33
Таблица 2.1
Основные показатели деятельности ПАО «Уралкалий»
Показатели
2021г.
2022г.
2023г.
2022/2021
2023/2022
1. Выручка, млн руб.
268 989
335 439
367 498
66 450
24,7
32 059
9,6
2. Расходы по
обычным видам
деятельности, млн
руб.
96 231
190 026
256 328
93 795
97,5
66 302
34,9
Расходы на рубль
продукции
0,36
0,57
0,70
0,21
58,3
0,13
22,8
Основные фонды, млн
руб.
162 425
223 040
261 723
60 615
37,3
38 689
17,3
Фондоотдача,
руб./руб.
1,66
1,50
1,40
-0,16
-9,6
-0,1
-15,0
Фондоемкость,
руб./руб.
0,60
0,67
0,71
0,07
11,7
0,04
6,0
Фондовооруженность,
руб./чел.
Оборотные средства,
млн руб.
112 546
162 359
177 774
49 813
44,3
15 415
9,5
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных средств,
об.
2,39
2,07
2,07
-0,32
-
13,4
-
-
Период одного
оборота оборотных
средств, дней
151
174
174
23
15,2
-
-
3. Прибыль (убыток)
от продаж, млн руб.
172 758
145 413
111 170
-27 345
-
15,8
-34 243
-23,5
Чистая прибыль, млн
руб.
126 913
105 328
11 695
-21 585
-
17,0
-93 633
-88,9
Рентабельность
продукции, %
115,1
76,5
43,4
-38,6
-
-33,1
-
Рентабельность
продаж, %
64,2
43,4
30,3
-20,8
-
-13,1
-
Рентабельность
бизнеса, %
46,4
31,4
3,2
-15,0
-
-28,2
-
Это привело к тому, что за исследуемый период расходы на рубль
продукции выросли почти в 2 раза: с 36 коп. в 2021г. до 70 коп. в 2023г., что
крайне негативно и характеризует менеджмент компании с отрицательной
стороны.
Весь исследуемый период происходило наращивание материально-
технической базы компании. Так в 2022г. по сравнению с 2021г. основные
34
фонды организации выросли на 37,3% (на 60 615 млн руб.), а в 2023г. по
сравнению с 2022г. – на 17,3% (38 689 млн руб.). Это сказалось на снижении
фондоотдачи с 1,66 руб./руб. в 2021г. до 1,4 руб./руб. 2023г. и росте
фондоемкости с 0,60 руб./руб. в 2021г. до 0,71 руб./руб. 2023г.
Оборотные средства также выросли в 2022г. по сравнению с 2021г.на
44,3% (на 49 813 млн руб.), а в 2023г. по сравнению с 2022г. – на 9,5% (15 415
млн руб.). Коэффициент оборачиваемости оборотных средств при этом
сократился с 2,39 в 2021г. до 2,07 в 2023г., соответственно период одного
оборота оборотных средств за исследуемый период вырос 23 дня.
То есть, эффективность управления как основными фондами, так и
оборотными средствами ухудшилась
За 2023 год финансовый результат от продаж составил 111 170 млн руб.
В течение исследуемого периода наблюдалось значительное падение прибыли
от продаж – на 89%. (на 81 588 млн руб.).
Чистая прибыль компании сократилась в 2022г. по сравнению с 2021г.
на 17% (21 585 млн руб.), и в 2023г. по сравнению с 2022г. на 88,9% (93 633
млн руб.).
Рентабельность продукции снизилась значительно практически в 3 раза
и составила 43,4%. Рентабельность продаж сократилась более, чем вдвое: с
64,2% в 2021г. до 30,3% в 2023г. Рентабельность бизнеса упала в 15 раз и
составила в 2023г. 3,2%.
Все это говорит о том, что показатели эффективности деятельности
компании ухудшились.
2.2 Диагностика кадрового потенциала организации
Качественная характеристика организации определяется степенью
профессиональной и квалификационной пригодности ее персонала. ПАО
«Уралкалий» - крупная компания, в которой занято 21 408 человек. Большая
часть — это категория рабочих (14 636 человек).
35
Для того, чтобы лучше прояснить структуру и динамику персонала
необходимо изучить его качественный и количественный состав.
Проанализируем структуру и динамику численности персонала ПАО
«Уралкалий» за 2021-2023гг. (таблица 2.2).
Таблица 2.2
Структура и динамика численности персонала ПАО «Уралкалий» за 2021-
2023гг.
Категории
персонала
2021,
чел.
2022,
чел.
2023,
чел.
Структура, %
Изменение
2023 к 2021
2021 г
2022 г
2023 г
чел.
%
Руководители
2 112
2 062
2 168
11,6
10,1
10,1
56
2,7
Специалисты
4 620
4 653
4 864
25,5
22,9
22,7
244
5,3
Служащие
1 684
1 704
1 710
9,3
8,4
8,1
26
1,5
Рабочие
9 736
11 930
12 636
53,6
58,6
59,0
2 900
29,8
Итого
18 152
20 349
21408
100,0
100,0
100,0
3 256
17,9
Численность персонала в 2023г. по сравнению с 2021г. выросла на 17,9%
или на 3 256 человек.
Структура персонала меняется незначительно. Основное количество
составляют рабочие. Их доля в разные годы составляет от 53,6% до 59%, и эта
доля имеет тенденцию к возрастанию.
Все вышесказанное свидетельствует о необходимости организации
обучения и повышения квалификации и рабочих, и руководителей, и
специалистов.
Динамика роста персонала в компании за 2021-2023гг. представлена на
рисунке 2.4.
36
Рис. 2.4 - Динамика роста персонала ПАО «Уралкалий» за 2021-2023гг.
Анализ персонала ПАО «Уралкалий» по возрасту представлен в таблице
2.3.
Таблица 2.3
Структура персонала ПАО «Уралкалий» в 2022-2023гг. по возрасту
Категории
персонала
Количество, чел.
Структура, %
Изменение
2021г
2022г
2023
2021г
2022г
2023г.
Абс.
Отн., %
До 25 лет
4 412
5 128
5 308
24,3
24,8
25,2
896
20,3
25-34 года
5 136
6 083
6 252
28,3
29,2
29,9
1 116
21,7
35 - 44 года
4 464
5 106
5 332
24,6
24,9
25,1
868
19,4
45-54 года
3 360
3 440
3 660
18,5
17,1
16,9
300
8,9
Более 55 лет
780
792
856
4,3
4,0
2,9
76
9,7
Итого
18 152
20 349
21408
100,0
100,0
100,0
3 256
17,9
Из таблицы 2.3 видно, что наиболее быстрыми темпами растет персонал
из групп до 25 лет и 25-34 года – на 20,3% и 21,7% соответственно.
Доля сотрудников 45-54 года и старше 55 лет растет примерно в 2 раза
медленнее. То есть коллектив омолаживается.
Это тренд большинства современных компаний. Молодые сотрудники
более энергичны и физически здоровы, однако им зачастую не хватает опыта
работы и знаний.
Структура персонала по возрастному признаку в 2021г. и 2023г.
представлена на рисунках 2.5 и 2.6.
9736
2112
4670
1684
18152
11930
2062
4653
1704
20349
12636
2168
4864
1710
21408
0
5000
10000
15000
20000
25000
рабочие руководители специалисты служащие всего
Динамика персонала, чел.
2021г. 2022г. 2023г.
37
Рис. 2.5. Структура персонала ПАО «Уралкалий» по возрасту в 2021г.
Рис. 2.6. Структура персонала ПАО «Уралкалий» по возрасту в 2023г.
Рассмотрим структуру персонала ПАО «Уралкалий» по стажу (таблица
2.4).
Таблица 2.4
Структура персонала ПАО «Уралкалий» в 2022-2023гг. по стажу
Категории
персонала
Количество, чел.
Структура, %
Изменение
2021г
2022г
2023г.
2021г
2022г
2023г
Абс.
Отн.,
%
До 1 года
4700
5 429
5 564
25.9
26.7
26.0
864
18,4
1-3 лет
6 828
6 779
7 176
37.6
33.3
33.5
348
5,1
3-5 лет
4 260
5 397
5 712
23.4
26.5
26.7
1 452
34,0
Свыше 5 лет
2 376
2 744
2 956
13.1
13.5
13.8
580
24,4
Итого
18 152
20 349
21 408
100.0
100.0
100.0
3 256
17,9
24%
28%
25%
19%
4%
2021г.
до 25 лет от 25 до 34 лет от 35 до 44 лет от 45 до 54 лет старше 55 лет
25%
30%
25%
17%
3%
2023г.
до 25 лет от 25 до 34 лет от 35 до 44 лет от 45 до 54 лет старше 55 лет
38
Структура персонала по стажу в 2021г. и 2023г. наглядно представлена
на рисунках 2.7 и 2.8.
Рис. 2.7. Структура персонала ПАО «Уралкалий» по стажу в 2021г.
Рис. 2.8. Структура персонала ПАО «Уралкалий» по стажу в 2023г.
Как видно из таблицы 2.4 и рисунков основную категорию персонала
составляют сотрудники со стажем от 1 года до 3 лет, их доля в разные годы
составляет более трети персонала.
Более четверти персонала имеют опыт работы от 3 до 5 лет.
Омоложение состава организации, с одной стороны, экономит фонд
заработной платы и позволяет создать кадровый резерв, но остается открытым
вопрос необходимости обучения. Это говорит о необходимости процедуры
26%
38%
23%
13%
2021г.
до 1 года от 1 до 3 лет от 3 до 5 лет свыше 5 лет
27%
33%
27%
13%
2023г.
до 1 года от 1 до 3 лет от3 до 5 лет свыше 5 лет
39
наставничества, повышения квалификации так как сотрудники в большинстве
своем не обладают большим опытом работы.
Опытных работников (со стажем свыше 5 лет) в организации немногим
более 13,5%.
Проанализируем состав персонала ПАО «Уралкалий» по уровню
образования (таблица 2.5).
Таблица 2.5
Структура персонала ПАО «Уралкалий» в 2021-2023гг. по уровню
образования
Категории
персонала
Количество, чел.
Структура, %
Изменение
2021г
2022г
2023
2021г
2022г
2023г.
Абс.
Отн.,
%
Высшее
образование
5 500
6 232
6 304
26,9
29
27,3
804
14,6
СПО
9 764
10 213
11 260
53,8
50,2
51,9
1 496
15,3
Среднее
образование
2 888
3 901
3 844
19,3
20,8
20,1
956
33,1
Итого
18 152
20 349
21 408
100.0
100.0
100.0
3 256
17,9
Численность работников в 2023г. по сравнению с 2021г. по всем
категориям равномерно возросла.
В основном все руководители и специалисты компании имеют высшее
образование, это условие приема на работу на данные должности.
Остальные категории работников имеют среднее-специальное
образование или среднее.
Наибольшую долю в компании составляют работники со средним-
специальным образованием (более 50%). Однако их доля из года в год
снижается. Одновременно растет доля сотрудников с высшим образованием
(на 0,6%) и доля людей со средним образованием (на 0,4%).
Структура персонала по образованию в 2021г. и 2023г. наглядно
представлена на рисунках 2.9 и 2.10.
40
Рисунок 2.9 - Структура персонала ПАО «Уралкалий» по образованию в
2021г.
Рисунок 2.10 - Структура персонала ПАО «Уралкалий» по образованию в
2023г.
Таким образом, все чаще люди в компанию начинают приходить либо
из ВУЗа, либо сразу после школы и эта тенденция дальше будет только
нарастать. Поэтому все более остро будет стоять вопрос профессионального
обучения работников на местах, в компании.
Анализ персонала ПАО «Уралкалий» по половому признаку показал
следующее (таблица 2.6). В структуре персонала ПАО «Уралкалий»
превалирует мужской состав. На протяжении всего периода мужчины
составляют более 55% всего персонала компании.
19%
54%
27%
2021г.
с высшим образованием со средним-специальным образованием со средним образованием
21%
50%
29%
2023г.
с высшим образованием со средним-специальным образованием
со средним образованием
41
Таблица 2.6
Структура персонала ПАО «Уралкалий» в 2022-2023гг. по половому признаку
Категории
персонала
Количество, чел.
Структура, %
Изменение
2021г
2022г
2023г.
2021г
2022г
2023г.
Абс.
Отн., %
Женщин
8 116
8 792
9 400
44.7
43.9
43.2
483
124
Мужчин
10 036
11 557
12 008
55.3
56.1
56.8
793
132
Итого
18 152
20 349
21 408
100.0
100.0
100.0
3 256
17,9
Показатели движения рабочей силы ПАО «Уралкалий» за 2021-2023гг.
рассчитаны в таблице 2.7.
Таблица 2.7
Показатели движения рабочей силы ПАО «Уралкалий» за 2021-2023гг.
Показатель
2021г
2022г
2023г
Изменение
2023/2021
абс.
отн. %
Численность персонала на начало
года, чел
16 851
19 453
21 333
4 482
26,6
Принято на работу, чел
5 874
3 969
3 494
-2 293
-39,0
Выбыло, чел
3 272
3 073
3 344
72
2,2
В том числе:
по собственному желанию, чел
1 784
1 687
1 832
48
2,7
По соглашению сторон
420
266
352
-68
-16,2
По истечению сроков трудового
договора
912
934
1 016
104
11,4
Признание работника
нетрудоспособным по
медицинским показателям
40
74
48
8
20,0
В связи со смертью
44
67
32
-12
-27,3
Уволено за нарушение
трудовой дисциплины, чел
72
45
64
-8
-11,1
Численность персонала на конец
года, чел
19 453
21 333
21 483
2 030
10,4
Среднесписочная численность
персонала, чел
18 152
20 349
21 408
3 256
17,9
Коэффициент оборота по приему
работников, %
32,4
19,5
16,3
-16,1
-
Коэффициент оборота по
выбытию работников, %
18,0
15,1
8,5
-9,5
-
Коэффициент общего оборота
работников, %
50,4
34,6
24,8
-25,6
-
Коэффициент текучести кадров,
%
10,2
8,5
8,8
-1,4
-
Коэффициент постоянства
кадров, %
74,8
80,4
84,1
9,3
-
42
Коэффициент общего оборота кадров достаточно высок и составляет в
разные годы от 24,8% до 50,4, это говорит о быстрой сменяемости кадров и
необходимости постоянного обучения «новичков».
Коэффициент текучести кадров на предприятии также достаточно
высок, и превышает норматив по отрасли (7-8%), что является негативным
фактором, поскольку говорит о высоких затратах компании на подбор, отбор
и адаптацию персонала. Однако коэффициент имеет тенденцию к снижению,
что способствует росту постоянства кадров. Коэффициент постоянства кадров
вырос на 9,3%
Если говорить о трудовой дисциплине, то можно видеть, что она была
достаточно высокой (всего 60-70 случаев увольнения за ее нарушение в год)
Таким образом, за исследуемый период в компании выросла
численность персонала на 17,9%. Структура персонала меняется
незначительно. Основное количество составляют рабочие. Их доля в разные
годы составляет от 53,6% до 59%, и эта доля имеет тенденцию к возрастанию.
В структуре персонала ПАО «Уралкалий» превалирует мужской состав.
В основном все руководители и специалисты компании имеют высшее
образование, это условие приема на работу на данные должности. Возрастной
состав компании постепенно омолаживается. При этом также сокращается
количество работников с большим стажем. При такой тенденции особо остро
встает вопрос обучения и повышения квалификации персонала.
2.3 Анализ системы корпоративного управления и обучения сотрудников
организации
ПАО «Уралкалий» является одним из лидеров мировой калийной
отрасли и стремится следовать лучшим стандартам корпоративного
управления, разработанным международной практикой.
Для достижения высоких стандартов корпоративного управления и
взаимопонимания между всеми заинтересованными сторонами в "Уралкалии"