54
сложности: от простых локальных, до сложных систем с распределённым
вводом/выводом и SCADA системой верхнего уровня, обеспечивающими сбор
данных и оперативное диспетчерское управление технологическими
процессами. Система верхнего уровня позволяет осуществлять визуализацию
контролируемых параметров, архивирование, отображение характера
изменения процессов, оповещение персонала об аварийных событиях.
Удалённый контроль производством с помощью сети GSM и связь с
технической поддержкой.
Энергосберегающая осветительная система с фитоспектром.
LED - освещение на МГПУ рассчитывается по количеству излучаемой
ФАР (umol\m2*s), в красной и синей области спектра и в зависимости от «точки
светового насыщения» требуемой культуры, и зависит не от мощности
источника света, а от качественного исполнения светодиодов, в комплексе с
правильно подобранным соотношением областей спектра, с пиками длины
волны в требуемых значениях. Все расчёты производятся на основание
показаний профессиональных измерительных приборов, предназначенных для
измерения ФАР (квантометры в области ФАР, фитопирометры) и прошедших
испытание на опытном производстве.
ФАР - фотосинтетически активная радиация, количество фотонов на
единицу энергии (длину волны) в требуемых для растений областях спектра. С
помощью регулирования действия определённых длин волн, комбинирования
соотношения спектров, возможно управлять развитием растения и получать
максимально возможные урожаи, вкусовые характеристики, полезную массу и
однородность продукции.
Системы водораспределения, обеззараживания и резервуары МГПУ.
Применяется технология сборки резервуаров на месте. При запуске
гидропонного производства это исключает ориентирование на размеры
дверных проёмов.
Пластиковые емкости для хранения. Полипропилен практически не
вступает в химические реакции с окружающей средой и поэтому идеален для
55
хранения маточных растворов и удобрений с кислотами, как в жидком, так и в
твердом, сыпучем состоянии. Срок службы 25 лет. Ёмкости оснащаются
погружными ультрафиолетовыми стерилизаторами (длина волны нм) для
обеззараживания питательного раствора. Применение специализированных
полиэтиленовых труб и фитингов, соединенных между собой, в виде
модульных быстросъёмных узлов, подходящих для систем с технологией
гидропонного выращивания. Срок службы 25 лет.
Камера проращивания семян (КПС).
КПС обеспечивает повышенную всхожесть семян, за счёт
технологически подобранного LED освещения и оптимального соотношения
минеральных веществ в питательном растворе.
В помещение с вертикальным гидропонным оборудованием
устанавливается система микроклимата, которая включает в себя: приточно-
вытяжную вентиляцию с рекуператором - сплит систему; систему осушения
воздуха (для регионов с влажным климатом); систему автоматического
управления микроклиматом.
Вспомогательное оборудование: тележки, кассеты, столы и пр.
оборудование для обслуживания МГПУ.
Принимаем, что в торговые сети и при оптовых продажах поставляется
одинаковое количество продукции. Средняя себестоимость продукции
приведена в таблице 8.
Таблица 8
Определение средней себестоимости продукции
Средняя себестоимость сети, руб/кг
207,1
Средняя себестоимость опт, руб/кг
159,38
Средняя себестоимость, руб/кг
183,3
Средний выход продукции в сутки, руб.
68,9
Среднерыночная стоимость зелени при поставке в торговые сети и при
оптовой поставке показаны в таблицах 9 и 10.
56
Таблица 9
Среднерыночная стоимость зелени при поставке в торговые сети
Наименование
культуры
Цена, руб./кг
Выход
продукции в
сутки, кг
Цена продукции
в сутки, руб
1
2
3
4
1
2
3
4
Салат листовой с УВР
260,0
98,8
25 688,0
Салат листовой с УГР
234,0
98,6
23 063,0
Руккола дикая
1040,0
36,9
38 346,9
Руккола культурная
546,0
83,4
45 558,2
Мята
1079,0
44,3
47 821,3
Базилик
1228,5
31,9
39 213,7
Кинза
286,0
88,2
25 225,2
Средне взвешенная
508,0
68,9
34 988,1
Таблица 10
Среднерыночная стоимость зелени при оптовой поставке
Наименование
культуры
Цена,
руб./кг
Выход
продукции в
сутки, кг
Цена продукции
в сутки, руб
Салат листовой с УВР
200,00
98,8
19 760,0
Салат листовой с УГР
180,00
98,56
17 740,8
Руккола дикая
800,00
36,872
29 497,6
Руккола культурная
420,00
83,44
35 044,8
Мята
830,00
44,32
36 785,6
Базилик
945,00
31,92
30 164,4
Кинза
220,00
88,2
19 404,0
Средне взвешенная
390,77
482,112
188 397,2
В таблицах 9 и 10 представлены среднерыночная стоимость зелени при
поставке в торговые сети и при оптовой поставке соответственно.
57
Предполагается, что в торговые сети и при оптовых продажах
поставляется одинаковое количество продукции. Средняя цена продукции
приведена в таблице 11.
Таблица 11
Определение средней цены продукции и среднего выхода
продукции
Средняя цена сети, руб/кг
508,0
Средняя цена опт, руб/кг
390,8
Средняя цена, руб/кг
449,4
Средний выход продукции в сутки, кг.
68,9
Средний выход продукции в месяц, кг.
2 066,2
Средний выход продукции в квартал, с линии кг.
6 198,6
Средний выход продукции в квартал, с двух линий кг.
12 397,2
Рентабельность производства расчёте на одну культуру из ассортимента
приведена в таблице 12.
Таблица 12
Рентабельность производства
Наименование
культуры
Цена
Себестоимость
Рентабельность,
%
Сети
Опт
Сети
Опт
Сети
Опт
Салат листовой с
УВР
260,0
200,0
114,3
90,3
127,6
121,5
Салат листовой с
УГР
234,0
180,0
92,5
75,4
152,9
138,6
Руккола дикая
1040,0
800,0
433,0
324,1
140,2
146,8
Руккола
культурная
546,0
420,0
233,0
164,6
134,3
155,2
Мята
1079,0
830,0
291,4
246,5
270,3
236,7
Базилик
1228,5
945,0
396,5
316,3
209,8
198,8
Кинза
286,0
220,0
209,4
156,2
36,6
40,8
58
Из таблицы 12 видно, что наиболее рентабельными являются мята,
базилик.
Проведем оценку первоначальных капитальных вложений.
Таблица 13
Первоначальные вложения в проект
Наименования первоначальных затрат
тыс.руб.
Линия МГПУ - УС64, 2 комплекта
12 200
Ремонт здания
560
Вспомогательное оборудование
260
ВСЕГО:
13 020
В таблице 13 приведены первоначальные затраты в проект.
Рисунок 9 – Структура первоначальных вложений в проект
На рисунке 9 в диаграмме приведены процентное соотношение цен на
оборудование с учетом доставки, монтажа и наладки, ремонт здания.
Линия МГПУ -
УС64, 2
комплекта;
12 200; 94%
Ремонт здания;
560; 4%
Вспомогательн
ое
оборудование;
260; 2%
59
Таблица 14
Расчет амортизационных отчислений
Наименование
Стоимость
тыс. руб.
Процент
амортиза
ции, %
Амортизация
в год тыс. руб.
Амортизация
в квартал
тыс. руб.
Линия МГПУ -
УС64, 2
комплекта
12 200
10,0
1 220
305
Ремонт здания
560
10,0
56
14
Вспомогательное
оборудование
260
10,0
26
7
Итого
13 020
1 302,0
326
Расчет амортизационных отчислений приведен в таблице 14, процент
амортизации взяли одинаковый, 10%, поэтому амортизация напрямую зависит
от стоимости оборудования.
Финансовые показатели проекта представлены в таблице 15.
Таблица 15
Плановые финансовые показатели проекта
Виды поступлений
и платежей
Период
III
квартал
2020 г.
IV
квартал
2020 г.
I
квартал
2021 г.
II
квартал
2021 г.
III
квартал
2021 г.
IV
квартал
2021 г.
Цена кг, тыс. руб.
0,449
0,449
0,449
0,449
0,449
0,449
Объем продаж кг
0
9 918
12 397
12 397
12 397
12 397
Выручка от
продаж, тыс. руб.
0
4 457
5 571
5 571
5 571
5 571
Общие
производственные
издержки, тыс.
руб.
0
3 022
3 469
3 439
3 409
3 379
Валовая прибыль,
тыс. руб.
0
1 435
2 102
2 132
2 162
2 192
Налог, тыс. руб.
0
-215
-315
-320
-324
-329
Чистая прибыль,
тыс. руб.
0
1 220
1 787
1 812
1 838
1 863
Из таблицы 15 видно, что были учтены такие виды поступлений и
платежей, как цена, объём продаж, выручка от продаж, издержки производства,
60
валовая прибыль, налог. Расчет прибыли осуществляется на основе чистого
дохода от продаж и производственных издержек.
Таблица 16
График Ганта проекта сельскохозяйственного предприятия в форме
МЧП
Перечень работ
Сроки выполнения работ
I
квартал
2020 г.
II квартал
2020 г.
III
квартал
2020 г.
IV
квартал
2020 г.
I квартал
2021 г.
1
2
3
4
5
6
1. Проведение
ситуационного
анализа рынка
1
2
3
4
5
6
2. Формирование
управленческой
команды
3. Приобретение
оборудования и
доставка его в п.
Хурмули
4. Монтаж
оборудования
5. Обучение
обслуживающего
персонала
6. Пусковые
работы
7. Выращивание
опытной партии
8. Начало
массового
производства
Из графика (таблица 16) видно, что в первом квартале 2020 года
предполагаются проведение ситуационного анализа рынка, формирование
управленческой команды, приобретение оборудования и доставка его в п.
Хурмули, в 3 квартале2020 года – пусковые работы и выращивание опытной
партии, а начало массового производства – в 4 квартале.
Далее необходимо определить эффект для муниципального бюджета
Хурмулинского сельского поселения от реализации данного предложения.
61
Предложенная в работе модель государственно-частного партнёрства является
моделью с частным управлением проектом, которая базируется на допущении,
что частный партнер имеет возможность профинансировать проект и управлять
им независимо от интервенций представителей государственного сектора.
В рамках данного соглашения предполагаются переменные выплаты в
муниципальный бюджет. Выплаты будут осуществляться в форме налога на
прибыль. Как видно из данных таблицы 15, размер данных выплат составит:
- IV квартал 2020 г. 215 тыс. руб.;
- I квартал 2021 г. 315 тыс. руб.;
- II квартал 2021 г. 320 тыс. руб.;
- III квартал 2021 г. 324 тыс. руб.;
- IV квартал 2021 г. 329 тыс. руб.
Таким образом, общие поступления в муниципальный бюджет
Хурмулинского сельского поселения за год составят 1 503 тыс. руб.
3.2 Мероприятия по развитию социальной сферы в Хурмулинском
сельском поселении
Согласно Уставу Хурмулинского сельского поселения, одним из
вопросов местного значения является обеспечение условий для развития на
территории поселения массовой физической культуры и спорта. В связи с этим,
в администрации Хурмулинского сельского поселения предусмотрена
должность спортивного инструктора, которая предусматривает работу с
молодежью и населением в области физкультуры и спорта.
На рассмотрение законодательных и исполнительных органов власти
выносятся такие вопросы, касающиеся развития физической культуры и спорта
на территории поселения как:
- планы работ,
- принятие и утверждение программ
- положения о работе с молодежью,
62
- отчеты о работе,
- проведение поселковых соревнований и праздников.
Для вовлечения населения в постоянные занятия спортом требуется
обеспечения спортсменов современным спортивным инвентарем,
оборудованием и экипировкой, создания для них благоприятных социальных
условий и, следовательно, значительных финансовых вложений.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:
- Ухудшение состояние здоровья населения, особенно детей, подростков
и молодежи;
- Увеличение количества людей, злоупотребляющих алкоголем и
табакокурением;
- Снижение уровня физического развития всех социально-
демографических групп населения;
- Недостаточный уровень пропаганды здорового образа жизни,
преимуществ занятий физической культурой и спортом;
- Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям
физической культурой;
- Несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры
физической культуры и спорта;
- Недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.
Как было показано во втором разделе работы, в настоящее время в сфере
физической культуры, спорта Хурмулинского сельского поселения действует
Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории
Хурмулинского сельского поселения на 2018-2020 годы».
Проведенный анализ показал, что в настоящее время мероприятия
программы реализуются недостаточно успешно. В анализируемом периоде
произошло ухудшение (снижение) таких показателей (индикаторов) социально-
экономического развития Хурмулинского сельского поселения как число
мероприятий в сфере оздоровления физической культуры и спорта –
63
уменьшилось на 3 единицы; уровень удовлетворенности населения качеством и
доступностью услуг в сфере оздоровления физической культуры и спорта –
уменьшился на 7,5%.
В данной части работы проработаем Проект «Оздоровительный клуб для
детей Хурмулинского сельского поселения».
На базе МАУ «Центр развития образования» в Хурмулинского сельского
поселения предлагается организовать оздоровительный центр для детей.
Предлагается следующий перечень услуг:
- предоставление имеющегося оборудования и помещений для
организации досуга детей;
- предоставление условий для отдыха детей в соответствии с их
физиологическими особенностями.
Реализация проекта «Оздоровительный клуб для детей Хурмулинского
сельского поселения» позволит:
1) организовать оздоровительную работу с детьми с целью повышения
их физической подготовки;
2) прививать и развивать стремление и любовь детей к спорту;
3) выявлять спортивно одаренных детей, способствовать их
продвижению в большой спорт.
За счет средств бюджета Хурмулинского сельского поселения будет
осуществляться финансовая поддержка тренеров клуба, медицинских
работников, санитарно-технических работников.
Работа клуба будет осуществляться три раза в неделю по два часа (в
зависимости от физической подготовки группы). К занятиям в клубе будут
допускаться дети в возрасте от 6 до 14 лет, получившие разрешение штатного
медицинского работника. На основании рекомендаций медицинского
работника, штатный тренер клуба разрабатывает индивидуальный план
тренировок и порядок общефизической подготовки. Группы будут
формироваться из 6-8 детей по фактическому физическому состоянию здоровья