52
все члены команды.
В своей работе, члены команды должны быть нацелены на результат,
стремиться к достижению единой цели.
Ценностями команды должны иметь место: доброта, эмоциональный
комфорт и взаимовыручка. Члены команды должны стремиться поддержать
друг друга, помогать, в создании комфортной обстановки для работы всей
команды.
Отношения должны строиться не на формальной бюрократической
основе, а на личных отношениях и носить не официальный, а дружеский
характер.
Члены команды должны уметь оценивать положительно деятельность
организации, чувствовать полезность компании и гордиться своей
причастностью к организации.
Однако с увеличением объема работы такая структура проявит все свои
недостатки, и необходимо решение расширяться, набирать персонал и
формировать эффективную команду для управления новым проектом.
Руководство должно определить, какого персонала не достаточно, исходя
из функций, которые необходимо выполнять и на которые не хватает трудовых
ресурсов.
Устав проекта замены оборудования по отработке деталей до товарной
кондиции с высокими потребительскими свойствами.
Заказчик проекта – ООО «РМС», производственное предприятие малых
размеров, численностью персонала - 50 человек
Основной вид деятельности – производство продукции и оказание
ремонтных услуг.
Основная функция – производство и услуги потребителям.
Для реализации основной функции ООО «РМС» выполняет множество
сопутствующих функций, изучает спрос покупателей, заключает договоры на
поставку товаров, организует доставку товаров из мест их производства,
обеспечивает хранение товаров, формирует товарный ассортимент и др.
53
Целью деятельности предприятия является максимизация прибыли и
минимизация издержек производства.
Эти основные показатели имеют преобладающее значение, но движение в
заданном направлении на каждом этапе развития обусловлено временными
целями:
- завоевание определенной доли рынка;
- создание благоприятного впечатления у населения о предприятии;
- формирование постоянного контингента покупателей;
- создание деловой репутации надежного партнера в глазах
производителей.
Номенклатура продукции предназначенной для продажи:
- металлоконструкции зданий и легких строений,
- монорельсы и обслуживающие площадки,
- бункеры и различные емкости,
- детали станков, шестерни, валы и втулки;
- промышленные вентиляционные системы (промышленная вентиляция,
ремонт кондиционеров, воздуховоды, вентиляторы, фильтры);
- утеплитель на основе стекловолокна (теплоизоляция, полотно ПСХТ);
Название проекта: Замена оборудования по отработке деталей до
товарной кондиции с высокими потребительскими свойствами.
Отрасль - производство продукции
Сотрудники
Штат ООО «РМС» на момент проведения написания Устава - 50 чел.
Сотрудников.
Причина возникновения проекта:
За последние годы предприятия города и района, больше стали
обращаться за услугами к отечественным производителям выше
перечисленной продукции. Поэтому возникла необходимость в увеличении
производства некоторых видов продукции:
- металлоконструкции зданий и легких строений;
54
- детали станков, шестерни, валы и втулки;
- промышленные вентиляционные системы и др.
Бизнес-цель-увеличить долю рынка потребителей, в результате
достижения цели компания рассчитывает на рост прибыли.
Требования, удовлетворяющие потребности, пожелания и ожидания
заказчика, спонсора и других участников проекта:
Требования покупателей, как одного из участников проекта - высокое
качество продукции и разнообразие в ассортименте.
Расписание основных контрольных событий
Обучение проектной группы
01.01.2018
Завершение 1-ой части стадии «Обследование, анализ и
подготовка базовых документов проекта» (а именно,
обследование, анализ, документирование) и подписание
настоящего документа «Устав проекта».
15.01.2018
Завершение 2-ой части стадии «Обследование, анализ и
подготовка базовых документов проекта» и утверждение
документа «Техническое задание» (ТЗ)
20.01.2018
Завершение стадия «Разработка и внедрение»
31.01.2018
Запуск проекта в эксплуатацию
03.02.2018
Начало проекта 01.01.2018г.
анализ внутренней и внешней среды торгового предприятия.
Затраты связанные с осуществление проекта 1500 тыс. руб.
Участники проекта
Генеральный директор осуществляет контроль и организацию помощи в
осуществлении исполнения проекта.
Проектная группа
ФИО
Участника проекта
Должность
Роли и области компетенции
Корчагина Г.Н
Гл. бухгалтер
Экспертная информация, общие вопросы
должна подготовить бюджет и смету
проекта, вести учет расходов на
реализацию проекта, следить за
исполнением бюджета проекта и
осуществлять прочий учет.
55
Марошкин Н.В.
Технический
директор
Экспертная информация В обязанности
входит составление отчета о состоянии
рынка потребителей предлагаемой
продукции, а также о современных
тенденциях в данной области, о рисках,
связанных с осуществлением проекта,
о конкурентной среде и прочие отчеты
Васильков С. В.
Гл. механик
Экспертная информация, расчеты по
эксплуатации нового оборудования, а
также презентация проекта.
Директор проекта – ген. директор
Функциональные обязанности:
определяет финансовые ресурсы проекта, предлагает основные
мероприятия и сроки платежей;
осуществляет общий контроль исполнения проекта, официальную
приемку продукта и этапов работ, утверждает основные документы проекта;
принимает окончательные решения в спорных ситуациях, изменениях,
защищает проект от внешних факторов;
назначает Руководителя проекта со стороны компании
Функциональные обязанности руководителя проекта:
- Разработка плана и плана-графика проекта.
- Контроль и обеспечение прогресса и результатов проекта.
- Проведение совещаний по открытию проекта и регулярных встреч по
текущему статусу проекта.
- Периодическая отчетность по состоянию проекта перед директором
проекта.
- Планирование и распределение ресурсов, используемых на проекте.
- Обеспечение своевременного решения вопросов и проблем,
возникающих в ходе проекта.
- Управление запросами на изменение.
- Управление процессом контроля качества.
Объем денежных средств, выделенных на достижение бизнес-цели – 1500
тыс. руб.
56
Риски, связанные с проектом
Риски – это воздействующие на проект опасности, которые:
- могут быть приняты в случае получения пользы (выгоды), идя на риск;
- не могут быть приняты и требуют реагирования для снижения или
ликвидации причин риска.
Процесс управления рисками состоит в следующем:
- идентификация и оценка факторов, которые могут повлиять на успех
проекта – осуществляется на протяжении всего проекта;
- применения стратегий, направленных на сокращение или устранения
неприемлемых рисков;
- обеспечения адекватной реакции в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств.
3.2 Расчет эффективности внедрения проекта ОСУ ООО «РМС»
Внедрение проекта позволит повысить эффективность деятельности
ООО «РМС».
Команда проекта будет состоять из группы сотрудников,
непосредственно работающих над осуществлением проекта и подчиненных
руководителю проекта; основной элемент его структуры, так как именно
команда проекта должна обеспечить реализацию его замысла.
Деятельность команды проекта ООО «РМС» должна быть направлена на
непосредственном участие в бизнес- проекте.
Функцию управления командой проекта (персоналом) в ООО «РМС»
выполняет ген. директор.
«Костяк» команды составляют постоянные члены - главный бухгалтер ,
гл. механик, технический директор возглавляющие функциональные вопросы
команды и отвечающие за принятие решений по управлению проектом в
пределах своей компетенции.
Благодаря проведенному анализу, мы смогли разработать
57
функциональную структуру и выяснить, сколько человек необходимо принять в
штат организации, чтобы проект работал бесперебойно, и команда проекта
достигала поставленной цели в короткие сроки и без дополнительных затрат.
Также мы определили иерархию организации, и составили
иерархическую структуру, при которой менеджмент проекта стоит на одной
линии. Далее мы составили перечень характеристик, которыми должен владеть
каждый кандидат, на основе чего были подобраны диагностические методики,
чтобы на стадии подбора можно было определить, подходит ли тот или иной
человек для менеджмента проекта или нет.
Также определили, каким образом будет формироваться команда проекта
и с помощью каких методов будет проводиться отбор кандидатов.
На последнем этапе был составлен устав проекта.
Производственный план составлен с учетом потребителя нестандартного
оборудования и ремонтных услуг в зависимости от производственной
мощности.
Годовая мощность предприятия составляет около 80 млн. руб. в год.
Определения цены товара зависит не только от затрат на производство
машины но и от потребительской ценности, что определится в процессе
развития качеством комплекса свойств по отношению к конкурентному
оборудованию.
Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейся конъюнктуры
на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности,
достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и
платежеспособности организации.
Замена станков позволит повысить производительность оборудования, а
также качество оказываемых услуг.
Техническая характеристика приобретаемого оборудования
Токарный станок с ЧПУ 16К20 c УЧПУ NC210 (16А20Ф3) предназначен
для токарной обработки в полуавтоматическом режиме наружных и внутренних
поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным
58
профилем различной сложности.
Область применения станка: мелкосерийное и серийное производство.
Приобретение двух станков марки 16А20Ф3 позволит повысить
производительность станочников более, чем в два раза.
Стоимость одного станка (включая транспортные расходы) -500 тыс. руб.
Затраты на монтаж – 100 тыс. руб.
Прочие затраты связанные с установкой оборудования – 150тыс.руб.
ИТОГО: 750тыс. руб./на 1 станок
Общая стоимость двух станков -1500 тыс. руб. (включая транспортные
расходы, затраты на монтаж и прочие расходы).
Таблица 11
Источники средств (на начало реализации проекта) (тыс. руб.)
№
Наименование источников
Средства на начало
реализации проекта
1
Собственные средства
500
ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
1000
2
Кредиты банков (по всем видам кредитов)
1000
3
Заемные средства других организаций
-
4
Долевое участие в производстве
(предоставлении услуг и др.)
-
5
Прочие
500
6
Заемные и привлеченные средства, всего
(сумма показателей пунктов 2-5)
1500
Финансовый план
Расчет трудовых затрат на обслуживание токарных станков
Расчет заработной платы
Таблица 12
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды
№
Показатели
Едини
ца
изм.
Всего
до
внедрен
ия
проекта
По проекту 1 - ЫЙ год
По кварталам
I
II
III
IV
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Численность
работающих
по проекту,
всего
в том числе:
Чел.
50
48
48
48
48
48
59
2
Рабочие
непосредствен
но занятые
производством
продукции
Чел.
40
38
38
38
38
38
3
рабочие, не
занятые
непосредствен
но
производством
продукции
Чел.
10
10
10
10
10
10
4
Расходы на
оплату труда
рабочих и
отчисления на
социальные
нужды
Тыс.
Руб.
17338
4158
4158
4158
4158
16632
5
Расходы на
оплату труда
рабочих,
непосредствен
но занятых
производством
продукции,
всего,
в том числе:
заработная
плата,
отчисления на
социальные
нужды
Тыс.
Руб.
Тыс.
Руб.
Тыс.
Руб.
15120
12000
3120
3591
2850
741
3591
2850
741
3591
2850
741
3591
2850
741
14364
2850
741
Расходы на
оплату труда
рабочих,
непосредствен
но не занятых
производством
продукции,
всего
в том числе
заработная
плата,
отчисления на
социальные
нужды
Тыс.
Руб.
Тыс.
Руб.
Тыс.
Руб.
2268
1800
468
567
450
117
567
450
117
567
450
117
567
450
117
2268
1800
468
Годовая экономия ФЗП составит: 16632 – 15120 =706 тыс. руб.
60
Таблица 13
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды
№
Показатели
Един
ица
изме
рени
я
Всего
до
внедре
ния
2 – ОЙ год
По кварталам
I
II
III
IV
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Численность
работающих по
проекту, всего
в том числе:
Чел
56
54
54
54
54
54
2
Рабочие
непосредственно
занятые
производством
продукции
Чел.
46
44
44
44
44
44
3
рабочие, не
занятые
непосредственно
производством
продукции
Чел.
10
10
10
10
10
10
4
Расходы на
оплату труда
рабочих и
отчисления на
социальные
нужды
Руб.
23588
5670,5
5670,5
5670,5
5670,5
22682
5
Расходы на
оплату труда
рабочих,
непосредственно
занятых
производством
продукции,
всего,
в том числе:
- заработная
плата,
- отчисления на
социальные
нужды
Руб.
- «« -
- «« -
20866
16586
4279
4990
3960
1030
4990
3960
1030
4990
3960
1030
4990
3960
1030
19960
15841
4120
Расходы на
оплату труда
рабочих,
непосредственно
не занятых
производством
продукции,
всего
в том числе
Руб.
2722
2160
680,5
540
680,5
540
680,5
540
680,5
540
2722
2160
61
заработная
плата,
отчисления на
социальные
нужды
562
140,5
140,5
140,5
140,5
562
Экономия ФЗП во втором году составит : 22682 – 23588 = 906 тыс.руб.
Финансовый план
Годовая сумма дохода:
1-й год- 706 тыс. руб.
2-й год – 906 тыс. руб.
3-й год - 906тыс. руб.
4-й год – 906 тыс. руб.
5-й год -906тыс. руб.
Платежи по кредитам:
1-й год- 1000 *0,2 = 200 тыс. руб.
2-й год – (1000 – 200) *0,2 = 160 тыс. руб.
3-й год – (1000 – 200*2) *0,2 = 120тыс. руб.
4-й год – (1000 – 200*3) *0,2 = 80 тыс. руб.
5-й год - (1000 – 200*4) *0,2 = 40 тыс. руб.
Расчет финансовых потоков по годам (Таблица 14)