46
Рисунок 11 – Матрица МакКинси
Стратегией компании является обеспечение своего дальнейшего роста
путем внедрения новой косметической услуги.
Конкурентоспособность предприятия может быть оценена при анализе ее
сильных и слабых сторон в текущей деятельности.
Для того, чтобы проанализировать внутренние сильные и слабые стороны
компании «ДарЯн», воспользуемся методикой SWOT-анализа.
Его результаты помогут ответить нам на следующие вопросы:
- Использует ли компания свои сильные стороны в достижении экономических
целей?
- Являются ли слабые стороны уязвимыми факторами для конкуренции?
- Какие возможности есть у компании для развития при использования ее
квалификации и доступа к ресурсам?
- Какие внешние угрозы должны беспокоить руководство компании?
Итак, для успешного функционирования на рынке необходимо
выполнение следующих факторов:
1 Доступ к кредитным и заемным ресурсам
2 Наличие обязательного клиентского ресурса
47
3 Обеспечение высокого технологического уровня работы компании
4 Квалифицированный персонал
Анализируя эти факторы, можно сказать, что компания удовлетворяет
всем показателям, кроме широкого спектра клиентской базы. Учитывая, что
компания является достаточно молодой на рынке, ей еще не удалось
сформировать большую базу клиентов.
Резюмируя вышесказанное и данные из официальных источников
компании, построим SWOT-анализ эффективности бизнес-процессов компании
«ДарЯн», влияющих на величину ее конкурентоспособности (Таблица 5).
Таблица 5
SWOT-анализ компании ООО «ДарЯн»
Сильные стороны компании
- высокое соблюдение договорных
обязанностей
- имеет успешные компетенции, выход
на рынки
- компания обладает определенными
трудовыми ресурсами
- высокие требования к качеству
Слабые стороны компании
- отсутствие кредитной истории
- небольшой ассортимент услуг
- не развитая клиентская база
Возможности
- расширение клиентской базы в
городах России
- расходы на исследования и
разработки
- использование современных
технологий
- повышение уровня обслуживания
Угрозы
- использование дорогих материалов и
сырья, рост себестоимости
- рост прочих расходов
- усиление конкуренции на рынке
- снижение доходов населения
- снижение числа клиентов из-за
демографической убыли
Таким образом, отвечая на приведенные в начале анализа вопросы,
можно сделать выводы:
- компания недостаточно использует свои сильные стороны;
- слабые стороны предприятия являются уязвимыми моментами на фоне
растущей в отрасли конкуренции;
48
- компания имеет возможности расширения круга потребителей при условии
расширения спектра предлагаемых услуг;
- компании необходимо обратить внимание на оптимизацию расходов и
повышение своих конкурентных преимуществ.
2.2 Концептуальный план проекта
Как было выяснено на основе проведенного анализа стратегией компании
ООО «ДарЯн» является либо обеспечение своего дальнейшего роста путем
внедрения новой косметической услуги.
Предлагаемый проект – создание нового направления в клинике -
электропорация.
Электропорация – вариант мезотерапии, проводимый с помощью
специальных аппаратов, без каких-либо инъекций. Иглу в данном случае
заменяет электрический ток. Изобретатели метода – Родерик Маккиннон и
Питер Эгр, которые были удостоены Нобелевской премии.
Плюсы для клиентов от процедуры:
1 Достижение глубоких слоев кожи без инъекций – безболезненное
влияние тока позволяет достичь проникновения активных веществ.
2 Не нужно долго восстанавливаться – результаты заметны сразу
после мероприятия, а сам кожный покров остается целым, без каких-либо
изменений.
3 Нет ограничения по времени года – можно делать электропорацию
даже летом.
Услуга направлена на категорию женщин.
Предполагается обслуживание 50 человек в месяц по данной процедуре.
Средняя цена на процедуру составляет 2500 рублей.
Наиболее эффективным маркетинговым способом продвижения услуги
компании потребителям из целевого сегмента будет полное распространение по
городу информационно-рекламных буклетов и реклама на кабельном
49
телевидении. Все остальные виды рекламы не дадут такого же ощутимого
эффекта для компании.
Компания нужно будет закупить аппарат для электропорации стоимостью
44390 рублей.
На работу в клинику будут приняты два специалиста по данной услуге с
ежемесячным окладом в 25 тыс. руб. + проценты от полученного дохода. К
работникам будут предъявляться достаточно жесткие требования: соблюдение
корпоративных стандартов обслуживания, соблюдение качественного оказания
услуг.
Рассмотрим работы проекта и резервные дни на Диаграмме 1. Основные
дни проекта выделены красным цветом, а резервные дни желтым цветом.
`
Диаграмма 1 – Диаграмма Ганта
В Таблице 6 представлен бюджет проекта.
50
Таблица 6
Бюджет проекта
№ п/п
Статья расходов
Сумма
расходов, руб.
Источник
финансирования
1
Приобретение оборудования
44390
Собственные средства
2
Транспортные расходы по
доставке оборудования
15 000
Собственные средства
3
Монтаж оборудования
15 000
Собственные средства
4
Оплата труда нанимаемого
персонала
50 000
Собственные средства
5
Прочие (реклама и расходные
материалы)
21 400
Собственные средства
Итого
145790
Таким образом, финансирование проекта осуществляется за счет
собственных средств: 145790 рублей.
Рассмотрим обеспечении проекта собственными средствами компании
необходимыми для дальнейшей работы на раннем профиле на Диаграмме 1,
позднем профиле на Диаграмме 2, и составим оптимальное распределение
бюджета.
Диаграмма 1 - Динамика расходуемых ресурсов на раннем профиле
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
51
Диаграмма 2 - Динамика расходуемых ресурсов на позднем
профиле
Так как компания вкладывает в бюджет собственные средства, то ей выгоднее
отдавать средства на поздних этапах проекта. Рассмотрим оптимальный
вариант распределения бюджета на Диаграмме 3.
0
5000
10000
15000
20000
25000
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
52
Диаграмма 3 - Динамика расходуемых ресурсов на оптимальном
профиле
Для оптимального распределения денежных ресурсов компания отложила
закупку расходных материалов на поздние сроки так как на складе на данный
момент есть запас всего необходимого. Работы по составлению протокола
процедуры и оплата моделям на отработках для возможного скопления
собственных средств с выручки работающей клиники в случае возникновения
непредвиденных рисков. Таким образом, на Диаграмме 4 мы увидим, как
накопляются затраты в проекте.
Диаграмма 4 – Тенденция накопления затрат
Основным операционным конкурентным преимуществам проекта можно
отнести наличие богатого опыта и квалификации персонала.
Календарный план реализации проекта представлен в Таблице 7
Таблица 7
Календарный план реализации проекта
№ Работы
Работа
Сроки исполнения
1
Создание плана проекта
01.04.2020-
15.04.2020
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
53
Продолжение Таблицы 7
№ Работы
Работа
Сроки исполнения
1
Создание плана проекта
01.04.2020-
15.04.2020
2
Утверждение плана работ
15.04.2020-
20.04.2020
3
Утверждение сроков по каждой
задаче
20.04.2020
-25.04. 2020
4
Встреча с поставщиком
25.04.2020
-30.04.2020
5
Закупка расходных материалов
30.04.2020-
03.05. 2020
6
Заказ оборудования (аванс 100 %)
30.04.2020-
10.05.2020
7
Доставка оборудования
10.05.2020-
15.05.2020
8
Найм персонала
25.04.2020-
01.05. 2020
9
Установка оборудования
15.05.2020
-20.05.2020
10
Выделение ЦА для рекламы
25.04.2020 -
05.05.2020
11
Подготовка рекламы
25.05.2020-
27.05.2020
12
Составление протокола процедуры
30.04.2020-
05.05.2020
13
Обучение персонала
20.05.2020-
27.05.2020
14
Отработка на моделях
05.05.2020-
12.05.2020
15
Запуск рекламы и прием клиентов
27.05.2020-
30.05.2020
Через два месяца после подписания договора новый бизнес ООО
«ДарЯн» будет организован и готов к работе.
Основными видами ежемесячных доходов клиники будут являться:
- средний чек на 2500 рублей,
- количество покупателей в месяц – до 50 человек,
- общий доход составит в месяц – 50 000 руб.
Планируемый срок возврата инвестиций составляет 5 месяцев.
Чистая текущая стоимость инвестиций рассчитывается как произведение
полных инвестиционных затрат по проекту на индекс рентабельности
инвестиций.
54
Известно, что в бизнес было инвестировано 145790 рублей.
Ожидаемые доходы (CFt) за 5 месяцев составят (детальный расчет
приведен ниже):
- 1 месяц – 50 тыс. рублей;
- 2 – 100 тыс. рублей;
- 3 – 150 тыс. рублей;
- 4 – 200 тыс. рублей;
- 5 месяц – 250 тыс. рублей.
Ставка дисконтирования равна 20 %.
В первую очередь рассчитаем чистые денежные потоки по формуле
????
????
где – денежные потоки по годам;
– ставка дисконтирования;
– номер года по счету.
Тогда в первый месяц чистый денежный поток будет равен ???? ????
= 50000 / (1 + 0,2)
1
= 41666 рублей.
Во второй этот показатель составит CFt / (1 + r) × t = 100000 / (1 + 0,2)
2
=
69444 рублей.
В третий получится результат CFt / (1 + r) × t = 150000 / (1 + 0,2)
3
=
86805 рублей.
В четвертый чистый денежный поток окажется равен CFt / (1 + r) × t =
200000 / (1 + 0,2)
4
= 96618 рублей.
В пятый месяц – CFt / (1 + r) × t = 250000 / (1 + 0,2)
5
= 100806 рублей.
∑CFi / (1 + r) × i = 395339 рублей.
NPV = - 145790 + 395339 = 249549 рублей.
Таким образом, проект окупается на 5 месяце.
Рентабельность инвестиций = 145790/395339 = 36,8%.
55
2.3 Формирование команды проекта на основе матрицы ответственности
В начале запуска проекта оказания новое косметической услуги
формируется команда проекта. В компании используется целеполагающий и
межличностный подход к формированию команды.
Преимущества:
- позволяет членам команды лучше ориентироваться в процессах выбора
и реализации проекта.
- улучшает межличностные отношения
- увеличение эффективности деятельности команды
Недостатки:
- эмоциональный подъем, ощущаемый командой, быстро сходит «на нет»,
и требуется очередной тренинг для «эмоциональной подпитки».
-подход не имеет отношения к целям компании.
В данном этапе компании следует применить ролевой подход для
дальнейшей взаимопомощи команды.
Основные единицы для реализации проекта представлены в Таблице 8,
детализированные ресурсы проекта представлены в Приложении 2:
Таблица 8
Команда проекта
Должность
Количество
Руководитель проекта
1
Главный врач
1
Медицинская сестра по косметологии
1
Маркетолог
1
Дизайнер
1
Таргетолог
1
Бухгалтер
1
Поставщик
1
Специалист по электропорации
2