55
должностную инструкцию. В течение всего процесса адаптации наставник
поддерживает обратную связь с новым сотрудником. Адаптация рабочего
длится два месяца. В конце второго месяца проводится аттестация новичка. В
зависимости от ее результатов работнику предлагается либо продлить
обучение, либо продолжить работать в качестве аттестованного специалиста.
Отдельно выделяется процедура «беседы с увольняющимся
сотрудником». С целью изучения возможных причин увольнения и
корректировки имеющихся программ по адаптации новых сотрудников.
3.2. Расчет эффективности осуществления мероприятий по
совершенствованию системы управления персоналом
С целью повышения эффективности функционирования ООО «Алант»
на базе предложенных проектных решений, нужно составить план внедрения
проектных предложений по совершенствованию системы обучения персонала
на предприятии (таблица 21).
Таблица 21
План-график мероприятий по внедрению проектных предложений
Мероприятие
Срок исполнения
Ответственное лицо
Выделение должности
менеджера по обучению
15 января – 15 февраля
2016г.
Начальник отдела
кадров
Определение основных целей
обучения в течение
планового периода
15 января - 20 февраля
2016 г.
менеджер по обучению,
специалист по кадрам
Выявление потребностей в
обучении (анкетирование,
тестирование)
15 января – 20 февраля
2016г.
менеджер по обучению
Оценка численности
обучаемых и объема
обучения, выбор
соответствующих форм
обучения
25 февраля – 25 марта
2016г.
менеджер по обучению
специалист по кадрам
Проведение обучения
25 марта
( в зависимости от
продолжительности
курсов)
менеджер по обучению
Определение показателей и
нормативов при
планировании обучения.
15 января 2016 года– 25
февраля 2016 года
менеджер по обучению
Организация контроля за
деятельностью
осуществляемых мероприятий
В течение года
Начальник отдела
кадров
56
Последовательное исполнение плана-графика по внедрению
предложенных мероприятий позволит значительно улучшить процесс
подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников ООО
«Алант».
Предложенный проект организации обучения и повышения
квалификации персонала ООО «Алант» позволит повысить образовательный
уровень сотрудников организации, что в свою очередь повысит качество
работы с клиентами, улучшит качество предоставляемых услуг.
Квалифицированные кадры будут служить основой для создания
кадрового потенциала организации. Вследствие предложенных мероприятий
усилится значимость работы работников ООО «Алант». Высокий
образовательный уровень будет способствовать большой отдаче от персонала.
После того, как будет составлен план обучения, необходимо подсчитать
затраты на его реализацию. Ежегодные затраты на обучение, переподготовку и
повышение квалификации персонала рассчитаны в таблице 22. Планируется
обучение и повышение квалификации персонала проводить в Дилерском
Центре «Алант».
Таблица 22
Затраты на обучение персонала ООО «Алант»
Направление обучения
Вид
обучения
Кол-во в
год
Стоимость,
тыс. руб.
Сумма,
тыс.
руб.
Курсы повышения квалификации для руководителей специалистов
Управление персоналом в
организации
Курсы
1
25
25
Решение конфликтных
ситуаций
Курсы
2
25
50
Курсы повышения квалификации
Проведение ремонта
оборудования и его
особенности
курсы с
отрывом от
работы
3
30,0
90,0
Особенности диагностики
алмазного оборудования
курсы с
отрывом от
работы
3
30,0
90,0
Технология проведения
технического обслужива-
ния алмазного
оборудования
курсы с
отрывом от
работы
2
25,0
50,0
Всего
305,0
57
Таким образом, нами рассчитано, что затраты на реализацию первого
направления совершенствования управления персоналом (на обучение
персонала) составят 305 тыс. руб.
Далее проведем проектный расчет затрат на мероприятия по
совершенствованию системы адаптации персонала.
Разработкой данных программ должны заниматься служащие отдела
кадров, а также начальники структурных подразделений.
Расходы на реализацию проекта включают:
1. Расходы, связанные с поиском нового сотрудника (расширение отдела
работы с персоналом).
2. Расходы, связанные с дополнительной оплатой труда принятого
работника и отчисления на социальные нужды с фонда заработной платы
нового работника.
3. Расходы на приобретение необходимой мебели и оборудования для
организации рабочего места нового сотрудника.
4. Расходы на замещения вакансий уволенных сотрудников.
5.Расходы на программное обеспечение (ПО) «Кадровик».
Это расходы на покупку ПО, сопровождение, установку программы, а
так же на покупку одного рабочего места для сотрудника кадровой службы.
Рассчитаем расходы, связанные с реализацией проекта.
1. Расходы, связные с поиском новых сотрудников.
Предложим компании для поиска новых сотрудников воспользоваться
услугами компании «Отдел кадров», разместить объявления в разделе
«Трудоустройство». Считаем целесообразным поместить объявление на
неделю. Стоимость одного объявления будет равняться 2000 руб. Расходы за
год составят 24,0 тыс. руб.
2. Далее рассчитаем расходы, связанные с оплатой труда одного
принятого работника отдела работы с персоналом в компании. Данные расходы
отражены в таблице 23.
58
Таблица 23
Расчет расходов на оплату труда
Должность (отдел)
Количество
Оклад
Менеджер по работе с персоналом -
психолог
1
20000
Рассчитаем отчисления на социальные нужды с дополнительного фонда
оплаты труда в таблице 24.
Таблица 24
Расчет отчислений на социальные нужды
Фонд
Налогооблагаемая
база
Ставка
налога, %
Сумма,
руб.
Пенсионный фонд, в том
числе:
20000
22
4400
Отчисления на страховую
часть пенсии
20000
16
3200
Отчисления на
накопительную часть
пенсии
20000
6
1200
Фонд социального
страхования
20000
2,9
580
ФОМС
20000
5,1
1020
Итого:
20000
30
10400
3. Теперь рассчитаем расходы на приобретение необходимой мебели и
оборудования для организации рабочего места нового сотрудника. Данные
расходы отражены в таблице 25. Существует возможность снизить расходы,
путем предоставления сотруднику мебели и оборудования из резервного фонда.
Таблица 25
Расчет материальных расходов
Наименование материально-
технических средств
Количес
тво, шт.
Цена за
единицу,
руб.
Итого,
руб.
Компьютер монитор Samsung, процессор
DELL, клавиатура, мышь, коврик,
колонки
1
25000
25000
Многофункциональное устройство
Samsung
1
6000
6000
Подключение к интернету
1
2500
2500
Офисная мебель:
Компьютерный стул
1
3000
3000
Компьютерный стол
1
5500
5500
Шкаф
1
6000
6000
Размещение объявления по подбору
персонала
1
2000
2000
Бланки, таблицы, плакаты для
наглядной агитации процесса адаптации
1 набор
7000
7000
Итого
57000
Таким образом, на расширение штата сотрудников отдела работы с
59
персоналом будет потрачено (в расчете на год):
Р увеличения штата = (ФОТ + МЗ) = (20000 + 10400) * 12 + 57000) =
421800 руб.
Так же необходимо учесть затраты на приобретение и эксплуатацию
нового программного обеспечения.
Таблица 26
Расчет расходов на приобретение и эксплуатацию ПО «Кадровик»
Наименование материально-
технических средств
Количество,
шт.
Цена за
единицу, руб.
Итого,
руб.
ПО «Кадровик» (базовый
функционал)
1
15000
15000
Лицензии на АРМ
2
5000
10000
Сопровождение на год
1
1500
1500
Итого
26500
Итак, затраты на внедрение новой системы адаптации персонала
составили 24000 + 421800 + 26500 = 472 300 руб.
Общие затраты на осуществление всех предложенных мероприятий по
усовершенствованию системы управления персоналом в ООО «Алант»
составят 305000 + 472300 = 777 300 руб.
План внедрения проекта совершенствования процесса социальной
адаптации в организации представлен в таблице 27.
Таблица 27
План внедрения проекта
Мероприятие
Ответственный
исполнитель
Сроки
1
2
3
Опрос работников на предмет их
готовности к внедрению системы
Специалист по
адаптации персонала
15-20.01.15
Утверждение Стандарта социальной
адаптации
Начальник Управления
персоналом
20-25.01.15
Утверждение Планов адаптационных
мероприятий для разных должностей
Начальник Управления
персоналом
25-30.01.15
Утверждение Положения о
наставничестве
Начальник Управления
персоналом
01-05.02.15
Утверждение должностной инструкции
для сотрудников Управления
персонала
Начальник Управления
персоналом
05-10.02.15
Разъяснительная работа и
ознакомление исполнителей с новыми
должностными инструкциями
Специалист по
адаптации персонала
10-15.02.15
Проведение обучения участников
процесса адаптации в организации
Специалист по
адаптации персонала
15-27.02.15
60
Продолжение таблицы 27
1
2
3
Подведение итогов процесса
внедрения проекта
Начальник Управления
персоналом,
специалист по
адаптации персонала
27-28.02.15
Изучение публикаций в периодической печати помогло нам найти
аналогичные исследования в других организациях. Так, в статье в И.
Пономаревой и С. Левиной описаны результаты внедрения программы
социальной адаптации персонала в торговой организации ООО «Гастроном» г.
Липецка.
После внедрения программы адаптации в обществе были получены
значительные позитивные результаты. Мы приведем их подробно в нашей
работе, поскольку будем прогнозировать аналогичные результаты и при
внедрении нашей программы адаптации в коллективе ОО «Алант».
В таблице 28 представлены данные о количественном и качественном
составе увольняющихся сотрудников за 2 месяца до внедрения программы
социальной адаптации и по истечению 2-х месяцев после внедрения данной
программы.
Таблица 28
Данные об увольнении сотрудников по периодам
Периоды
Общее
число
принятых
на работу
Общее
число
уволив
шихся
Из них в
период
испытате
льного
срока
Причина увольнения
По
собств-
енному
желанию
По
прик
азу
По
медиц-
инским
показани
ям
1
2
3
4
5
6
7
До ввода
сис-темы
адаптации
13
7
5
5
2
0
После ввода
системы
адаптации
5
3
1
0
1
0
Программа ввода социальной адаптации рассчитана на уменьшение
текучести кадров в первый год работы. Поэтому для оценки эффективности
программы нас интересует количество людей уволившихся во время
61
испытательного срока по собственному желанию. Не будем учитывать в этой
статистике работников, уволенных по приказу и по медицинским показаниям,
поскольку введение социальной адаптации не влияет на эту группу людей.
По данным таблицы до ввода программы социальной адаптации из
тринадцати принятых сотрудников пятеро уволились по собственному
желанию в период прохождения испытательного срока. В то время как во время
эффективного функционирования программы социальной адаптации из 5 вновь
принятых сотрудников – по тем же показателям уволился только один.
Согласно данным таблицы 18 после введения программы социальной
адаптации количество сотрудников, уволившихся по собственному желанию в
период испытательного срока, уменьшилось в 5 раз, что свидетельствует о,
несомненно, благотворном влиянии программы социальной адаптации на
повышение уровня корпоративной культуры и роста удовлетворенности
трудом.
Благодаря введению эффективной системы адаптации персонала
текучесть кадров в организации уже в первый год снижена на 35 %, а в
результате предложенных мероприятий выручка от продаж увеличилась на
10%.
Также нам кажутся интересными результаты анкетирования новых и
опытных сотрудников, изложенные в указанной статье. Данные этих
исследований приведены в таблицах 29 и 30.
Таблица 29
Результаты опроса новых сотрудников
Отношение к
работе
Информаци
я об
окружающи
х
Производственны
й процесс
Бытовые условия
Нрав
ится
Не
нравитс
я
Полн
ая
Миним
альна
я
Все
понятно
Есть
сложност
и
Освоил
ся
Есть
проблем
ы
70%
30%
90%
10%
80%
20%
100%
0
62
Таблица 30
Результаты опроса давно работающих сотрудников
Информация о новых
сотрудниках
Оказание помощи
новым сотрудникам
Наличие
конфликтов в
коллективе
Полная
Минимальная
Часто
Иногд
а
Никогда
Нет
Есть
90%
10%
50%
40%
10%
90%
10%
Анкетирование показало значительные положительные изменения в
психологической обстановке в предприятия. Комфортно себя ощущают в
коллективе как давно работающие, так и вновь принятые сотрудники
организации. Новые сотрудники легко влились в коллектив и практически не
испытывают никаких трудностей при общении с коллегами, ни в
профессиональном, ни в бытовом плане. Опытные сотрудники с удовольствием
приняли в свои ряды новичков и с энтузиазмом оказывают им помощь.
3.3. Оценка экономической эффективности проекта
Далее рассчитаем, как разработанные мероприятия по
совершенствованию системы управления персоналом отразятся на
экономических показателях деятельности предприятия.
Исходные данные для расчета экономической эффективности проекта
приведены в таблице 31.
Таблица 31
Исходные данные для расчета экономической эффективности
проекта
Показатели
До проведения
мероприятий
После
проведения
мероприятий
Численность аттестуемых работников
(руководители специалисты) , чел.
3
3
Численность аттестуемых работников
(рабочие) , чел.
8
8
Затраты времени на одного
аттестуемого работника, чел.
0,5
0,32
Количество работников, входящих в
аттестационную комиссию, чел.
2
2
Средняя заработная плата члена
аттестационной комиссии в час, руб.
45,3
45,3
Экономия времени рассчитывается по формуле:
63
атврр
ЧРВРВЭ )(
21..
, (4)
где
21
, РВРВ
- время работы аттестационной комиссии до и после проведения
мероприятий;
ат
Ч
- численность аттестуемых работников.
Экономия рабочего времени (руководители специалисты) составит:
Эр.вр. = (05-0,22)*3 = 0,84 часа
Экономия рабочего времени (рабочие) составит:
Эр.вр. = (05-0,22)*8 = 2,24 часа
Снижение себестоимости за счет экономии по фонду заработной платы
рассчитывается по формуле:
начкавррчсрпз
КЧЭЗС
........
, (5)
где
..чср
З
- среднечасовая заработная плата члена аттестационной комиссии,
руб.;
нач
К
- коэффициент, учитывающий ставку налога на социальное страхование, %
..ка
Ч
- численность работников аттестационной комиссии, чел.
Снижение себестоимости за счет экономии по фонду заработной платы
(руководители специалисты) составит:
Сз.п. = 0,84*3*45,3*1,302 = 148,6руб.
Снижение себестоимости за счет экономии по фонду заработной платы
(рабочие) составит:
Сз.п. = 2,243*45,3*1,302 = 396,3руб.
Текущий (годовой) экономический эффект равен приросту прибыли от
снижения себестоимости:
Э = Сз.п. = П = 148,6 + 396,3 = 544,9 руб.
Теперь произведем экономический расчет показателей по оптимизации
системы адаптации персонала.
Найдем среднюю величину затрат:
Р ср. = (20910 +32630 +56870 +82010) / 4 = 48105 руб.
64
За 2016 г. произошла смена 4 работников компании плюс 2 человека
были приняты на новую должность. Следовательно, расходы на замену кадров
составили:
Р на замену кадров = 48105 * 6 = 8017,5 руб.
Таким образом, организации из-за текучести кадров пришлось излишне
затратить 8017,5 руб. за год.
Ссылаясь на опыт ООО «Гастроном» г. Липецка будем считать, что
благодаря введению эффективной системы адаптации персонала текучесть
кадров снизится до 35 %, рассчитаем экономию:
Э= 8017,5 * 35 / 100 = 2806,1 руб.
За последний год предприятие потеряло 100000 руб. в из-за ошибок
персонала. Установлено, что 60% случаев связано с низкой квалификацией
вновь принятых сотрудников. Это так же результат текучести кадров. Поэтому
фактическая экономия составит:
Эф= 2806,1 + (100000*60)/100 = 62806,1 руб.
Итак, экономическая эффективность за счет уменьшения текучести
кадров, повышения числа квалифицированных сотрудников и уменьшения
потерь, связанных с низким числом квалифицированных сотрудников составит
62806,1 руб. год.
Определим суммарные результаты расчетов эффективности мероприятий,
т.е. общий прирост выручки, высвобождение численности снижение издержек,
увеличение прибыли и др.
В результате предложенных мероприятий выручка на ближайший год
увеличится на 10% (согласно данным расчета, ранее разработанных
мероприятий) за счет роста производительности труда.
Рассчитываем объем выручки по проекту (
пр
V
), по формуле:
VVV
базпр
(6)
где
баз
V
- базовый объем выручки, тыс.руб.,