PAGE \* MERGEFORMAT2
Консультант
Шабардина
Анна Геннадьевна
Консультант
Кокшарова
Татьяна Евгеньевна
Главный специалист
Калашникова
Татьяна Булатовна
Главный специалист по
учреждениям дополнительного
образования
Тимаков
Илья Сергеевич
Можно выделить следующие основные формы и механизмы
взаимодействия Управления по делам культуры, молодежи и спорта
администрации Пермского муниципального округа с Муниципальным
автономным учреждением культуры «Культурно-досуговый центр «Кредо»
Пермского края:
- координация работы учреждения сферы культуры;
- контроль их содержательной и финансово - хозяйственной
деятельностью;
- методическое сопровождение деятельности учреждения;
- организация общественных мероприятий на муниципальной
территории (смотры, фестивали, выставки и др.);
- организация мест массового отдыха населения муниципального
образования и их культурное обслуживание;
- учет, организация охраны, надлежащее содержание и реставрация
памятников культуры местного значения;
- организация взаимодействия с творческими союзами и
общественными организациями в сфере культуры;
- контроль исполнения средств культурных фондов муниципальных
предприятий и учреждений;
PAGE \* MERGEFORMAT2
- организация и поддержка народных промыслов и обрядов населения
муниципального образования и др.
Из бюджета Пермского муниципального округа на реализацию
мероприятий в сфере культуры выделяются денежные средства. В таблице
2.4 показана средняя заработная плата по педагогическим работникам и
работникам учреждений культуры Пермского муниципального округа.
Таблица 2.4
Средняя заработная плата по педагогическим работникам и работникам
учреждений культуры Пермского муниципального округа
Средняя заработная плата по
педагогическим работникам и
работникам учреждений
культуры
Размер среднемесячной заработной
платы, рублей
2021
факт
2022
факт
2023
план
2024
прогноз
Педагогические работники
образовательных учреждений
общего образования
46 773,0 54 079,0 57 938,0 62 457,0
Педагогические работники
дошкольных образовательных
учреждений
41 376,7 45 093,2 52 372,0 56 457,0
Педагогические работники
учреждений дополнительного
образования детей
48 791,7 54 001,2 58 250,0 62 771,0
Работники учреждений
культуры
38 121,4 45 479,2 46 833,6 50 773,1
На рисунке 2.7 показана Структура расходов бюджета Пермского
муниципального округа на 2024 год.
PAGE \* MERGEFORMAT2
Рис. 2.7. Структура расходов бюджета Пермского муниципального округа на
2024 год [44]
В таблице 2.5 приведены объемы финансирования в рамках Структура
расходов бюджета Пермского муниципального округа на 2024 год, млн. руб.
Таблица 2.5
Структура расходов бюджета Пермского муниципального округа на 2024 год,
млн. руб. в сфере культуры
Раздел, подраздел БК 2023 2024 Отклонения
млн руб. %
Культура 385,9 364,8 -21,1 -5,5
В таблице 2.6 представлены Основные мероприятия программы
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа».
Таблица 2.6
PAGE \* MERGEFORMAT2
Основные мероприятия программы «Развитие сферы культуры
Пермского муниципального округа» в 2021-2023 гг.
Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий
Участники
муниципальной
программы
Расходы на реализацию
Программы, тыс. руб.
2021 2022 2023
1 2 3 4 5
Муниципальная
программа «Развитие
сферы культуры
Пермского
муниципального
района»
Всего 138 008,0 131 276,
6
121 830,1
Управление
культуры,
молодежи и
спорта
120 810,2 127 351,
3
121 830,1
МУ УКС 17 197,8 3 925,3 0,0
Основное мероприятие:
организация и
проведение районных
культурно-досуговых и
информационных
мероприятий
Управление
культуры,
молодежи и
спорта
4 796,4 5 668,2 5 819,2
Основное мероприятие:
Развитие системы
художественного
образования
Управление
культуры,
молодежи и
спорта
102 123,3 108 849,
2
105 708,9
Основное мероприятие: Управление 0,0 263,2 0,0
PAGE \* MERGEFORMAT2
Федеральный проект
«Культурная среда»
культуры,
молодежи и
спорта
Основное мероприятие:
Сохранение,
пополнение,
популяризация
музейного фонда и
развитие музея
Управление
культуры,
молодежи и
спорта
5 034,1 5 405,8 5 228,1
Основное мероприятие:
Приведение в
нормативное состояние
муниципальных
учреждений культуры и
образовательных
организаций в сфере
культуры Пермского
муниципального района
Управление
культуры,
молодежи и
спорта
МУ УКС
5 178,2 1 477,0 0,0
Основное мероприятие:
Проектирование,
МУ УКС 15 948,0 3 925,4 0,0
PAGE \* MERGEFORMAT2
строительство
(реконструкция)
объектов общественной
инфраструктуры
муниципального
значения, приобретение
объектов недвижимого
имущества в
муниципальную
собственность
Строительство детской
школы искусств в п.
Юго- Камский
МУ УКС 5 428,5 0,0 0,0
Строительство детской
школы искусств в с.
Усть-Качка
МУ УКС 10 519,5 0,0 0,0
Строительство детской
школы искусств в с.
Лобаново
МУ УКС 0,0 3 925,3 0,0
Основное мероприятие:
Социальное обеспечение
работников бюджетной
сферы
Управление
культуры,
молодежи и
спорта
21,0 21,0 21,0
Расходы на реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2023
года составили 262 140,00 тыс. руб. или 85,7 % от плана 9 месяцев (305
955,17 тыс. руб.) и 52,4 % от уточненного годового плана (499 992,99 тыс.
руб.). Не освоены средства в сумме 43 815,17 тыс. руб. в том числе:
PAGE \* MERGEFORMAT2
По подпрограмме «Развитие культуры» исполнение составило
159 633,34 тыс. руб. или 79,9 % от плана 9 месяцев (199 823,03 тыс. руб.) Не
освоены средства в сумме 40 189,69 тыс. руб. по основному мероприятию
«Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений
(организаций) в сфере культуры Пермского муниципального округа», в том
числе:
по мероприятию «Проведение текущего и капитального ремонта
муниципальных учреждений (организаций)» не освоено 1 397,86 тыс. руб. из
них:
-124,54 тыс. руб. средства предусмотрены на проведение
государственной экспертизы проектной документации в части проверки
достоверности определения сметной стоимости проектной (в т. Ч. Сметной)
документации по объекту: «Капитальный ремонт дома культуры с. Култаево».
Оплата в сумме 111,90 тыс. руб. произведена в октябре, после устранения
замечаний, выданных государственной экспертизой и получения
положительного заключения. Экономия средств в сумме 12,64 тыс. руб.
образовалась по итогам проведения конкурсных процедур. Средства
планируются к снятию.
- 1 151,29 тыс. руб. средства предусмотрены на внесение изменений в
ранее разработанную проектную документацию на капитальный ремонт
здания Кояновского СДК «МАУ КДЦ «Содружество». Срок выполнения
работ до 31.10.2023. Оплата будет произведена в ноябре;
- 69,53 тыс. руб. средства предусмотрены на проведение
государственной экспертизы проектной документации в части проверки
достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный
ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу: Пермский край,
Пермский район, поселок Мулянка, ул. Октябрьская, 21». Стоимость работ
по заключенному контракту составила 59,92 тыс. руб. после устранения
замечаний, выданных гос. Экспертизой и после получения положительного
заключения, оплата будет произведена в октябре. Экономия средств в сумме
PAGE \* MERGEFORMAT2
27,58 тыс. руб. образовалась по итогам проведения конкурсных процедур.
Средства планируются к снятию;
- 52,50 тыс. руб. средства предусмотрены на проведение
государственной экспертизы проектной документации в части проверки
достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный
ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу Пермский край,
Пермский округ, с. Лобаново, ул. Культуры, 15», потребовалась
корректировка сметной документации для передачи проекта в
государственную экспертизу. Оплата будет произведена после получения
положительного заключения в декабре 2023 года;
по мероприятию реализация программы «Комфортный край» в сумме
38 791,84 тыс. руб. из них:
- 14 545,14 тыс. руб. средства предусмотрены на капитальный ремонт
здания Муниципального учреждения «Фроловский СДК» по адресу:
Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул. Садовая,14. Средства не
освоены, т.к. субсидия из краевого бюджета поступила 29.09.2023. Оплата
будет произведена в октябре;
-12 541,74 тыс. руб. средства предусмотрены на ремонт автономного
муниципального учреждения «Центр информации, досуга и спорта «Сылва»
Средства не освоены, т.к. субсидия из краевого бюджета поступила
29.09.2023. Оплата будет произведена в октябре;
- 11 704,96 тыс. руб. средства предусмотрены на ремонт филиала
автономного муниципального учреждения «Центр информации, досуга и
спорта «Сылва» в с. Ляды. Средства не освоены, т.к. субсидия из краевого
бюджета поступила 29.09.2023. Оплата будет произведена в октябре.
По подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей в
области искусства» исполнение оставило 97 974,07 тыс. руб. или 96,5% от
плана 9 месяцев (101 569,54 тыс. руб.). Не освоены средства в сумме 3 595,47
тыс. руб. в том числе:
PAGE \* MERGEFORMAT2
по основному мероприятию «Строительство, реконструкция объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» не
освоено 3006,16 тыс. руб. на строительство детской школы искусств в с.
Лобаново – окончательный расчет за разработку ПИР и проведение
государственной экспертизы проектной документации. Оплата будет
проведена после устранения подрядчиком замечаний, выданных КГАУ, и
получения положительного заключения государственной экспертизы в 4
квартале 2023 года;
по основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние
образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального
округа» не освоено 589,30 тыс. руб. расходы предусмотрены на разработку
проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания филиала
«Култаевская детская школа искусств». Оплата будет произведена в 4
квартале, после выполнения работ в декабре 2023 года.
По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной
программы» исполнение оставило 4 532,59 тыс. руб. или 99,3% от плана 9
месяцев (4 562,60 тыс. руб.) не освоено 30,01 тыс. руб. на текущее
содержание Управления по делам культуры, молодежи и спорта Пермского
муниципального округа. Средства будут израсходованы в 4 квартале 2023
года на основании представленных поставщиками документов,
подтверждающих факт выполнения работ (оказания услуг).
В таблице 2.7 представлены запланированные мероприятия по
реализации программы «Развитие сферы культуры Пермского
муниципального округа» на 2024 год.
Таблица 2.7
Основные мероприятия программы «Развитие сферы культуры Пермского
муниципального округа» (прогноз)
Направления расходов 2023 год 2024 год
PAGE \* MERGEFORMAT2
млн руб. млн руб.
Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий
11,3 20,4
Сохранение, пополнение, популяризация
музейного фонда и развитие музея
6,1 7,3
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки
44,2 50,3
Организация деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
143,8 158,7
Развитие дополнительного образования детей в
области искусства
123,4 129,2
Приведение в нормативное состояние
муниципальных учреждений (организаций) в
сфере культуры
12,2
Обеспечение реализации муниципальной
программы
7,5 7,8
Мероприятия развития в сфере культуры, в том
числе:
-Строительство дома культуры на 200 мест в с.
166,3
60,2
102,1
72,6
17,9