54
Таблица 11
План управления проектом развития бренда Компания «Anex
tour Kazakhstan»
Основные
подсистемы проекта
Описание
План управления
временем
Работы проекта определяются в соответствии с
задачами целевой структуры проекта.
Последовательность, продолжительность и сроки
выполнения работ отражены в сетевом графике и на
диаграмме Ганта
План управления
командой
Команда проекта включает в себя 4 человека
План управления
стоимостью
Потенциальные ресурсы проекта и их смета
отражены в смете проекта.
План управления
рисками проекта
Виды проектных рисков и метод управления рисками
отражены в разделе управление рисками.
Составим структуру разбиения работ по реализации мероприятий по
развитию бренда компании «Anex tour Kazakhstan» (Таблица 12).
Таблица 12
Структура разбиения работ по реализации проекта развития
бренда компании «Anex tour Kazakhstan»
Обозначени
е
Наименование
работ
Максимальная
продолжительность
, дни
Минимальная
продолжительность
, дни
1
2
3
4
А
Принятие
решения о
разработке
развития бренда
8
7
В
Анализ факторов
развития отрасли
за 3 -5 последних
лет
6
4
C
Анализ внешних
факторов
развития
компании
7
5
D
Составление
технического
задания
6
5
55
Продолжение Таблицы 12
E
Аналитическая
оценка
деятельности
конкурентов
6
5
F
Разработка
этапов проекта
6
5
G
Подбор компаний
по медийной
рекламе
6
5
H
Подбор компаний
по контекстной
рекламе
9
7
I
Проведение
мониторинга
социальных
сетей
7
6
J
Заключение
договора на
показ медийной
рекламы
7
6
K
Заключение
договора на
показ
контекстной
рекламы
5
4
L
Создание группы
в социальной
сети
«Одноклассники
»
6
5
M
Создание группы
в социальной
сети
«ВКонтакте»
10
8
N
Организация
почтовой
рекламы-
рассылки
7
5
O
Подведение
итогов проекта
развития бренда
7
5
P
Оценка
полученных
результатов
9
7
56
На основании данных, приведенных в таблице 12, проведем расчет
резервов времени.
Таблица 13
Расчет резервов времени проекта развития бренда компании
«Anex tour Kazakhstan»
Обозначение работы
Описание работ
Длительность
работы, дн
Самое раннее начало
Самое позднее
начало
Самое ранее
окончание
Самое позднее
окончание
Резерв времени, дни
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Принятие решения о разработке проекта
развития бренда
3
0
3
4
7
4
B
Анализ факторов развития отрасли за 3 -5
последних лет
4
0
4
0
4
0
C
Анализ внешних факторов развития компании
5
3
8
7
12
4
D
Составление технического задания
8
4
12
4
12
0
E
Аналитическая оценка деятельности
конкурентов
6
4
10
6
12
2
F
Разработка этапов программы
8
10
18
12
20
2
G
Подбор компаний по медийной рекламе
7
12
19
13
20
1
H
Подбор компаний по контекстной рекламе
11
12
23
12
23
0
I
Проведение мониторинга социальных сетей
3
19
22
20
23
1
J
Заключение договора на показ медийной
рекламы
14
10
24
14
28
4
K
Заключение договора на показ контекстной
рекламы
5
23
28
23
28
0
L
Создание группы в социальной сети
«Одноклассники»
4
28
32
28
32
0
M
Создание группы в социальной сети
«ВКонтакте»
7
23
30
25
32
2
N
Организация почтовой рекламы-рассылки
8
32
40
32
40
0
O
Подведение итогов проекта
11
23
34
29
40
6
P
Оценка полученных результатов
7
40
47
40
47
0
Критический путь составляет 47 дней.
57
3.3. Состав команды проекта
Для реализации проекта развития бренда ТОО «Anex tour Kazakhstan»
составим организационную структуру проекта (рисунок 8).
Рисунок 8. Команда проекта
Компании предлагается изменить стратегию фокусирования на
стратегию, направленную на удержание существующих позиций и дальнейшее
развитие.
Существующая стратегия в ТОО «Anex tour Kazakhstan» на данный
момент, это стратегия фокусирования. Основные конкурентные преимущества,
которые стремится получить компания в результате изменения корпоративной
стратегии:
— увеличение доли рынка;
— расширение возможностей за счет партнерства;
— развитие новых способностей и получение новых возможностей;
— получение долгосрочных конкурентных преимуществ;
— увеличение нормы прибыльности.
3.4. Оценка эффективности проекта
Руководитель компании фиксировал следующие параметры по каждому
мероприятию проекта развития бренда (таблица 14).
Куратор проекта
Менеджер проекта
Менеджер
по
финансам
Менеджер по
работе с
персоналом
Главный
инженер
Администратор
проекта
58
Таблица 14
Показатели эффективности мероприятий по развитию бренда
Компании «Anex tour Kazakhstan»
Вариант
рекламной
кампании
Издерж
ки, мес.
Кол-во
клиентов из
обративших
ся в мес.
Выручк
а на 1
клиент
а
Запаздыван
ие от
проведения
компании до
обращения
Запаздыван
ие от
обращения
до оплаты
услуг
1
2
3
4
5
6
Реклама в
социальных
сетях
80 тыс.
руб.
3000
200
24
5
Организация
бесплатных
семинаров
7 тыс.
руб. за 1
семинар
700
200
7
2
Создание
сайта
интернет-
магазина для
оптовых
клиентов
32 тыс.
руб.
200
200
7
2
Медийная и
контекстная
реклама
5 тыс.
руб.
200
200
7
2
1. Издержки на проведение каждой кампании (например, одного
рекламного семинара или оплата за месяц продвижения сайта в Интернет).
2. Промежуточный результат: количество обращений за услугами после
проведения кампании.
Так, считаем количество посетивших семинар, а также число рост
количества посетителей сайта.
3. Окончательный результат: количество клиентов из обратившихся
потенциальных клиентов, а также средняя выручка на 1 клиента за полгода
проведения рекламной кампании.
4. Запаздывание (т.е. среднее время от проведения кампании до
обращения потенциального клиента за услугами).
При обращении клиентов за абонементом или при оформлении клубной
карты на каждого обратившегося заполняем краткую анкету, где клиент
указывает, откуда он узнал о центре, и месяц посещения сайта и рекламного
59
семинара.
5. Запаздывание (т.е. среднее время от обращения потенциального
клиента до оплаты услуги). Руководитель рассчитывал средний срок от
обращения потенциального клиента до того момента, когда клиент обращался в
компанию. Также он рассчитал данные показатели по двум рекламным
кампаниям.
Как можно видеть из таблицы, продвижение сайта:
— более затратно: стоимость кампании за год 80 тыс. руб.;
— приносит больше обращений, но меньшее число обратившихся в итоге
становятся клиентами;
— имеет больший интервал запаздывания от момента проведения
кампании до момента оплаты услуг;
— выручка на одного клиента, привлеченного через активное
продвижение сайта, выше, чем выручка на одного клиента, привлеченного
через рекламный семинар;
— если кампания проводилась в течение года и она привела к
появлению 150 клиентов в следующем месяце, то совокупная выручка, из
расчета в среднем 18 тыс. руб. на 1 клиента в год, то прибыль организации
составит:
18*150 – 80=2620 тыс. руб.
В то же время кампания по проведению бесплатных рекламных
семинаров:
— менее затратная стоимость бесплатных рекламных семинаров
составляет 42 тыс. руб.;
— приносит меньше обращений, но большее число обратившихся в итоге
становятся клиентами;
— имеет меньшее время запаздывания от момента проведения кампании
до момента оплаты услуг;
— выручка на одного клиента, привлеченного через активное
продвижение сайта, ниже, чем выручка на одного клиента, привлеченного через
60
рекламный семинар;
— если кампания проводилась в течение полугода и она привела к
появлению 70 клиентов в месяце проведения рекламного семинара, то
совокупная выручка, из расчета в среднем 18 тыс. руб. на 1 клиента в год
прибыль от кампании составит
18*70 - 42. = 1218 тыс. руб.
Соответственно, рекламная кампания по организации бесплатных
рекламных семинаров менее эффективна, чем простое продвижение сайта, так
как приносит в два раза меньшую прибыль.
Рассчитаем эффективность мероприятий по развитию бренда компании
с точки зрения достижения узкой маркетинговой цели и финальной цели
(таблица 15).
Таблица 15
Эффективность мероприятий по развитию бренда с точки зрения
узкой маркетинговой цели и финальной корпоративной цели
Вариант рекламной
кампании
Достижение цели по
увеличению
обращаемости
клиентов
Достижение цели по
увеличению прибыли
Реклама в социальных
сетях
150 новых клиентов
(членские взносы в год
18 тыс. руб.)
2700 тыс. руб.
Организация бесплатных
семинаров
70 новых клиентов
(членские взносы в год
18 тыс. руб.)
1260 тыс. руб.
Создание сайта
60 новых клиентов
(членские взносы в год
18 тыс. руб.)
1080 тыс. руб.
Медийная и контекстная
реклама
50 новых клиентов
(членские взносы в год
18 тыс. руб.)
900 тыс. руб.
Итого
5940
Анализ показывает, что эффективность рекламной кампании измеряется
все-таки не оценкой промежуточного результата, а достижением именно
61
финального результата. Тем не менее, промежуточные результаты тоже важны,
чтобы оценить более эффективное маркетинговое решение среди тех, что
имеют примерно одинаковое влияние на прибыль компании.
Экономическая эффективность (абсолютная) определяется, как правило,
сопоставлением результата (Р) и затрат (3)
Э = Р – 3
Э = 5940-316=5624 тыс. руб.
Таким образом, за счет проведение мероприятий по развитию бренда
компании «Anex tour Kazakhstan» планируется, что прибыль увеличится на
5624 тыс. руб.
Проведем расчет эффективности предлагаемых мероприятий
1. Рассчитывается объем выручки по проекту (
пр
V
),
VVV
базпр
(1)
где
баз
V
- базовый объем выручки, т.р.,
V
— прирост объема выручки по расчетам эффективности
мероприятий, т.р
Выручка организации в 2016 году составляла 64884 тыс. руб. Прирост
объема выручки по расчетам эффективности мероприятий составляет 5940 тыс.
руб.
баз
V
= 64884+5940=70824 тыс. руб.
2. Определяется величина расчетной себестоимости продукции (услуг,
работ):
прбазрасч
xVзС
(2)
При экспертной оценке значение показателя затраты на рубль
реализации за отчетный год корректируется на величину снижения удельных
затрат, которое возможно за счет экономии условно-постоянных затрат.
Затраты на 1 руб. выручки в 2012 году составляли:
59160/64884 = 0,91 руб./руб.
62
Расчетное значение себестоимости в планируемом периоде:
Срасч.= 0,91*70824 = 64450 тыс. руб.
3. Рассчитывается проектируемая себестоимость продукции, услуг, работ
ПЭСС
распр
, (3)
где
Э
— положительный (-), отрицательный (+) результат расчета
эффективности (по тем мероприятиям, где эффект рассчитывался через
снижение себестоимости), тыс. руб.;
∆П – прирост прибыли по результатам расчета эффективности
мероприятий, тыс. руб.
Спр =64450+316-5624=59142 тыс. руб.
4. Определяется сумма прибыли от реализации продукции, работ, услуг
по проекту
прпр
р
пр
СVП
(4)
Ппр = 70824-59142=11682 тыс. руб.
5. Определяется сумма налога на прибыль
100
xП
Н
но
п
(5)
где
— ставка налога на прибыль.
Нп=11682*0,2=2336 тыс. руб.
6. Рассчитывается чистая прибыль (средства в распоряжении
предприятия)
пноч
НПП
(6)
Пч = 11682-2336=9346 тыс. руб.
7. Срок окупаемости инвестиций можно определить как отношение
инвестиционных затрат к среднегодовой величине чистого денежного потока
s
и
ок
Р
З
Т
,
(7)
где
и
З
— величина инвестиций, руб.
63
s
Р
— среднегодовая сума чистого денежного потока, руб.
Ток=316/5624=0,06 года =22 дня
8. Годовой экономический эффект составит:
Э
т
и
ЗП
(8)
Эт= 5624-316=5308 тыс. руб.
Проведем расчет эффективности предлагаемых мероприятий.
Показатели эффективности мероприятий по развитию бренда
компании «Anex tour Kazakhstan», тыс. руб. представим в таблице 16.
Таблица 16
Проектируемые финансово-экономические показатели
компании «Anex tour Kazakhstan»
Наименование
показателей
Еди
ниц
ы
изм.
Величина
показателя
Изменение
показателя
До
реализ
ации
проекта
После
реализа
ции
проекта
Абс.
Темп
роста,
%
1
2
3
4
5
6
1Доходы
организации, в том
числе
тыс.
р.
64884
70824
5940
109,15
2. Численность
персонала
чел.
63
64
1
101,59
3. Среднегодовой
доход на 1 раб.
т.р.
1029,9
1106,6
76,72
107,45
4 .Фонд заработной
платы персонала
т.р.
10080
11187
1107
110,98
3. Среднегодовая
заработная плата 1
сотрудника
т.р./
чел.
172
175
3
101,74
6. Себестоимость
продукции
т.р.
59160
59142
-18
99,97
7. Затраты на 1
рубль реализации
руб.
0,91
0,84
-0,07
91,76
8. Прибыль
т.р.
5724
11682
5958
204,09
9.Рентабельность
продаж
%
8,82
16,49
7,67
186,97
Найдем чистый приведенный доход. Он представляет собой итоговую
сумму доходов и расходов на всех этапах проекта (потока платежей),
приведенная к текущей стоимости.