени
выполнения
операции
Использование СЭД повышает
производительность труда персонала при
работе с документами на 15-30%.
Работа с документами занимает 60%
времени сотрудников. Исходя из этого,
годовая экономия рабочего времени будет
составлять:
Э2 = 8*22*11*0,6*0,15 = 174,24 часов в
год
Средняя расценка за час рабочего
времени сотрудника составляет 159р.
Годовая экономия для 15 сотрудников
будет составлять: Э2 =
174,24*(159+159*0,30)*15 = 540 тыс.
руб.
540
79
Сокращение
накладных
расходов
Стоимость расходных материалов (бумага,
краска в принтеры, тонеры, утилизация
документов) в 2011 году составила 2160
тыс. руб. По экспертной оценке
специалистов предприятия после
внедрения СЭД затраты на расходные
материалы сократятся в 3 раза.
Имеем экономию:
Э3 = 2160 – (2160 / 3) = 1440 тыс. руб.
1440
Оценка результативности предложения (экономическая эффективность).
Экономическая эффективность предложения рассчитывается как
соотношение результатов и затрат:
ЭЭ2 = 4730 / 582,3 = 8,12
Результат предложения превосходит затраты в 8,12 раза, следовательно
его внедрение целесообразно.
Оценка окупаемости затрат на осуществление предложения. Срок
окупаемости затрат оставит:
Т = 582,3 / 4730 *12 = 0,12 * 12 = 1,5 мес.
Таким образом, затраты, необходимые для реализации предложения
окупятся в течение 1,5 месяцев, т.е реализация предложения целесообразна и он
является краткосрочным.
Социальная эффективность предложения.
Социальная эффективность предложения будет проявляется в следующих
позитивных последствиях для населения:
- вырастет скорость обслуживания населения;
- снизится размер очередей;
- сократятся ошибки в деятельности персонала;
- вырастет удовлетворенность работой сотрудников УСОН. Улучшение
технического оснащения УСОН.
Расчет затрат (издержек) на внедрение проектных предложений.
Единовременные затраты на реализацию предложения представлены в
таблице 8.
Таблица 8.
80
Расчет единовременных затрат для улучшения эффективности
и качества обслуживания населения.
Наименование затрат
Сумма,
руб.
Затраты на приобретение офисной техники
58 800
Итого:
58 800
Текущие затраты для реализации предложения в расчете на год
приведены в таблице 9.
Таблица 9.
Расчет текущих затрат для улучшение эффективности и
качества обслуживания населения
Наименование затрат
Стоимость
в мес.
Периодичность,
мес.
Сумма,
руб.
Расходные материалы к оргтехнике
30 000
12
360 000
Техническое обслуживание
15 000
3
45 000
Итого:
400 500
Согласно таблицам 8 - 9 общие затраты на улучшение эффективности и
качества обслуживания населения составят 459 300 руб.
Обоснование и расчет результатов предложения.
Внедрение данного предложения приведет к росту числа обслуженных
клиентов в результате сокращения очередей, соответственно увеличится число
пользователей льгот, что в свою очередь увеличит их платежеспособность и в
итоге приведет к доходу коммерческих организаций района, т.е. в итоге
приведет к увеличению отчислений в бюджет. Точно установить прирост
поступлений в бюджет на данном этапе установить сложно, но он, несомненно,
будет. Даже если предположить, что это будет 0,1% ,то в абсолютном
выражении результат предложения будет выражен в следующем размере:
750607,8 тыс. руб.*0,001 = 750 607 руб.
Расчет абсолютного эффекта.
Абсолютный эффект предложения рассчитывается путем вычитания из
результатов предложения затрат на его внедрение:
Э1 = 750 607 – 459 300= 291 307 руб.
81
Так как результаты предложения в абсолютном выражении превосходят
затраты, то внедрение предложения по улучшению эффективности и качества
обслуживания населения является целесообразными.
Оценка результативности предложения (экономическая эффективность).
Экономическая эффективность предложения рассчитывается как
соотношение результатов и затрат:
ЭЭ1 = 750 607 / 459 300 = 1,63.
Результат предложения превосходит затраты в 1,63 раза, следовательно
его внедрение целесообразно.
Оценка окупаемости затрат на осуществление предложения. Срок
окупаемости затрат оставит:
Т = 459 300 / 750 607 *12 = 0,611 * 12 = 7,33 мес.
Таким образом, затраты, необходимые для реализации предложения
окупятся менее чем через 1 год, т.е реализация предложения целесообразна и
он является краткосрочным.
Социальная эффективность предложения.
Социальная эффективность предложения будет проявляется в следующих
позитивных последствиях для населения:
-возрастёт число обслуженных клиентов за счет сокращения очередей в
УСОН;
-вырастет платёжеспособность населения за счет увеличения получателей
льгот и экономии бюджетных средств, которые ранее уходили на
фотографирование и ксерокопирование документов;
-вырастет удовлетворенность населения процессом обслуживания в
УСОН;
-вырастет удовлетворенность реализацией социальной политики
государства.
Полученные результаты социально-экономического обоснования
разработанных предложений сведем в таблицу 10.
Таблица 10.
82
Характеристика разработанных предложений
Наименование
предложения
Результаты
предложения
(тыс.руб.)
Затраты на
предложения
(тыс.руб.)
Абсолютный
эффект
(тыс.руб.)
Экономическая
эффективность
(раз)
Электронный
документооборот
4 730
582,3
4 147,7
8,12
техническое
оснащение
УСОН
750,607
459,3
291,307
1,63
Итого:
5480,607
1041,6
4439,007
9,75
Согласно таблице 10 общий абсолютный эффект от реализации
разработанных предложений составит 4439,007 руб., что является хорошим
результатом при наличии у УСОН дефицита бюджета. Доходы от
реализованных предложений полностью покроют существующий дефицит
бюджета.
Одним из приоритетных направлений работы органов местного
самоуправления является социальная адресная поддержка отдельным категорий
населения.
Согласно распоряжению администрации муниципального образования г.
Владикавказа от 06.02.2012г. № 80-р МБУ БМР «Служба субсидий» является
уполномоченным органом по установлению мер социальной защиты и
осуществлению ежемесячных денежных выплат отдельным категориям
граждан.
Деятельность МБУ БМР «Служба субсидий» включает разнообразный
спектр исполняемых полномочий, направленных на создание наиболее
благоприятных условий для социально-экономического развития республики
Северная Осетия–Алания, муниципального образования г. Владикавказа
Поскольку МБУ БМР «Служба субсидий» осуществляет свою
деятельность непосредственно, необходимо создавать условия для
бесперебойной работы учреждения.
Реализация программ социальной защиты населения позволит обеспечить
доступность и качество предоставления дополнительных мер социальной
защиты, повысить эффективность расходования бюджетных средств,
83
направленных на реализацию дополнительных мер социальной защиты,
повысить эффективность механизма предоставления муниципальных услуг и
усилить адресную направленность дополнительных мер социальной защиты
отдельных категорий граждан.
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг превышают величину соответствующую
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
В целях исключения снижения уровня жизни населения, в связи со
значительным ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также
обеспечения их платежеспособности за потребленные услуги предусмотрено
предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
В рамках реализации подпрограммы планируется решить ряд проблем,
поставленных на сегодняшний день, таких как низкая платежеспособность
отдельных категорий граждан за потребленные жилищно-коммунальные услуги
и высокий уровень социальной напряженности в обществе, вызванной
постоянным увеличением стоимости жилищно-коммунальных услуг.
В соответствии с Законом республики Северная Осетия–Алания от
28.12.2007 № 300- ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в
республике Северная Осетия–Алания государственными полномочиями по
организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» получателями субсидии в 2015 году
было 9 796 семей, проживающих на территории муниципального образования г.
Владикавказа.
Получателями мер социальной защиты по оплате жилищно-
коммунальных услуг пенсионерам из числа медицинских работников,
проживающим в сельской местности, в 2015 году было 23 человека, в 2016 году
22 человека.
Получателями доплаты к пенсии за выслугу лет гражданам, замещающим