75
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
АО «БИОТЕХ»
3.1. Предложения по стратегическому развитию предприятия
Проведенный в предыдущем разделе исследования анализ позволил
выявить основные направления дальнейшего стратегического развития АО
«Биотех», которыми являются:
— разработка и внедрение новых услуг, в том числе внедрение
информационных технологий в деятельность АО «Биотех»;
— разработка и внедрение маркетинговой стратегии, включающей
систему продвижения существующей и новой продукции предприятия.
Данные направления и будут являться основой стратегического развития
АО «Биотех». На основе складывающейся ситуации на рынке можно предложить
следующие варианты сценария стратегии развития АО «Биотех»: наихудший,
наилучший и оптимальный (Приложение 1) и сформулировать для предприятия
соответствующие цели развития (Приложение 2).
После целей третьего уровня уже начинается формулирование и
постановка конкретных задач для достижения поставленных целей. В данном
разделе рассмотрим в рамках общей маркетинговой стратегии развития
особенности реализации совершенствования системы продвижения за счет
создания собственного интернет-магазина по продаже производимой продукции.
Провайдером по созданию и дальнейшему обслуживанию интернет-
магазина АО «Биотех» будет IT-компания «Demis Group». Затраты на оплату
услуг специалистов по обслуживанию интернет-магазина АО «Биотех» по
предварительным данным IT-компании «Demis Group» составят 4 080 400 руб.
Реализация проекта по созданию интернет-магазина АО «Биотех»
запланирована на 2019 год и будет состоять из нескольких этапов. Календарный
график реализации проекта по созданию интернет-магазина АО «Биотех»
представлен в таблице 15. При оценке эффективности предлагаемых
мероприятий расчеты будут пролонгированы еще на 3 года.
76
Таблица 15
Календарный график проекта по созданию интернет-магазина
АО «Биотех»
Этап Начало
Продолжительность
выполнения работ,
раб. дней
Окончание
Разработка интерфейса
11.04.2019
15
25.04.2019
Наладка сервера
26.04.2019
5
30.04.2019
Интеграция
02.05.2019
5
06.05.2019
Бета-тестирование
07.05.2019
4
10.05.2019
Отладка интерфейса
11.05.2019
4
14.05.2019
Пробный запуск
26.07.2019
3
28.07.2019
Совершенствование
интерфейса
29.07.2019 4 01.08.2019
Проектирование, в контексте
которого в первую очередь
прорабатываются страницы
первого этапа
15.05.2019 16 30.05.2019
Разработка Дизайн-
концепции, разработка
логотипа, дизайн главной
страницы и т.д.
31.05.2019 10 09.06.2019
Структура информационных
материалов, включая видео-
консультации и навигацию по
ним
10.06.2019 7 16.06.2019
Дополнительные страницы –
информационные страницы,
страницы и интерфейсы
отправки заявок
17.06.2019 5 21.06.2019
Разработка Каталога
22.06.2019
7
28.06.2019
Разработка Модуля
«Продажи»
29.06.2019 8 06.07.2019
Модуль вспомогательной
информации
07.07.2019 8 14.07.2019
Модуль задания вопроса –
реализация возможности
создания вопроса для
потребителей
15.07.2019 6 20.07.2019
Биллинг – подключение
биллинговой системы для
оплаты товаров
21.07.2019 5 25.07.2019
Всего
11.04.2019
112
01.08.2019
По предварительному согласованию сторон IT-компания «Demis Group»
на каждый этап реализации проекта по созданию интернет-магазина АО
«Биотех» закладывает определенное количество часов. Отклонения в сроках
77
реализации этапов проекта в сторону роста будут оплачиваться АО «Биотех» в
отдельности.
Рассмотрим затраты по каждому этапу реализации проекта создания
Интернет-магазина АО «Биотех».
1. Предварительный этап включает следующие виды работ: разработка
интерфейса, наладка сервера, интеграция, бета-тестирование, отладка
интерфейса, пробный запуск, совершенствование интерфейса.
Затраты на проведение предварительного этапа создания Интернет-
магазина АО «Биотех» представлены в таблице 16.
Таблица 16
Затраты на проведение предварительного этапа создания
Интернет-магазина АО «Биотех»
Ресурс Часы
Часовая
ставка, руб.
Стоимость, руб.
Руководитель проекта 72 2 024,40 145 757,14
Веб-технолог 80 2 193,15 175 452,38
Директор производства 24 3 543,16 85 035,72
Продюсер
136
2 745,32
373 363,52
Тестировщик
80
1 952,37
156 189,60
Проектировщик
152
2 000,69
304 104,50
Итого:
520
1 239 902,86
Затраты по реализации первого этапа бизнес проекта складываются из
следующих основных работ:
1. Проектирование всего интернет-магазина, в контексте которого в
первую очередь прорабатываются страницы первого этапа.
2. Разработка дизайн-концепции, разработка логотипа, дизайна главной
страницы, задающей стилистическую концепцию всех последующих страниц
интернет-магазина.
3. Структура информационных материалов, включая видео-консультации
и навигацию по ним.
4. Дополнительные страницы — информационные страницы о проекте,
страницы и интерфейсы задания вопроса и отправки заявок.
78
Таким образом, затраты на проведение первого организационного этапа
создания интернет-магазина АО «Полиметалл» представлены в таблице 17.
Таблица 17
Затраты на проведение первого организационного этапа создания
интернет-магазина АО «Биотех»
Ресурс Часы
Часовая
ставка, руб.
Стоимость, руб.
Руководитель проекта
88
2 024,40
178 147,62
Арт-директор
60
2 699,40
161 964,29
Дизайнер
176
2 361,90
415 695,24
Креативный директор
80
3 543,15
283 452,38
Веб-технолог
100
2 193,15
219 315,48
Верстальщик
64
1 602,53
102 561,90
Директор производства
20
3 543,16
70 863,10
Копирайтер
28
1 686,90
47 233,33
Проектировщик
128
2 000,69
256 088,00
Итого:
744
1 735 321,33
Затраты по реализации второго этапа проекта складываются из
следующих основных работ:
1. Модуль «Каталог».
2. Модуль «Продажи».
3. Профиль вспомогательной информации.
4. Модуль задания вопроса — реализация возможности создания вопроса
для потребителей.
5. Биллинг — подключение биллинговой системы для оплаты товаров.
Таким образом, затраты на проведение второго организационного этапа
создания интернет-магазина АО «Биотех» представлены в таблице 18. Они
представляют собой оплату труда работников, которые будут участвовать в
создании и запуске сайта.
Обобщая данные таблиц 16-18, можно сказать, что затраты на проведение
этапов реализации проекта по созданию интернет-магазина АО «Биотех»
составят 4 679 222 рубля. Планируется, что фактически работа интернет-
магазина АО «Биотех» начнется сразу же по завершении второго этапа
реализации проекта, то есть проведения пробного запуска и совершенствования
79
интерфейса интернет-магазина.
Таблица 18
Затраты на проведение второго организационного этапа создания
интернет-магазина АО «Биотех»
Ресурс Часы
Часовая
ставка, руб.
Стоимость, руб.
Руководитель 256 2 024,40 518 247,62
Арт-директор
32
2 699,40
86 380,95
Дизайнер
136
2 361,90
321 219,05
Веб-технолог
120
2 193,15
263 178,57
Верстальщик
128
1 602,53
205 123,81
Директор
производства
32 3 543,15 113 380,95
Копирайтер
16
1 686,91
26 990,48
Аккаунт-
менеджер
40 1 686,90 67 476,19
Проектировщик
51
2 000,69
102 000,00
Итого:
828
1 703 997,62
Маркетинговый план. Маркетинговый план подразумевает под собой
разработку товарной, ценовой и рекламной политики. Товарная политика
интернет-магазина АО «Биотех» состоит в необходимости постоянного
регулирования ассортимента промышленной продукции.
При этом интернет-магазин АО «Биотех» будет позиционировать весь
существующий перечень предлагаемой предприятием продукции основного
производства, и обеспечивать продвижение дополнительных видов
деятельности. Основной вид деятельности, как уже было сказано ранее:
производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из
обожженной глины.
Дополнительные виды деятельности:
— Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.
— Производство строительных металлических конструкций, изделий и их
частей.
— Ремонт машин и оборудования.
— Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.
— Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах.
80
— Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в
специализированных магазинах.
Интернет-магазин АО «Биотех» будет устанавливать цены на продукцию
на 10% ниже рекомендуемой розничной цены. Для целей популяризации
Интернет-магазина АО «Биотех», привлечения клиентов и увеличения объема
продаж будет использоваться два основных метода — проведение рекламной
кампании и продвижение в поисковых системах.
Расходы на проведение рекламной компании и продвижение Интернет-
магазина АО «Биотех» в сети Интернет представлены в таблице 20.
Таблица 21
Календарный график рекламной кампании Интернет-магазина
АО «Биотех» в сети Интернет
Средство
рекламы
Стои-
мость
за
ед.,
руб.
Месяц, количество сообщений
Ито
го
зат
рат,
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Главный
баннер на
титульных
страницах
сайтов
385 в
день
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
140
525
Средний или
верхний
баннер на
страницах
новостей
175 в
день
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
638
75
Размещение
цветной
ссылки на
сайте
предприятия
в списке
«Ресурсы
портала» на
всех
страницах
www.marketg
id.ru
3 500
в
месяц
x x x x x x x x x x x x
42
000
Сумма
затрат, руб.
246
400
Таким образом, расходы на продвижение Интернет-магазина АО
81
«Биотех» посредством комплексной рекламной кампании, составят 246 400
рублей.
Производственный план. Интернет-магазин АО «Биотех» будет иметь
трехзвенную архитектуру. В ее основе будет лежать Web-сервер с широкой
полосой пропускания, работающий под управлением SQL-серверов и Web-
сервера IIS
TM
. Код Web-сервера будет написан на языках ColdFusion
TM
и ASP
TM
.
Регистрационные базы данных Интернет-портала будут поддерживать
службу электронной почты, что позволит рассылать клиентам портала
различную информацию. При этом клиенты будут иметь возможность удалить
свой адрес из базы данных Интернет-портала.
Информационная архитектура будет охватывать пять основных зон —
зону «Видео-консультаций», зону «Каталога», зону «Продажи», зону
вспомогательных разделов Интернет-магазина, зону «Оплаты». Для управления
зоной «Оплаты» необходим сертификат Verisign
TM
и средства связи Cybercash
TM
,
которые необходимо приобрести на начальном этапе создания Интернет-
портала, поскольку на их инсталляцию уходит довольно много времени.
Остальные зоны будут управляться с помощью нескольких зеркальных
серверов, которые будут объединять центральную и локальные базы данных. Это
сервер будет скрыт от трафика в сети Internet. О его существовании не будут
знать даже сотрудники компании.
Для создания Интернет-портала необходимо приобрести пять серверов —
два для внутреннего пользования и три — для работы в сети Интернет (Web-
сервера). Два Web-сервера образуют кластер для обслуживания трафика с
помощью программ, написанных на языках ColdFusion
TM
и ASP
TM
. Третий
сервер будет служить SQL-сервером.
Общая сумма фиксированных затрат на обслуживание интернет-магазина
АО «Биотех» составит 1 833 000 рублей. В рамках проекта привлечения
инвестиций предусматривается увеличение реализации продукции в среднем на
15-17% в связи с ростом популярности интернет-магазина среди основных групп
потребителей продукции.
82
Таким образом, реализация маркетинговой стратегии АО «Биотех» путем
создания официального сайта с функциями интернет-магазина будет
способствовать увеличению объемов продаж и повышению эффективности
деятельности предприятия.
3.2. Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий
Оценка эффективности предлагаемых мероприятий, направленных на
совершенствование стратегии развития АО «Биотех», состоит из составления
прогноза объемов реализации продукции АО «Биотех» через Интернет-магазин,
расчета затрат по кредиту, прибылей и убытков интернет-магазина, расчет
бюджета движения денежных средств по проекту интернет-магазина, а также
составления аналитических таблиц окупаемости проекта, рентабельности
вложений и общих прогнозных показателей эффективности проекта.
Прогноз объемов реализации продукции АО «Биотех» через интернет-
магазин представлен в таблице 21.
Таблица 21
Прогноз объемов реализации продукции Интернет-магазина
АО «Биотех»
Наименование
товарных групп
Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
АБГ-
12,5Э
средняя цена
реализации
руб./шт 11 200 13 060 13 080 15 650
объем
реализации
шт 260 276 280 312
выручка от
реализации
руб.
2 912
000
3 604 560
3 662
500
4 882 800
СБШ-
250
МНА —
32.
средняя цена
реализации
руб./шт 10 200 16 460 23 290 26 240
объем
реализации
шт 21 22 24 25
выручка от
реализации
руб. 214 200 370 440 558 900 661 240
СБШ-
160/23
0Д
средняя цена
реализации
руб./шт 38 000 40 500 42 900 54 320
объем
реализации
пар 34 41 50 52
выручка от
реализации
руб.
1 273
000
1 644 300
2 132
130
2 802 800
83
Продолжение Таблицы 21
СБШ-
160/23
0Д
средняя цена
реализации
руб./шт 38 000 40 500 42 900 54 320
объем
реализации
пар 34 41 50 52
выручка от
реализации
руб.
1 273
000
1 644 300
2 132
130
2 802 800
Самара
СП-50
средняя цена
реализации
руб./шт 47 000 67 410 67 680 85 550
объем
реализации
шт 25 29 36 39
выручка от
реализации
руб.
1 175
000
1 921 150
2 443
300
3 327 850
МБШ-
14М
средняя цена
реализации
руб./шт 120 000
138 300 161 600 196 900
объем
реализации
шт 4 4 5 6
выручка от
реализации
руб. 480 000 622 300 819 450 1 100 550
Общая выручка от
реализации оборудования
руб.
6 054
200
8 162 750
9 616
280
12 775 240
Закрепление достигнутых результатов за рамками проекта компания АО
«Полиметалл» планирует на основе улучшения взаимодействия с
существующими клиентами и привлечения новых клиентов за счет рекламы и
систем лояльности.
Финансовый план. Общий объем инвестиций в реализацию проекта
создания интернет-магазина АО «Полиметалл» составят 10 856 622 руб.
Предполагается финансирование проекта интернет-магазина за счет заемных
средств в полном объеме.
Заемные средства в объеме 10 856 622 рублей кредитуются на 3 года под
16% годовых с ежемесячным погашением процентов по кредиту. В связи с тем,
что начало реализации проекта намечено на апрель 2019 года, основной долг и
проценты по кредиту будут выплачиваться начиная с апреля 2019 года до марта
2022года (таблица 22). Итого затраты на выплату кредита и процентов по
кредиту составят 16 067 801 рублей за время реализации проекта.
84
Таблица 22
Расчет затрат по кредиту
Наименование показателя 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Затраты на выплату основного
долга по кредиту
2 714 156
3 618 874
3 618 874
904 719 10856622
Затраты на выплату % по
кредиту
1 302 795
1 737 060
1 737 060
434 265 5211179
Итого
4 016 950
5 355 934
5 355 934
1 338 983
16067801
Оценка эффективности проекта складывается из расчета прибылей и
убытков по продаже и продвижению продукции через интернет-магазин АО
«Полиметалл» (таблица 23).
Таблица 23
Расчет прибылей и убытков интернет-магазина АО «Полиметалл»,
руб.
Показатель
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Выручка
6 054 200
8 162 750
9 616 280
12 775 240
в т.ч. НДС
1 089 756
1 469 295
1 730 930
2 299 543
Выручка нетто
4 964 444
6 693 455
7 885 350
10 475 697
Затраты
5 694 400
6 047 453
6 422 395
6 820 583
Прочие расходы
414 030
552 040
552 040
138 010
Прибыль до
налогообложения -54 230 1 563 257 2 641 845 5 816 647
Налог на прибыль
(20%) 0 312 651 528 369 1 163 329
Чистая прибыль
(убыток) -54 230 1 250 606 2 113 476 4 653 317
Кумулятивная
прибыль -54 230 1 196 376 3 309 852 7 963 169
Таким образом, АО «Биотех», продавая производимую продукцию через
интернет-магазин, за время реализации проекта получит чистую прибыль в
размере 7 963 169 руб. Рост выручки в течение проекта объясняется увеличением
объема реализации продукции и инфляцией, за счет которой увеличивается