54
И
12
27
39
Нужно завершить до
наступления наиболее
позднего срока начала Е и П
К
2
49
51
Нужно завершить до
наступления наиболее
позднего срока начала И
Л, М
6
47
53
Нужно завершить до
наступления наиболее
позднего срока начала К
Н
7
52
59
Нужно завершить до
наступления наиболее
позднего срока начала Л и М
Р
2
63
65
Нужно завершить до
наступления наиболее
позднего срока начала Е и П
С
1
65
66
Нужно завершить до
наступления наиболее
позднего срока начала Н
Т
1
66
67
Нужно завершить до
наступления наиболее
позднего срока начала Ж, В,
Р и С
Исходные данные для построения и расчета сетевого графика представим
в таблице 14.
Таблица 14 - Исходные данные для построения и расчета
сетевого графика
Работа
(операция)
Предшествующая
работа
Продолжительность
работы, дни
Число
исполнителей,
чел.
А
-
4
2
Б
А
3
1
В
Г,Д
5
1
Г, Д
Б
12
2
Е, П
Г,Д
6
3
Ж
-
6
1
И
Е,Г
12
3
К
И
2
1
Л, М
К
6
3
Н
Л,М
7
1
Р
Е,Г
2
2
С
Н
1
1
Т
Ж,В,Р,С
1
1
Результаты расчета параметров событий представим в таблице 15.
55
Таблица 15 - Результаты расчета параметров событий
Операция
Наиболее
ранний срок
окончания
Наиболее поздний
срок окончания
Резерв времени
начала
А
0
0
0
Б
4
18
14
В
17
62
45
Г, Д
15
21
6
Е, П
18
33
15
Ж
4
61
57
И
18
39
21
К
14
51
37
Л, М
8
53
45
Н
13
59
46
Р
8
65
57
С
8
66
58
Т
67
67
0
Результаты расчета параметров события позволили составить сетевой
график, который наглядно отражает ранние и поздние сроки выполнения работ
по проекту.
На рисунке 5 представлена карта проекта.
Рисунок 5 – Карта проекта
56
Карта проекта была составлена для того, чтобы участники проекта и
вышестоящее руководство понимали объем работы, который необходимо будет
выполнить в определенный промежуток времени. Участники проектной группы
– сотрудники предприятия. Помимо работы над проектом они выполняют свои
функциональные обязанности. Однако руководство предприятия должно
понимать, что работа над проектом – это ресурсно-затратный процесс и в период
большого объема работы по проекту распределять функциональные обязанности
сотрудника между другими специалистами отдела.
Организационный план и сетевой график будут способствовать
качественному и своевременному выполнению всех поставленных задач, с
учетом влияния внешних и внутренних факторов.
3.3. Механизм реализации проекта
Как уже отмечалось ранее, реализацией проекта будет заниматься
проектная группа. Ее организационная структура отображена на рисунке 6.
Рисунок 6 – Организационная структура проектной группы
Руководитель проекта осуществляет руководство сотрудниками по
средствам применения двух способов: собрания и проверка отчетов,
предоставленных в электронном виде.
Собрание проводится руководителем 1 раз в месяц (в 20х числах месяца)
для подведения итогов проделанной работы, сопоставление выполненных работ
с сетевым графиком и планировании работ по проекту на следующий месяц с
учетом внесенных корректировок.
Руководитель
проекта
Менеджер
проекта
Аналитик
проекта
57
Проверка отчетов по электронной почте. Менеджер и аналитик проекта
обязаны составлять документ в формате Word по заранее определенному
шаблону. В документе указываются выполненные работы и их качество. Также,
в документе предоставляется план действий по проекту на следующую неделю.
Отчет высылается руководителю 1 раз в неделю по четвергам. В обязанности
руководителя входит проверка отчетов и их корректировка при необходимости,
а также предоставление обратной связи сотрудникам.
Выполнение проектных работ будет организованно в соответствии с
матрицей ответственности. Распределение функциональных обязанностей
между участниками проектной группы позволит рационально организовать
работу и достигнуть максимального результата в установленный срок и в
должном качестве (табл.16).
Таблица 16 – Матрица ответственности проектной группы
Наименование/содержание работы
Руководит
ель
проекта
Менеджер
проекта
Аналитик
проекта
Составление бизнес-проекта
У
О
И
Формирование проектной группы
О
И
И
Определение задач, обязанностей и
полномочий между участниками проектной
группы
О
И
И
Поиск подрядчиков
У
И
О
Проведение переговоров с подрядчиками
У
О
И
Заключение договора с наиболее
подходящими подрядчиками
У
О
И
Поиск альтернативных подрядчиков в случае
неисполнения выбранными партнерами
своих обязанностей и полномочий
У
О
И
Составление текстовых и визуальных
шаблонов рекламы
У
О
И
Согласование итогового варианта рекламы
У
И
И
Запуск рекламы
У
О
И
Анализ результатов рекламной кампании
У
И
О
Внесение корректировок в рекламные
объявления
У
О
И
Проведение финансового анализа
результатов рекламной кампании
У
И
О
Составление отчета по результатам проекта
У
О
И
Презентация отчета по результатам проекта
У
О
И
Внесение корректировок в проект
У
О
И
58
Для таблицы 16 будут применены следующие значения: У – утверждает; О
– ответственный за выполнение; И – предоставляет информацию.
Всю основную работу по проекту выполняет менеджер проекта.
Основными задачами аналитика проекта является предоставление необходимой
информации. Руководитель проекта должен внимательно изучать и
анализировать все входящие данные и принимать управленческие решения.
Важным этапом для успешной реализации проекта является выбор
подрядчика для реализации проектных маркетинговых мероприятий. Проведем
предварительный анализ лидеров рынка продвижения в интернете и предложим
наиболее оптимальный вариант для заключения договора о дальнейшем
сотрудничестве (табл.17).
Таблица 17 – Анализ рынка услуг по продвижению в
Интернете
Название
компании
Ценовая
политика
Условия сотрудничества
Рейтинг
eLama
От
100 000
рублей в
год
- полное сопровождение проекта;
- оказание бесплатной консультации до
заключения контрактов;
- гибкая система подбора тарифного плана в
зависимости от целей рекламы
4,5
Teomedia
От
250 000
рублей в
год
- бесплатный тестовый период в течении 7
дней;
- гарантии получения положительного
результата;
- предоставление полного комплекса
маркетинговых услуг;
- индивидуальные подход.
3,8
TexTerra
От
200 000
рублей в
год
- оплата стоимости работ от % от выручки
рекламной кампании;
- маркетинговая программ «под ключ»;
- индивидуальный подход.
3,5
59
Анализ рынка услуг показал, что несмотря на то, что компания eLama
имеет высокие рейтинги и положительные отзывы, компания осуществляет
услуги только по оказанию контекстной и таргетированной рекламы. Для других
направлений, которые были выбраны в рамках проекта необходимо будет
заключать договор с другими подрядчиками.
Наиболее подходящей компанией для продвижения является Teomedia.
Организация выполняет сразу комплекс маркетинговых мероприятий и готова
предоставить гарантии положительного результата.
У компании TexTerra самый низкий рейтинг из всех рассматриваемых
предприятий, который сформировался по причине большого числа негативных
отзывов от бывших клиентов компании. Клиенты обращают внимание на то, что
несмотря на выполнения комплекса маркетинговых мероприятий от компании,
качественный результат отсутствует или не соответствует прогнозируемым
результатам, проведенным аналитиками компании. Опираясь на все данные,
которые имеются у нас по проекту составим таблицу «механизм реализации
проекта», в которой будут отражены три этапа реализации проекта –
подготовительный, практический и завершающий. Каждый этап будет включать
в себя определенные мероприятия, которые в сумму и определят срок
реализации проекта (табл.18).
Таблица 18 – Механизм реализации проекта
Этап
Наименование/содержание работы
Продолжительность
Дата
начала
Дата
окончания
1 этап
-
подго
товит
ельны
й
Составление бизнес-проекта
1.09.2019
3.09.2019
Формирование проектной группы
4.09.2019
6.09.2019
Определение задач, обязанностей и
полномочий между участниками проектной
группы
7.09.2019
11.09.2019
Поиск подрядчиков
12.09.2019
13.09.2019
Проведение переговоров с подрядчиками
14.09.2019
24.09.2019
Заключение договора с наиболее
подходящими подрядчиками
25.09.2019
27.09.2019
60
Поиск альтернативных подрядчиков в
случае неисполнения выбранными
партнерами своих обязанностей и
полномочий
28.09.2019
4.10.2019
Составление текстовых и визуальных
шаблонов рекламы
5.10.2019
17.10.2019
Согласование итогового варианта рекламы
18.10.2019
20.10.2019
2 этап
-
практ
ическ
ий
Запуск рекламы
21.10.2019
21.08.2020
3 этап
-
завер
шающ
ий
Анализ результатов рекламной кампании
22.08.2020
25.08.2020
Внесение корректировок в рекламные
объявления
26.08.2020
3.09.2020
Проведение финансового анализа
результатов рекламной кампании
4.09.2020
8.09.2020
Составление отчета по результатам
проекта
9.09.2020
11.09.2020
Презентация отчета по результатам проекта
12.09.2020
13.09.2020
Внесение корректировок в проект
14.09.2020
15.09.2020
Механизм реализации проекта предполагает планомерную реализацию
мероприятий по каждому этапу. В результате выполнения всех мероприятий
будет принято решение об эффективности проекта и рациональности его
дальнейшего применения.
3.4. Оценка эффективности проекта
Согласно изученному теоретическому материалу, эффективность от
разработки внедрения проекта определяется по ряду показателей. Проведем
экономический анализ по основным показателям эффективности внедрения
инноваций обозначенных в пункте 1.3.
В первую очередь, необходимо определить коэффициент экономической
эффективности капитальных затрат. Всего на проект планируется затратить
500 000 рублей. Предполагается, что проект увеличит прибыль предприятия на
0,1%. Имея вводные данные можно провести экономические расчеты по
формуле:
10500000+(10500000*0,1)/500000 = 23,1
61
Рациональность вложение денежных средств в реализацию новых
программ определяется не только увеличением прибыли, но и сроком
окупаемости:
(1/23,1)*100% = 4,3
Срок окупаемости разработанной программы составляет 5 месяцев.
Разработанные мероприятия направлены на то, чтобы ежегодно
увеличивать прибыль предприятия, таким образом, можно рассчитать годовой
экономический эффект от реализации мероприятий:
11 550 000-0,1*500000 = 11 500 000 рублей
Среднегодовая прибыль составит:
1/1*(11 500 000 – 500 000) = 11 000 000 рублей
Таким образом, можно сделать вывод, что после внедрения предложенных
мероприятий прибыль организации ежегодно будет увеличиваться.
Рентабельность инвестиций:
11 000 000/500 000 = 22
Высокий коэффициент рентабельности указывает на рациональность
инвестирования денежных средств в проект
Важная часть написания бизнес-плана заключается в проведении оценки
эффективности проекта. Каждый новый проект направлен на то, чтобы
увеличить уровень доходности предприятия.
Составим прогноз продаж в перспективе на 3 года (табл. 19).
62
Таблица 19 - Прогноз продаж в перспективе на 3 года
Показатель
1 год
Период, мес.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябр
ь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Объем продаж, млн.
руб.
0,
9
1,
1
1,
0
0,8
0,
9
1,
0
1,
1
1,
2
1,
1
1,
1
1,
2
1,
1
2 год
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Объем продаж, млн.
руб.
3,1
3,5
3,8
4,2
3 год
Объем продаж, млн.
руб.
16,2
Анализ финансовых показателей за три года указывает на положительную
динамику в реализации товара.
Составленный план поступлений и выплат показывает, что на протяжении
трех лет компания будет получать стабильный доход, который позволит покрыть
все финансовые расходы, связанные с продвижением.
Как уже было определено ранее, что для того, чтобы увеличить прибыль,
предприятие должно вложить денежные средства, которые окупятся в
краткосрочном или долгосрочном периоде.
Рассчитаем точку безубыточности для предприятия (рис.7).
63
Рисунок 7 – График безубыточности
На графике безубыточности наглядно видно, что при выручке,
превышающей 1 500 000 рублей, компания будет приносить стабильный доход.
Таким образом, можно говорить о том, что вложение денежных средств в
продвижение услуги онлайн предзаказа будет положительно отражаться на
финансовом состоянии предприятия.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
0 50000 150000 250000 350000
Выручка
Переменные затраты
Постоянные затраты