75
Продолжение таблицы 11
1
2
3
1
Обоснование
целесообразности
проведения проекта
Имеются недостатки в управлении системой
развития бренда.
2
Цель(и) проекта
Оперативная цель – разработать комплекс мер по
развитию бренда.
Стратегическая цель – завоевание прочных
конкурентных позиций на российском рынке
уборочной техники.
3
Ожидаемые
результаты проекта
Построение эффективно функционирующей
системы управления брендом в рассматриваемой
организации.
4
Продукт проекта
Система управления брендом со всеми
необходимыми инструментами и технологиями.
5
Структура продукта
проекта
- производственная база функционирования
управленческой системой;
- оборотный капитал;
- обученный базовым принципам развития
маркетинговой стратегии персонал;
- рекламная кампания, фокусирующая
потребителя на сотрудничестве с организацией.
6
Заинтересованные
стороны
Заказчик проекта (инвестор).
Клиенты организации.
Также в качестве заинтересованных сторон могут
рассматриваться конкуренты организации и
поставщики рекламных услуг.
7
Ожидания
заинтересованных
сторон
Руководство организации: коммерческий эффект в
виде роста прибыли.
Заказчик проекта: достижение окупаемости
инвестиций.
Клиенты: качественное и своевременное
обслуживание.
Исполнитель проекта: бонус за успешное
выполнение проекта, опыт, возможно, карьерный
рост.
8
Риски проекта
Негативное действие SWOT-факторов (быстрая
смена технологий, нестабильность валютного
курса российского рубля) и PESTLE-факторов
(рост роли государства в экономике, рост ставок
налогообложения, снижение реальных доходов
населения РФ).
Ограничения
проекта:
1
Время исполнения
проекта
12 месяцев.
2
Затраты по проекту
Первоначальные вложения (в оборотный капитал)
– 900 000 руб.
3
Организационные
Решение организационных вопросов.
4
Время команды
проекта
12 месяцев.
5
Критерии оценки
успешности проекта
Получение прибыли.
76
Продолжение таблицы 11
1
2
3
Фазы жизненного
цикла проекта:
6
Инициация и запуск
проекта
До 01.01.2020 г. (Решение о целесообразности
проекта. Выбор схемы финансирования. Устав
проекта. Назначение главы проекта. Приказ о
запуске проекта)
7
Проектирование
01.01.2020 г. (Создание концепции проекта,
требования к оборудованию и помещению,
требования к персоналу).
8
Реализация проекта
До 01.01.2020 г. (Набор и обучение персонала,
подготовка помещения, описание функций вновь
набранных сотрудников и бизнес-процесса
осуществления постпродажной поддержки
клиентов, разработка плана рекламной кампании)
9
Начало
эксплуатации
01.01.2020 г. (Реализация проекта).
10
10. Завершение
проекта
31.12.2020 г. (Подведение итогов проекта, оценка
выполнения ключевых показателей, анализ
ошибок).
Документы по
проекту,
требующие
согласования и
утверждения:
1
Концепция проекта
Готовит и утверждает инициатор проекта.
2
Приказ о запуске
проекта
Готовит и утверждает инициатор проекта.
3
План проекта
Готовит и утверждает инициатор проекта.
4
Итоговый отчет по
проекту
Готовит и утверждает инициатор проекта.
Далее представлен организационный план и сетевой график проекта.
3.2. Организационный план и сетевой график проекта
Полные календарные сроки разрабатываемого проекта – 19.11.2019-
31.12.2020 гг.
Команда проекта – Директорат по маркетингу ООО «Керхер» и IT –
менеджер (привлеченный на аутсорсинге).
На рисунке 25 показана иерархическая структура рассматриваемого
проекта.
77
Рисунок 25 – Иерархическая структура проекта «Развитие бренда «Karcher» в РФ»
78
В таблице 12 и на рисунке 26 представлены этапы проекта.
Таблица 12
Основные этапы проекта «Развитие бренда «Karcher» в РФ»
№
п /
п
Название этапа
Непосредственно
предшествующие
операции
Срок
(неделя)
1
Теоретизация проекта (разработка
концепции)
-
3
2
Проведение маркетинговых
исследований
-
1
3
Разработка бизнес-процессов
1, 2
1,5
4
Привлечение финансовых ресурсов
3
0,5
5
Разработка SMM-стратегии
4
1
6
Запуск проекта
5
0
Пояснение к таблице 12: под неделей понимается рабочая неделя из расчета 5-ти рабочих дней по 8 часов в каждой.
1 путь: 1-2-3-4-5-6 = 7 недель;
2 путь: 1-2-3-5-6 = 6,5 недель
3 путь: 1-3-4-5-6 = 6 недель
*3 путь - самый короткий (быстрый).
Рисунок 26 – График CRM реализации проекта
В таблице 13 представлен процесс внедрения предложенного проекта в
рассматриваемой компании.
79
Таблица 13
Диаграмма Ганта
№ п
/ п
Наименование
мероприятий
1 неделя
IV
квартала
2019 г.
2 неделя IV
квартала
2019 г.
3 неделя IV
квартала
2019 г.
4 неделя IV
квартала
2019 г.
5 неделя
IV
квартала
2019 г.
6 неделя IV
квартала
2019 г.
19.11.2019
–
25.11.2019
гг.
26.11.2019
–
02.12.2019
гг.
03.12.2019
–
09.12.2019
гг.
10.12.2019
–
16.12.2019
гг.
17.12.2019
–
23.12.2019
гг.
24.12.2019
–
31.12.20109
г.
1
Анализ действующей
системы управления
брендом
2
Выявление достоинств в
действующей системе
управления брендом
3
Выявление недостатков в
действующей системе
управления брендом
4
Теоретизация проектного
решения
5
Анализ бизнес процессов
6
Привлечение финансовых
ресурсов
7
Подготовка
усовершенствованной
системы управления
брендом в компании
8
Обучение персонала
9
Запуск проекта
80
Далее представлен механизм реализации проекта.
3.3. Механизм реализации проекта
В таблице 14 представлены SMART-цели проекта.
Таблица 14
SMART-цели проекта для ООО «Территория закона»
№
п/п
Наименование цели
I
Теоретически и организационно обосновать необходимость
проведения DM-мероприятий за декабрь 2019 г.
II
Технически подготовить корпоративные аккаунты в социальных
сетях к работе в организации к I кварталу 2020 г.
III
Достичь стабильного притока денежных средств при реализации
проекта в течение 2020 г.
IV
Достичь чистой прибыли от реализации проекта в течение 2020
г.
На рисунке 27 представлен механизм реализации проекта в
рассматриваемой организации.
Рисунок 27 – Механизм реализации проекта «Развитие бренда
«Karcher» в РФ»
81
В таблице 15 представлена характеристика механизма реализации
проекта в рассматриваемой организации.
Таблица 15
Характеристика механизма реализации проекта «Развитие бренда
«Karcher» в РФ»
№
п
/
п
Наименование
этапов
механизма
реализации
проекта в
организации
Характеристика этапов
Ответственные
I
Разработка
корпоративных
аккаунтов в
социальных
сетях
Предполагается передача
разработки корпоративных
аккаунтов в социальных
сетях на аутсорсинг
IT-специалист
(аутсорсер)
II
Наполнение
корпоративных
аккаунтов в
социальных
сетях
актуальным
контентом
Интернет-сайт
предполагается наполнить
фото- и видеоматериалами
разъяснительного характера
по отдельным аспектам
оказываемых услуг со
ссылками на действующие
правовые положения РФ, а
также образцы исковых
заявлений в госорганы
власти и в органы
муниципального управления
IT-специалист
(аутсорсер),
маркетолог
III
Рост уровня
узнаваемости
бренда
«Karcher» в РФ
Предполагается охватить
слои российского населения
во всех возрастных и
социальных группах
Директор по
маркетингу
IV
Рост продаж
товаров и услуг
компании
На Интернет-сайте
предполагается разместить
форму обращения, ссылку на
e-mail и прочую контактную
информацию для клиентов.
Аккаунты в социальных
сетях могут использоваться
и в качестве средства для
прямого общения между
консультантом и клиентом
через электронную
переписку и скайп
Директор по
маркетингу
Итого
-
-
В таблице 16 представлен бюджет проекта.
82
Таблица 16
Бюджет проекта «Развитие бренда «Karcher» в РФ»
№
п /
п
Наименование
мероприятия
Срок
Ответственный
исполнитель
Затраты,
тыс.
руб.
1
Аккаунт «Керхер Россия
(Karcher)» в социальной
сети «Twitter»
2 600
Разработка аккаунта
IV кв.
2019 г.
Директор по
маркетингу, IT-
специалист
26
Ведение аккаунта
12
месяцев
Менеджер для ведения
аккаунта в соцсети
2 574
2
Аккаунт «Керхер Россия
(Karcher)» в социальной
сети «Facebook»
2 600
Разработка аккаунта
IV кв.
2019 г.
Директор по
маркетингу, IT-
специалист
26
Ведение аккаунта
12
месяцев
Менеджер для ведения
аккаунта в соцсети
2 574
3
Аккаунт «Керхер Россия
(Karcher)» в мессенджере
«Telegram»
2 600
Разработка аккаунта
IV кв.
2019 г.
Директор по
маркетингу, IT-
специалист
26
Ведение аккаунта
12
месяцев
Менеджер для ведения
аккаунта в
мессенджере
2 574
4
Аккаунт «Керхер Россия
(Karcher)» в социальной
сети «Одноклассники»
2 600
Разработка аккаунта
IV кв.
2019 г.
Директор по
маркетингу, IT-
специалист
26
Ведение аккаунта
12
месяцев
Менеджер для ведения
аккаунта в соцсети
2 574
Итого
10 400
Далее представлена оценка эффективности проекта.
3.4. Оценка эффективности проекта
Далее необходимо определить необходимость привлечения внешних
источников финансирования проекта. А для этого сначала требуется определить
уровень избытка (нехватки) наиболее ликвидных активов по формуле 1:
83
НЛА
optim
= 1 240 372 тыс. руб. * 0,2 = 248 074,4 тыс. руб.
Уровень избытка наиболее ликвидных активов по формуле 2:
НЛА
(+/-)
= 48 957 тыс. руб. – 248 074,4 тыс. руб. = -189 117,4 тыс. руб.
Полученное значение нехватки остатка денежных средств компании
определяет необходимость привлекать заемный капитал для формирования
реализации проекта.
При ставке кредита в размере 15% расходы по его обслуживанию за год
составят 1 560 тыс. руб. (10 400 тыс. руб. * 15%)
В таблице 17 представлена оценка экономической эффективности
реализации проекта.
Таблица 17
Оценка экономической эффективности проекта «Развитие бренда
«Karcher» в РФ»
№
п /
п
Наименование
показателя
Факт
Прогноз
Изменение
До
после
Абс.
Отн., %
1
Спонтанное знание
бренда, %
50
51
+1
+2
2
Выручка, всего, тыс.
руб.
9 180 267
9 363 872,3
+183 605
+2
3
Себестоимость продаж,
тыс. руб.
6 040 570
6 161 381,4
120 811,4
+2
4
Валовая прибыль
(убыток), тыс. руб.
3 139 697
3 202 490,9
62 794
+2
5
Коммерческие расходы,
тыс. руб.
1 922 027
1 932 427
+10 400
+0,54
6
Управленческие
расходы, тыс. руб.
553939
553 939
-
-
7
Прибыль (убыток) от
продаж, тыс. руб.
663 731
716 125
52 394
+7,89
8
Сальдо прочих доходов и
расходов, тыс. руб.
-173 002
-174 562
-1 560
-
9
Прибыль (убыток) до
налогообложения, тыс.
руб.
490 729
541 563
+50 834
+10,36
10
Чистая прибыль, тыс.
руб.
369 221
409 888,2
+40 667
+11,01
На рисунке 28 представлена динамика прогнозного изменения показателей
прибыли в результате реализации предложенных мер за год.
84
Рисунок 28 – Динамика прогнозного изменения показателей
прибыли в ООО «Керхер», тыс. руб.
На рисунке 29 представлены темпы прироста показателей прибыли при
реализации предложенных мер за год.
Рисунок 29 – Темпы прироста показателей прибыли ООО «Керхер»
за год, %
В таблице 17 представлен график доходов и расходов по проекту, на
основании которой был проведен расчет финансовых показателей, сведенных в
таблице 18.
3139697
3202490,9
663731
716125
490729
541563
369221
409888,2
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
2018 г Прогноз
тыс. руб.
Валовая прибыль (убыток) Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения Чистая прибыль (убыток)
2
7,89
10,36
11,01
0
2
4
6
8
10
12
Валовая прибыль
(убыток)
Прибыль (убыток)
от продаж
Прибыль (убыток)
до
налогообложения
Чистая прибыль
(убыток)
%