33
сотрудников. Внедряя систему социализации, необходимо установить отдел
или сотрудника, который будет ответственен за процесс, кто будет
контролировать стадии процесса социализации. Успешной социализация
будет только в том случае, если в процесс одинаково вовлечены и
ответственные за процесс сотрудники, и наставники, и новички.
Использование отдельных мероприятий по эффективной социализации
сотрудников в сочетании с передовыми методами управления человеческими
ресурсами приводит к более быстрому обучению новых сотрудников,
улучшению коммуникации и повышению продуктивности и
заинтересованности сотрудников.
34
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛА
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АО "ФПК"
2.1 Технико-экономическая характеристика деятельности Северо-
Западный филиал АО "ФПК"
2006 году в рамках реализации мероприятий Программы структурной
реформы на железнодорожном транспорте, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 г. № 384 для
организации и управления пассажирскими железнодорожными перевозками
в дальнем следовании был создан специализированный филиал ОАО "РЖД"
– Федеральная пассажирская дирекция.
В декабре 2009 года на базе имущества Федеральной пассажирской
дирекции – филиала ОАО "РЖД" учреждено открытое акционерное
общество "Федеральная пассажирская компания".
В уставный капитал ОАО "ФПК" был внесен специализированный
имущественный комплекс, а также переведен персонал, обеспечивающий
пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании.
С 1 апреля 2010 года ОАО "ФПК" начало самостоятельную
деятельность, в качестве перевозчика. Компания является субъектом
естественной монополии: приказом ФСТ России от 27 мая 2010 года № 190-т
ОАО "ФПК" включено в реестр субъектов естественных монополий на
транспорте в сфере оказания услуг железнодорожных перевозок.
Деятельность ОАО "ФПК" на рынке транспортных услуг по перевозке
пассажиров подлежит государственному регулированию в соответствии с
Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ (ред. от 30 декабря
2012 года) "О естественных монополиях".
35
20 ноября 2014 года МИФНС России №46 по г. Москве выданы
документы о государственной регистрации изменения наименования
открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»
(ОАО «ФПК») на акционерное общество «Федеральная пассажирская
компания» (далее - АО «ФПК»). Общая структура АО «ФПК» представлена
на рисунке 2.1.
Рис. 2.1 – Общая структура АО «ФПК»
Как мы видим компания АО «ФПК» состоит из 3 дочерних обществ, 15
региональных филиалов в которые входят 71 структурное подразделение и
вагонный участок центрального направления.
Северо-Западный филиал акционерного общества «Федеральная
пассажирская компания» (далее - Филиал) как и остальные 14 региональных
филиалов является обособленным структурным подразделением АО «ФПК»
со своей структурой, функциями, правами и обязанностями.
АО «ФПК»
Дочерние общества
Региональные филиалы
(
15)
всего
Вагонный участок
центрального
направления
ООО «НТС»
ООО «Трэвел
-
Тур»
АО «ФПК
-
Логистика»
27
пассажирских
вагонных депо (ЛВЧД)
32
вагонных участка
)
ЛВЧ
(
железнодорожных
11
агентств
Центр по организации
перевозок транспортных
средств
36
Филиал руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, Уставом АО «ФПК», локальными
правовыми актами АО «ФПК», а также Положением о Северо-Западном
филиале акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».
Филиал не является юридическим лицом и осуществляет деятельность
от имени АО «ФПК». Ответственность по обязательствам Филиала несет АО
«ФПК».
Анализ проведен по материалам предприятия АО «ФПК». В качестве
основного элемента информационных источников используется отчетность
организации, в том числе отчет о финансовых результатах, баланс, прочие
элементы. Данные о значениях макроэкономических индикаторов получены
из открытых источников, составленных и опубликованных Банком России,
Федеральной службой государственной статистики.
На основе данных финансовой отчетности Северо-Западного филиала
АО «ФПК» был проведен анализ основных показателей его финансово-
хозяйственной деятельности (табл. 2.1).
Из проведенных расчетов следует, что сумма выручки имеет
нестабильную динамику, так в 2020 г. ее сумма сократилась на 44,7%, а в
2021 г. произошел рост на 43,8%. Такая же динамика отмечается и по
показателю себестоимости, который в 2020 г. показал снижение на 17,2%, а в
2021 г. в сравнении с предыдущим годом увеличился на 12,1%.
В 2019 г. предприятие получило чистую прибыль в размере 852,4 млн.
руб, в 2020 г. был получен убыток на сумму 5305,9 млн. руб., в 2021 г. размер
убытка сократился до 856,8 млн. руб.
37
Таблица 2.1
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Северо-
Западного филиала АО «ФПК» за 2019-2021 гг.
Показатели
Ед.из
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Темпы роста (в %)
2020
г. к
2019
г.
2021
г. к
2020
г.
2021
г. к
2019
г.
Выручка от реализации
млн. руб.
23687,2
17346,3
19449,3
-27,8
12,1
-17,9
Себестоимость
оказанных услуг
млн. руб.
20950,3
13093,0
18822,8
-37,5
43,8
-10,2
Валовая прибыль
млн. руб.
2736,9
4253,3
626,5
55,4
-85,3
-77,1
Среднесписочная
численность персонала
чел.
402
412
423
2,5
2,7
5,2
Среднегодовая
стоимость основных
фондов
млн. руб.
6985,3
6541,8
6657,3
-6,3
1,8
-4,7
Фондоотдача
руб./руб.
3,4
2,65
2,9
-41,2
40,0
-17,6
Производительность
труда
млн.
руб./чел.
54,8
42,1
46,0
-23,2
9,2
-1,8
Среднегодовая
стоимость оборотных
средств
млн. руб.
24917,4
27961,5
29893,8
12,2
6,9
20,0
Затраты на 1 рубль
реализованной
продукции
руб.
0,9
1,3
1,0
44,4
-23,1
11,1
Рентабельность продаж
%
13,06
32,2
3,33
-
-
-
Наиболее важным абсолютным индикатором качества бизнес-модели
компании является чистая прибыль, как конечный результат получения
определенных доходов и осуществления расходов, что продиктовано как
объективными условиями внешней среды, факторами прямого и непрямого
воздействия, так и талантом менеджмента, мотивацией сотрудников,
прочими субъективными факторами. Северо-Западный филиал АО «ФПК»
сформировал положительный результат в размере 8 524,4 млн руб. в 2019 г.
В течение исследуемого периода анализируемое предприятие имеет
неоднозначные результаты деятельности. Валовая прибыль в 2020г.
увеличилась на 55,4% по причине значительного снижения себестоимости
38
продукции, нов 2021г из-за опережающего темпа роста себестоимости над
выручкой валовая прибыль уменьшилась на 85,3%. Тем не менее, за весь
анализируемый период деятельность организации была прибыльной.
Рентабельность продаж повторила тенденцию изменения прибыли. По
отношению 2020/2019 наблюдается рост показателя, а 2021/2020 резкое
снижение. Это негативно сказывается на параметрах риск-менеджмента, так
как нет дополнительного объема фондов, которые можно использовать в
случае возникновения непредвиденных внутренних или внешних шоков.
Снижение придыли приводит к оттоку капитала, что ослабляет имеющийся
финансовый и хозяйственный потенциал.
Среднесписочная численность работников за период исследования
увеличилась на 5,2% и составила 423 человека.
Среднегодовая стоимость основных фондов в 2020 г. снизилась на
6,3%, но в 2020 г. был отмечен рост на 1,8%. Среднегодовая стоимость
оборотных средств увеличивалась в течение 2019-2021 гг. и на конец 2021 г.
была равна 29893,8 млн руб., увеличившись на 20,0%.
Следовательно, финансовое положение компании можно
охарактеризовать как неустойчивое.
2.2 Анализ персонала Северо-Западный филиал АО "ФПК"
Далее проведем анализ структуры персонала Северо-Западного
филиала АО «ФПК». В таблице 2.2 представлена структура персонала по
гендерному признаку.
39
Таблица 2.2
Гендерная структура персонала Северо-Западный филиал АО «ФПК»
Категории работников
2019
2020
2021
Отклонение 2021
года к 2019 году
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел
%
Мужчины
267
66,32
257
62,31
250
59,19
-16
93,60
Женщины
135
33,68
155
37,69
173
40,81
37
127,07
Итого
402
100
412
100
423
100
21
104,87
Графическая интерпретация данных таблицы 2.2 представлена на
рисунке 2.4.
Рис. 2.2 - Гендерная структура персонала Северо-Западный филиал АО
«ФПК» за 2021 год
Анализ структуры персонала Северо-Западный филиал АО «ФПК» по
гендерному признаку позволяет также, если структура имеет сильную
"деформацию", выявить ее особенности. На предприятии работает 250
мужчин (или 59,19 % от всей численности работников предприятия) и 173
женщины (или 40,81 % от всей численности работников).
Распределение персонала по гендерному признаку обуславливается
специфической деятельностью предприятия. На данном предприятии
40
преобладает мужской труд, связанный с большими физическими нагрузками,
которые для женщин будут тяжелыми.
Оптимальным критерием кадровой структуры является соответствие
между численностью сотрудников различных групп должностей и объемом
работы. По характеру рабочих функций персонал делится на руководителей,
специалистов, служащих и рабочих. В таблице 2.3 представлена структура
персонала по функциональным обязанностям.
Таблица 2.3
Функциональная структура работников Северо-Западный филиал АО
«ФПК»
Категории работников
2019 год
2020 год
2021 год
Отклонение 2021
года к 2019 году
чел.
уд.вес
%
чел.
уд.вес
%
чел.
уд.вес
%
чел
%
Численность работников,
чел.
402
100
412
100
423
100
21
104,87
в том числе
административно
управленческий персонал
12
2,99
13
3,07
14
3,3
2
115,5
производственный персонал
341
84,92
345
83,84
354
83,61
12
103,25
специалисты
49
12,09
54
13,08
55
13,09
7
113,63
Графическая интерпретация данных таблицы 2.9 представлена на
рисунке 2.5. Наибольший удельный вес занимает категория рабочих, но в
течении трех лет, она незначительно сократилась, а категория специалистов
выросла. При этом численность руководителей выросла на 21 человека к
уровню 2019 года, количество специалистов выросло на 7 человек,
количество рабочих выросло на 12 человек.
41
Рис. 2.3 - Функциональная структура работников Северо-Западный
филиал АО «ФПК» за 2021 год
В таблице 2.4 представлены соотношения основных групп персонала
предприятия.
Таблица 2.4
Соотношение основных групп персонала Северо-Западный филиал АО
«ФПК»
Наименование показателей
2019
год
2020
год
2021
год
Отклонение 2021 года
к 2019 году
бсолют.
относит.
Производственный персонал на одного
непроизводственного работника, чел./ чел.
5,63
5,19
5,1
-0,53
90,59
Производственный персонал на одного
работника административно -
управленческого персонала, чел./чел.
28,4
27,31
25,34
-3,06
89,23
Доля административного персонала в общей
численности персонала, %
2,99
3,07
3,3
0,31
110,37
Графическая интерпретация данных таблицы 2.4 представлена на
рисунке 2.4.
42
Рис. 2.4 - Соотношение основных групп персонала Северо-Западный
филиал АО «ФПК»
В 2021 году на одного непроизводственного работника приходится 5,1
человека производственного персонала, в сравнении с 2019 годом показатель
сократился на 0,53 чел. На одного управленца в 2021 году приходилось 25,34
человек, сокращение к уровню 2019 года составило 3,06 человек. Доля
административно-управленческого персонала выросла с 2,99 % до 3,3 %. По
данным видно, что в 2021 году на одного непроизводственного работника
приходится на 0,53 человека меньше, чем в 2019 году. Также сократилось
количество человек на одного управленца.
Заметное нарушение в возрастной пирамиде-структуре персонала
может изменить психосоциологическое равновесие внутри предприятия и
создать серьезные проблемы найма рабочей силы. Наем на работу немолодых
людей тормозит бизнес-процессы предприятия, если не прибегать к
«увольнениям», порождающим проблемы. Обзор возрастной структуры
работников предприятия всегда представляет значительный интерес.
Рассмотрим возрастную структуру сотрудников предприятия в таблице
2.5.