62
14.
Властные отношения и
лидерство в управлении
7
4
2
2
15.
Конфликты в трудовом
коллективе и способы их
разрешения
5
2
2
-
16.
Оценка эффективности
управления персоналом
8
3
2
1
17.
Актуальные проблемы
управления персоналом в
России
5
2
2
-
Завершающий этап семинара
Аттестация
Всего часов:
106
51
34
17
Источник: авторская разработка
Данное мероприятие позволит получить новые знания, стать более
квалифицированными сотрудниками.
5. Мероприятие на основе привлечения и участия в управлении.
Мероприятие «ТЫ-супервайзер».
В компании открывается вакантное место на должность супервайзер
отдела по обслуживанию клиентов. Руководством решено не привлекать
дополнительных людей на эту должность, а использовать собственный
трудовой потенциал компании. Таким образом, данное мероприятие
проходит в несколько этапов:
1. проводится подготовка списков претендентов на должность
супервайзера отдела
2. проводится тестирование кандидатов
3. кандидаты получившие наилучшие результаты на тестировании
переходят на следующий этап – интервьюирование.
4. по результатам интервьюирования сотрудников, принимается
окончательное решение об утверждении на должность супервайзера.
В Табл. 13 представлены затраты на реализацию мероприятий.
63
Таблица 13
Затраты на мероприятия по совершенствованию стимулирования
персонала
Название мероприятия
Затраты, тыс. руб.
Введение в штат должности специалиста по стимулированию
персонала
264
Введение бонуса в размере месячного оклада
458
Организация ежегодного корпоративного тура
1278
Проведение внутрикорпоративных семинаров
843
Проведение Дня рождения компании
410
Проведение оценки персонала
212
ИТОГО:
3465
Источник: авторская разработка
Итого на все предлагаемые мероприятия необходима сумма 3465 тыс
. руб.
На рисунке 21 представлен проект мероприятий по
совершенствованию системы стимулирования сотрудников фирмы ООО
«ПрофМонтажСтрой».
64
Рис. 21. Проект мероприятий по совершенствованию системы
стимулирования сотрудников ООО «ПрофМонтажСтрой»
Таблица 14
Календарный план разработки и реализации мероприятий по
совершенствованию системы стимулирования персонала ООО
«ПрофМонтажСтрой» на проектный 2018 год
№
Наименование
мероприятия
Ответственное
лицо
Срок
реализации,
2018 г.
Периодич-
ность
1.
Введение должности
менеджер по персоналу
Генеральный
директор
квартал I
___
2.
Проведение мероприятия
«Ты – супервайзер»
Специалист по
персоналу/
начальник отдела
по обслуживанию
клиентов
квартал I
___
3.
Открытие позиции
супервайзер отдела по
обслуживанию клиентов
Специалист по
персоналу/
начальник отдела
по обслуживанию
клиентов
квартал I
___
4.
Мероприятие «День
рождения компании»
Специалист по
персоналу
квартал II
ежегодное
меропр-ие
5.
Организация коллективных
туров (экскурсионные,
экстрим- туры)
Специалист по
персоналу /
сотрудники отдела
MICE
квартал III
ежегодное
меропр-ие
6.
Мероприятие «Cognos
Power Play»
Специалист по
персоналу /
Генеральный
директор
C I по II
квартал
___
7.
Аттестация персонала
Специалист по
персоналу /
начальники всех
отделов
квартал II
квартал IV
2 раза в год
8.
Введение почасовой
оплаты труда за
переработанные часы
Специалист по
персоналу /
Главный
бухгалтер
Со II кавртала
___
9.
Бонус по итогам года
Специалист по
персоналу/ Гл. Бух
квартал IV
ежегодно
65
10.
Контроль выполнения
проводимых мероприятий
Генеральный
директор
квартал IV
Источник: авторская разработка
Таким образом, для повышения эффективности деятельности фирмы
ООО «ПрофМонтажСтрой» были разработаны мероприятия по
совершенствованию системы стимулирования. Необходимо было создать
такую систему стимулирования персонала, которая обладала бы такими
свойствами как системность, адресность, гибкость, прозрачность и
способствовала бы снижению показателя текучести кадров и увеличению
производительности труда.
3.2. Оценка экономической эффективности мероприятий
В этой части работы будет рассчитана эффективность основных
мероприятий по совершенствованию системы стимулирования персонала в
компании ООО «ПрофМонтажСтрой», которые заключаются в
следующем:
1. Введение бонуса в размере месячного оклада для сотрудников по
итогам года.
2. Аттестации персонала.
3. Проведение ежегодного дня компании .
4. Проведение внутрикорпоративных семинаров ««Cognos Power Play
».
Расчет эффективности мероприятия по введению бонуса в размере
месячного оклада по итогам года.
Проектом предложено награждение наиболее результативных
сотрудников бонусом в размере месячного оклада по итогам года.
Рассчитаем прирост объема реализации услуг от данного
мероприятия по формуле 1:
66
ΔV=(V ср дневн х β х Д)/100 (1)
где: Д – количество дней учета выручки в проектируемом периоде
V ср. дневн.- средний дневной объем выручки компании
β – относительный прирост среднедневного объема реализации в %
Таблица 15
Исходные данные для расчета эффективности мероприятия по
введению бонуса в размере месячного оклада по итогам года
Показатели
Ед. изм.
Значение показателя
1. Количество дней учета выручки в году
2. Средний дневной объем выручки компании
3. Относительный прирост среднедневного объема
выручки
дни
т.р.
%
365
131,3
2,5
Источник: авторская разработка
ΔV2 = (131,3 * 2,5 * 365)/100 = 1198,1 тыс. руб.
Расчет эффективности мероприятий по проведению аттестации
персонала.
Проектом предложено проведение аттестации путём тестирования у
всех сотрудников компании.
Рассчитаем прирост объема реализации услуг от проведения
аттестации персонала по формуле 1:
Таблица 16
Исходные данные для расчета эффективности мероприятия по
проведению аттестации персонала
Показатели
Ед. изм.
Значение показателя
1. Количество дней учета выручки в году
2. Средний дневной объем выручки компании
3. Относительный прирост среднедневного
объема выручки
дни
т.р.
%
365
131,3
2
Источник: авторская разработка
ΔV3 = (131,3 * 2 * 365)/100 = 958,5 тыс. руб.
67
Расчет эффективности мероприятия празднования дня рождения
компании.
Проектом предложено проведение ежегодного мероприятия –дня
рождения компании.
Рассчитаем прирост объема реализации услуг от проведения данного
мероприятия по формуле 1:
Таблица 17
Исходные данные для расчета эффективности мероприятия
проведения дня рождения компании
Показатели
Ед. изм.
Значение показателя
1. Количество дней учета выручки в году
2. Средний дневной объем выручки компании
3. Относительный прирост среднедневного объема
выручки
дни
т.р.
%
365
131,3
2,8
Источник: авторская разработка
ΔV4 = (131,3 * 2,8 * 365)/100 = 1341,9 тыс. руб.
Расчет эффективности мероприятия по проведению
внутрикорпоративных семинаров «Cognos Power Play».
Проектом предложено проведение трёх-месячных семинаров для
управляющего звена компании.
Рассчитаем прирост объема реализации услуг от проведения данного
мероприятия по формуле 1:
Таблица 18
Исходные данные для расчета эффективности мероприятия по
проведению семинаров «Сognos Power Play»
Показатели
Ед. изм.
Значение показателя
1. Количество дней учета выручки в году
2. Средний дневной объем выручки компании
3. Относительный прирост среднедневного объема
выручки
дни
т.р.
%
365
131,3
3,5
Источник: авторская разработка
68
ΔV5 = (131,3* 3,5 * 365)/100 = 1677,4 тыс. руб.
1. Расчет проектируемой выручки
Vпр = Vбаз. + Σ Δ V
Σ Δ V = 1198,1 + 958,5+1341,9 + 1677,4= 5175,9
Vпр = 47908 + 5175,9 = 53083,9 тыс.руб.
2. Расчет проектируемой численности персонала
Ч пр. = Чбаз. +(-Ч)
Где: Чбаз – численность персонала по проекту, чел.
- высвобождение численности персонала
+ увеличение численности персонала
Ч – изменение численности персонала за счет реализации
мероприятий
Ч пр. = 289 + 1 = 290
3. Расчет производительности труда 1 работающего
В пр. 1 работающего = Vпр./Чпр.
В пр. 1 работающего = 53083,9/290 = 183 тыс. руб.
4. Проектируемый фонд заработной платы всего персонала
ФЗП пр. = 5467,6 тыс. руб. (10,3 % от Vпр)
5. Проектируемая себестоимость услуг
Спр. = Vпр.*З на руб./100 (З на руб. = 84 коп.)
Спр.= 53083,9 * 84/100 = 44590 тыс.руб.
6. Расчет прибыли от реализации услуг
Приб. = Vпр. – Спр.
Приб.= 53083,9 – 44590 = 8493,9 тыс. руб.
7. Рассчитаем коэффициент текучести кадров и стабильности кадров.
69
Таблица 19
Изменение показателей текучести и стабильности кадров за счет
внедрения мероприятий в фирме ООО «ПрофМонтажСтрой» за 2017 и
проектный год
Показатели
2017
проект
Состояло по списку на начало года
15
16
Принято работников в отчётном году
2
1
Выбыло работников в отчётном году, всего
2
1
в том числе по собственному желанию
1
1
за прогулы и нарушения
1
0
Состояло по списку работников на конец года
15
16
Среднесписочная численность
15
16
Коэффициент текучести
13,3
6,3
Коэффициент оборота по кадрам
26,7
12,5
Источник: авторская разработка
Расчеты показали, что прибыль от реализации услуг компании ООО
«ПрофМонтажСтрой» составит 8493,9 тыс. руб.
Налог на прибыль составляет 20%, следовательно, сумма налога на
прибыль составит:
8493,9 * 0,20 = 1698,8 тыс. руб.
Чистая прибыль компании будет:
8493,9 – 1698,8 = 6795,1 тыс. руб.
Из чистой прибыли, остающейся в распоряжении компании,
направляется на накопление, на потребление и в резерв в следующем
размере:
На накопление 3397,6 тыс. руб. (50% чистой прибыли)
На потребление – 2718 тыс. руб. (40% чистой прибыли)
Резерв – 679,5 (10% чистой прибыли).
К средствам, направленным на потребление, относятся следующие
выплаты в денежной и натуральной формах:
- вознаграждение по итогам работы;
- премия за другие достижения в работе;
70
- выплаты материальной помощи;
- страховые платежи;
- расходы на проведение культурно-просветительных и
оздоровительных мероприятий;
- расходы на проведение корпоративных мероприятий;
- оплата стоимости подарков к праздничным мероприятиям и т.д.
Средства, направленные на накопление, предназначены для
проведения работ по развитию и совершенствованию основных фондов.
Таблица 20
Основные финансово-экономические показатели деятельности ООО
«ПрофМонтажСтрой» до внедрения и после внедрения мероприятий
Наименование показателя
Ед.
изм.
Величина показателя
Отклонение
До
внедрения
мероприятий
После
реализации
мероприятий
абс.
%
Объем реализации услуг
т.руб
47908
53083,9
5175,9
110,80
Численность работающих
чел.
15
16
1
106,7
Производительность 1-го
работающего
т.руб
3194
3318
124
103,9
Фонд оплаты труда
сотрудников
т.руб
5448,7
5467,6
18,9
100,35
Себестоимость услуг
т.руб
42663
44590
1927
104,52
Затраты на 1 руб.
реализации
коп.
85,00
84,00
-1,00
98,82
Прибыль от реализации
услуг
т.руб
5245
8493,9
3248,9
161,94
Рентабельность продаж
%
11
16
5,00
Рентабельность
деятельности
%
17,65
19,05
1,40
Коэффициент текучести
кадров
%
13,3
6,3
-7
-
Коэффициент стабильности
кадрового состава
%
87
94
7
-
Источник: авторская разработка
Таким образом, по проекту произойдут следующие изменения
показателей. Объем реализации услуг в проектируемом году возрастет на
71
5175,9 тыс. руб., темп прироста 10,8%. Численность персонала возрастет
на одного человека и составит 16 человек, темп прироста 6,7%.
Производительность труда одного работающего в проектируемом году
возрастет на 124 тыс. руб., темп прироста составит 3,9%. Фонд заработной
платы персонала в проектируемом году возрастет по сравнению с
фактическим на 18,9 тыс. руб., темп прироста 0,35%. Себестоимость услуг
также возрастет в проектируемом году на 1927 тыс. руб., темп прироста
4,52%. Прибыль в проектируемо году вырастет на 3248,9 тыс. руб., темп
прироста 61,94%.
Что касается показателей рентабельности, то рентабельность
деятельности в проектируемом году увеличится на 1,4% и составит
19,05%, а рентабельность продаж увеличится на 5% и составит в
проектируемом году 16%.
Дополнительные показатели по теме ВКР изменятся следующим
образом. Коэффициент текучести кадров снизится на 7 % и составит 6,3%,
а коэффициент постоянства кадрового состава увеличится на 7 % и
составит 94% в проектируемом году.
Выводы по главе 3:
Для повышения эффективности деятельности фирмы ООО
«ПрофМонтажСтрой» были разработаны мероприятия по
совершенствованию системы стимулирования. Необходимо было создать
такую систему стимулирования персонала, которая обладала бы такими
свойствами как системность, адресность, гибкость, прозрачность и
способствовала бы снижению показателя текучести кадров и увеличению
производительности труда.
Таким образом, все мероприятия были разделены на 2 большие
группы: