52
Как видно из рисунка 29, в результате декомпозиции модели «TO-BE»
были выделены следующие задачи:
- управление деятельностью предприятия с формированием графика
работы сотрудников, диаграммы выполнения работ, отчетности по
управлению персоналом и отчета по сделкам с клиентами;
- управление продажами с получением отчетов по продажам и
маркетинговой программы;
- управление проектами с формированием отчетов по реализованным
проектам, принятым решением по развитию деятельности и отчета по
выполненным разработкам.
Декомпозиция процесса «Управление деятельностью предприятия»
приведена на рисунке 30.
Рисунок 30 – Декомпозиция процесса «Управление деятельностью
предприятия»
53
Как видно из рисунка 30 в результате декомпозиции процесса
«Управление деятельностью предприятия» были выделены следующие
задачи:
- назначение задач исполнителям с получением графика работы
сотрудников;
- контроль выполнения задач по направлениям с получением
диаграммы выполнения работ,
- мотивация с получением отчетности по управлению персоналом;
- управление деловой средой с получением отчета по сделкам с
клиентами.
Декомпозиция процесса «Управление продажами» приведена на
рисунке 31.
Рисунок 31 – Декомпозиция процесса «Управление продажами»
54
Как видно из рисунка 31 в результате декомпозиции процесса
«Управление продажами» были выделены следующие задачи:
- регистрация товаров с получением карточки товара;
- анализ объемов продаж с получением отчета по продажам товаров;
- принятие решений по управлению продажами с получения
маркетинговой программы.
Декомпозиция процесса «Управление проектами» приведена на
рисунке 32.
Рисунок 32 – Декомпозиция процесса «Управление проектами»
Как видно из рисунка 32 в результате декомпозиции процесса
«Управление проектами» были получены следующие задачи:
- контроль выполнения проектов с получением отчета по
реализованным проектам;
55
- разработка новых проектов с получением отчетов по выполненным
разработкам;
- принятие решений по развитию деятельности.
В результате разработки модели «TO-BE» было разработано дерево
целей, которое приведено на рисунке 33.
Рисунок 33 – Функциональное дерево целей модели «TO-BE»
Таким образом, за счет автоматизации систем управления ООО
«Алекс-Сервис» с помощью SoftacomCRM были автоматизированы такие
участки деятельности как управление деятельностью предприятия,
продажами, проектами.
Процесс управления деятельностью предприятия будет
автоматизирован за счет назначения задач исполнителям, контроля
выполнения задач по направлениям, формирования системы мотивации
труда и управления деловой средой.
56
Процесс управления продажами будет автоматизирован за счет
выполнения функций по регистрации товаров, анализа объема продаж и
принятия решений по управлению продажами.
Процесс управления проектами будет автоматизирован за счет
выполнения функции контроля выполнения проектов, разработки новых
проектов и принятия решений по развитию деятельности.
3.3. Оценка эффективности предложенных мероприятий и направлений
На следующем этапе выполним оценку эффективности внедрения
системы поддержки и принятия решений SoftacomCRM в деятельность ООО
«Алекс-Сервис».
Затраты на покупку программного обеспечения для внедрения системы
поддержки и принятия решений SoftacomCRM приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Затраты на покупку программного обеспечения для
внедрения системы поддержки и принятия решений SoftacomCRM
Наименование
Затраты, руб.
Модуль АРМ руководителя
9500
Модуль по управлению продажами
3709
Модуль по управлению проектами
21427
Всего
34636
Как видно из таблицы 4, затраты на покупку системы поддержки и
принятия решений SoftacomCRM составили 34636 руб.
Для работы системы поддержки и принятия решений SoftacomCRM
необходимо приобрести систему управления базами данных, программное
обеспечение по управлению уведомлениями, распределения электронной
почты. Определим затраты на организацию работы системы поддержки и
принятия решений SoftacomCRM и использования программного
обеспечения (таблица 5).
57
Таблица 5 – Затраты на организацию работы системы поддержки и
принятия решений SoftacomCRM
Наименование
Затраты,
руб.
Система управления базами данных MS SQL Server
6300
Программа по управлению коммуникациями с клиентами
13405
Программное обеспечение для управления системой уведомлений
3300
Служебные программы
1188
Всего
24193
Рассчитаем организационные затраты на внедрение системы
поддержки и принятия решений SoftacomCRM в ООО «Алекс-Сервис»
(таблица 6).
Таблица 6 – Организационные затраты на внедрение системы
поддержки и принятия решений SoftacomCRM в ООО «Алекс-Сервис»
Статья затрат
Стоимость, руб.
Подготовка рабочего места руководителя компании
43360
Подготовка рабочего места отдела продаж
15200
Обучение персонала
14809
Подключение сайта к системе для контроля продаж
32121
Подготовка инструкций по использованию системы
3200
Настройка прав доступа работы с системой
1270
Всего
108710
Таким образом, для внедрения системы поддержки и принятия
решений SoftacomCRM в ООО «Алекс-Сервис» необходимо подготовить
рабочие места руководителя компании, отдела продаж, выполнить обучение
персонала, подключить систему к сайту для контроля продаж, подготовить
инструкции по использованию системы, настроить права доступа работы с
системой.
Определим общую величину затрат на реализацию предложенных
направлений по повышению безопасность эксплуатации трубопроводов ПАО
«Газпром» (таблица 7).
58
Таблица 7 – Определение общей величины затрат на реализацию
предложенных направлений
Наименование затрат
Сумма,
тыс. руб.
Затраты на покупку программного обеспечения для внедрения системы
поддержки и принятия решений SoftacomCRM
108,71
Затраты на организацию работы системы поддержки и принятия решений
SoftacomCRM
346,36
Организационные затраты на внедрение системы поддержки и принятия
решений SoftacomCRM в ООО «Алекс-Сервис»
241,93
Всего затрат
697
Как видно из данных таблицы 7, прогнозные затраты на реализацию
предложенных направлений составят 697 тыс. руб. Реализация проекта будет
производиться без привлечения кредита в банке. Проект планируется
внедрить на основании собственного капитала ООО «Алекс-Сервис».
Предполагается, что в первый год от внедрения предложенных
мероприятий сумма собственных средств будет увеличена до 1500 тыс. руб.,
а во второй 200 тыс. руб. Составим таблицу затрат и предполагаемых
доходов (таблица 8).
Таблица 8 – Затраты и предполагаемые доходы, тыс. руб.
Показатели
Годы
1- й
2-й
Входные денежные потоки
Сумма собственных средств
1500
200
Всего
1500
200
Исходные денежные потоки
Собственный капитал
697
0
Налоги
270
36
Всего
967
36
Определим чистый дисконтированный доход для постоянной нормы
дисконта по следующей формуле [34, c.80]:
59
,
1
1
n
t
t
t
r
CIF
NPV
(1)
где
t
CIF
- денежный поток, руб.;
t - соответствующий год проекта (1, 2, 3.n), года;
n - срок службы проекта, дней;
r - ставка дисконта, %.
Критерий отбора по чистой настоящей стоимости означает, что
предложения одобряются в случае NPV>0, то есть в результате реализации
предложений ценность предприятия растет.
..36,531
25,01
36-200
25,01
967-1500
21
рубтысNPV
Таким образом, расчеты показали, что предложенные мероприятия
необходимо одобрить к реализации, поскольку чистый дисконтированный
доход составил, по нашим расчетам, 492,96 тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности определяется по формуле:
,
12
21
1
1
ii
NPVNPV
NPV
iIRR
(2)
где і
1
- ставка дисконта, при которой значение NPV положительно;
i
2
- ставка дисконта, при которой проект становится убыточным или
NPV имеет меньшую настоящую стоимость;
NPV
1
- значение чистой настоящей стоимости при і
1
;
NPV
2
- значение чистой настоящей стоимости при i
2
.
Для определения внутренней нормы доходности определим значение
NPV
2
при i
2
= 50%.
60
..22,428
5,01
36-200
5,01
967-1500
21
рубтысNPV
%8,1532550
22,42836,531
36,531
25
IRR
Период окупаемости является одним из наиболее распространенных и
понятных показателей оценки эффективности.
Дисконтированный показатель периода окупаемости определяют по
формуле [37, c.80]:
,
1
NCF
1
t
n
i
r
Е
i
ИЗ
T
(3)
где
Е
ИЗ
- инвестиционные вложения, тыс. руб.;
n
i
r
i
1
t
1
NCF
- дисконтированный денежный поток, тыс. руб.
Срок окупаемости затрат составит [39, c.80]:
.863,0
25,01
200
25,01
1500
25,01
36
25,01
967
T
21
21
OK
месяцевгода
Индекс доходности определяется по формуле:
Е
n
i
r
ИЗ
i
ИД
1
t
1
NCF
, (4)
61
.59,1
25,01
36
25,01
967
25,01
200
25,01
1500
ИД
21
21
Определим среднегодовую рентабельность инвестиций по формуле:
%,100
1
СР
ок
Т
ИД
(5)
%65,93%100
63,0
159,1
СР
Таким образом, для повышения эффективности деятельности и
ускорения процессов принятия решений ООО «Алекс-Сервис» было
предложено использовать систему поддержки и принятия решений
SoftacomCRM в ООО «Алекс-Сервис».
Выполненные расчеты и полученные показатели эффективности
указывают на целесообразность их внедрения в деятельность ООО «Алекс-
Сервис».