56
5.4) Разработка и оформление правил работы службы с клиентами
6.Завершение проекта
6.1) Переход в режим эксплуатации
6.2) Консультационная поддержка пользователей
6.3) Подведение итогов проекта, оценка достижения целей и задач
проекта
6.4) Принятие решения о результатах проект.
Графически иерархическая структура проекта представлена на рисунке
Рисунок 14. Иерархическая структура работ по открытию
нового туристического направления - автобусные туры из
Брянска на море для туристического агентства ООО «Два
Солнца Брянск»
Таким образом, в рамках представленной на рисунке 14 сетевой
модели проекта открытия нового туристического направления - автобусные
туры из Брянска на море для туристического агентства ООО «Два Солнца
Брянск» все этапы реализации проекта взаимосвязаны между собой.
При этом, реализация каждого последующего этапа является
следствием выполнения предыдущего, в результате чего, в процессе
воплощения проекта каждый участник проектной команды должен
Проект открытия нового туристического направления -
автобусные туры из Брянска на море для
туристического агентства ООО «Два Солнца Брянск»
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.1
2.3
3.1
3
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
57
приложить максимум усилий в процессе выполнения возложенных на него
функций.
Далее составим диаграмму Ганта в приложении 3
В качестве основных средств коммуникации с потребителем выступают
следующие:
1.Контекстная реклама (на различных площадках).
2.Продвижение с помощью социальных сетей.
3.Продвижение в блогосфере и на различных крупных туристических
порталах (в особенности тематических).
4.Взаимодействие с Яндекс маркетом, Авито и аналогичными
сервисами и мобильные приложения.
Далее проанализируем факторы внешней среды проекта, для этого в
первую очередь, проведем анализ конкурентного положения объекта
исследования.
Основными конкурентами компании ООО «Два Солнца Брянск» на
рынке автобусных туров на море выступают следующие:
ООО «Квин-Тур»;
ООО «Бель тур»;
ООО «Ева»;
ООО «Здравница»;
ООО «Адмирал тур»;
ООО «АТР»;
ООО «Здоровье»;
ООО «Миллениум»;
ООО «Русалка-тур».
С целью сегментации рынка рассмотрим показатели концентрации,
исходя из данных о рыночных долях компаний, организующих автобусные
туры на море из Брянска (таблица 15).
58
Таблица 15
Рыночные доли конкурентов в 2019 году
№
п/п
Наименование компании
Рыночная доля
1
ООО «Квин-Тур»;
0,253
2
ООО «Бель тур»;
0,192
3
ООО «Ева»;
0,112
4
ООО «Здравница»;
0,085
5
ООО «Адмирал тур»;
0,116
6
ООО «АТР»;
0,055
7
ООО «Здоровье»;
0,028
8
ООО «Миллениум»;
0,018
9
ООО «Русалка-тур».
0,011
Таким образом, распределение долей участников рынка представлено
на рисунке 15.
Рисунок 15. Распределение долей участников туристического
рынка, организующих автобусные туры на море из Брянска
На основе показателей рыночных долей компаний - основных
представителей отрасли - можно рассчитать коэффициент концентрации,
который равен сумме рыночных долей крупнейших фирм, представленных
на рынке.
29%
22%
13%
10%
14%
6%
3%
2%
1%
ООО «Квин-Тур»;
ООО «Бель тур»;
ООО «Ева»;
ООО «Здравница»;
ООО «Адмирал тур»;
ООО «АТР»;
ООО «Здоровье»;
ООО «Миллениум»;
ООО «Русалка-тур».
59
Коэффициент концентрации на рынке автобусных туров Брянска
равен: Сk = 0,253+0,192+0,112+0,085+0,116+0,055+0,028+0,018+0,011=0,87
или в процентном выражении 87%.
Далее применим SWOT-анализ и оценим позицию турфирмы ООО
«Два Солнца Брянск» (таблица 16). ООО «Два Солнца Брянск» постоянно
следит за разнообразием собственных предложений, заключает договора с
новыми туроператорами, разрабатывает экскурсионные маршруты в
различных направлениях. Компания способна предложить оптимальный
отдых для абсолютно любой категории людей.
Преимущества туристической фирмы ООО «Два Солнца Брянск»:
широкие возможности поиска подходящего тура, рейсы на комфортных
лайнерах, дипломированные менеджеры по туризму, безупречная подборка
туров, обслуживание, сопровождением на всем протяжении отдыха.
Таблица 16
SWOT-анализ туристической фирмы ООО «Два Солнца
Брянск»
Возможности
1. Появление новых филиалов
фирмы
2. Снижение уровня цен
3. Снижение налогов
4. Совершенствование фирмы
5. Улучшение уровня жизни
населения
6. Неудачное поведение
конкурентов
Угрозы
1. Изменение покупательских
предпочтений
2. Появление взаимозаменяющих
услуг
3. Ужесточение правил въезда
туристов в другие страны
4. Сбои в маршруте передвижения
5. Снижение уровня жизни
населения
6. Рост темпов инфляции
7. Изменение уровня цен
8. Увеличение конкурентных
преимуществ со стороны
конкурентов
9. Усиление позиций крупных
туристических фирм
10. Рост налогов
11. Появление новых фирм на рынке
60
Сильные стороны
1. Многолетний опыт
работы на данном
сегменте рынка
2. Широкий ассортимент
услуг
3. Высокое качество
реализуемых услуг
4. Рост оборотных средств
5. Высокая квалификация
персонала
6. Достаточная
известность
7. среди клиентов
«Сила и возможности»
1. Расширение ассортимента
предлагаемых услуг
2. Расширение перечня
партнеров из разных стран
3. Контроль качества,
4. квалификация персонала,
неудачное поведение
конкурентов и развитие
рекламных технологий дадут
возможность успеть за
5. ростом рынка
«Сила и угрозы»
1. Усиление конкуренции, политика
государства, инфляция и рост
налогов, изменение вкусов
потребителей повлияют на
проведение стратегии;
2. Появление конкурентов вызовет
дополнительные расходы
финансовых ресурсов;
3. Известность защитит от
взаимозаменяющих услуг и добавит
4. преимуществ в конкуренции;
5. 4. Достоверный мониторинг
уловит
6. изменения вкусов потребителей.
Слабые стороны
1. Сбои в коммуникациях
2. Недостатки в
рекламной политике
3. Средний уровень цен
4. Низкий уровень
сервиса
5. (дополнительные
услуги)
6. Не полная
загруженность торговых
площадей
7. Неучастие персонала в
принятии управленческих
решений
8. Недостаточный
контроль исполнения
приказов и распоряжений
«Слабость и возможность»
1. Плохая рекламная политика
создаст затруднения при
выходе на новые рынки,
увеличении ассортимента
добавлении дополнительных
сопутствующих услуг;
2. Неучастие персонала в
принятии решений и
недостаточный контроль
исполнения распоряжений при
снижении безработицы может
привести к саботажу;
3. Снижение размеров налогов
и пошлин при сохранении
среднего уровня цен позволит
получать сверхдоходы.
«Слабость и угрозы»
1. Появление новых конкурентов,
низкий уровень сервиса и средний
уровень цен ухудшит конкурентную
позицию;
2. Неблагоприятная политика
государства может привести к
выходу из отрасли;
3. Непродуманная рекламная
политика не удержит клиентов при
изменении их вкусов;
4. Неполная загруженность
производственных мощностей при
росте темпов инфляции и скачков в
курсах валют может привести к
банкротству компании.
Данные анализа показывают, что турфирма ООО «Два Солнца Брянск»
имеет как сильные, так и слабые стороны в своей работе, что обуславливает
не только его конкурентные позиции в настоящее время, но и возможности
усиления конкурентных позиций в будущем. Сильные стороны компании
превращены в ее исключительные конкурентные преимущества. Основные
направления развития, направленные на усиление конкурентной позиции
предприятия на туристском рынке является: расширение ассортимента
61
предлагаемых услуг, совершенствование фирмы, контроль качества,
квалификация персонала.
Принятие во внимание представленных конкурентных преимуществ в
процессе реализации проекта открытия нового туристического направления -
автобусные туры из Брянска на море позволит компании ООО «Два Солнца
Брянск» обеспечить снижение основных инвестиционных рисков, к которым
относятся: риск утраты доли дохода (прибыли) в следствие
нерациональности использования основных фондов; риск несоответствия
цены качеству услуги; риск увеличения расходов, связанных с содержанием
транспортных средств и оборудования; риск срыва сроков реализации
проекта в следствие сопротивления сотрудников компании к нововведениям;
риск ущерба в следствие несвоевременного заключения договоров на
проживание.
62
ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРОЕКТА НА ПРИМЕРЕ ООО «ДВА
СОЛНЦА БРЯНСК»
3.1 Бизнес-план проекта
Бизнес, основанный на предоставлении услуги по организации
автобусного тура на комфортабельных автобусах это прибыльно и
увлекательно. Клиентам всех возрастов нравится бывать в новых интересных
местах, узнавать новое, делать красочные фото и видео, делиться
впечатлениями с друзьями. Автобусный тур, который приносит стабильную
прибыль и приток новых клиентов должен быть спланирован таким образом,
чтобы экскурсанты за короткое время смогли охватить наибольшее
количество достопримечательностей и памятных мест.
Согласно статистике, всего за прошедший год россияне совершили 28
604 030 поездок в страны дальнего и ближнего зарубежья, что на 31,6%
больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
При организации проекта по запуску автобусных туров из Брянска на
море планируется использовать коммуникативную стратегию.
Далее определим средства и каналы распределения рекламы, средства
стимулирования сбыта, намечаются конкретные мероприятия по реализации
стратегии, планируемые периоды их проведения и ориентировочные затраты
(см. Таблицу 17).
63
Таблица 17
План коммуникационных мероприятий, тыс.руб.
Мероприятия
Планируемый период
Ожидаемый
результат
после 4
месяцев
реализации
проекта
1
меся
ц
2
меся
ц
3
меся
ц
4
меся
ц
1. Реклама
×
×
×
×
1.1. Радиореклама
170
150
150
150
1500
1.2. Реклама на стендах по
городу
55
55
60
60
465
1.3. Календари, визитки и
сувенирная продукция
60
70
80
80
550
1.4. «Сарафанное радио»
-
-
-
-
950
2. Стимулирование сбыта
×
×
×
×
2.1. Акции по привлечению
клиентов, скидки за поездку,
вручение подарков за
приглашение друзей и т.д.
30
35
45
50
800
2.2. Снижение стоимости проезда
60
60
60
60
1100
2.3. Качество обслуживания и
поездки
-
-
-
-
900
2.4. Промоакции в центре
города с раздачей призов с
логотипом ТА «Два Солнца»
25
30
30
30
560
Итого:
400
400
425
430
6825
Определим потребности в оборудовании, представить условия его
получения и установки. Автобусы планируется закупать в Европе, по сроку
эксплуатации которым не более 3-х лет (Таблица 18)
Таблица 18
Перечень необходимого оборудования
Наименование оборудования
Кол-
во
Стоимость
за единицу
Сумма
Стол
4
16000
64000
Шкаф для бумаг
2
3500
7000
Шкаф для одежды
1
4500
4500
Стул
4
5400
21600
Компьютер
2
135000
270000
Принтер
1
13000
13000
Радиотелефон
2
6500
13000
Автомобильный GPS-навигатор
3
3500
10600
Таксометор-коммуникатор FLY IQ4407 Era Nano 7
black
3
3900
11700
Автобус (б.у не более 3 лет)
3
2904000
8712000
Всего:
9127400
64
Таблица 19
Перечень необходимых материалов и энергоносителей с
указанием потенциальных поставщиков и условий поставок в год
Наименование
материалов и
энергоносител
ей
Требуем
ый объем
в год,
натур. ед.
Потенциальн
ый
поставщик
Стоимость, руб.
Условия
поставок
Бензин А4 92
149193 л
Газпромнефть
43,69*141993=6518
254
Комплектующие
ТО-1-2-3
-
DAEWOO
540000
Пробег
автомоби
ля
Вопросами оперативного управления автобусными турами будет
осуществлять непосредственно директор.
Для организации открытия нового туристического направления -
автобусные туры из Брянска на море потребуются менеджеры – 4 человека,
водители.
Ниже приводится перечень должностей с предполагаемой схемой
начисления заработной платы.
Таблица 20
Перечень должностей с предполагаемой схемой начисления
заработной платы
Должность
Количество
Заработная
плата в
месяц, руб.
Общая
сумма
заработной
платы в
месяц, руб.
Директор
1
55000
55000
Водитель (работа в 2
смены)+экскурсионное
обслуживание (на
арендованных автобусах)
8
98000
784000
Менеджер
4
30000
120000
Бухгалтер
1
27000
27000
Итого
14
210000
986000
Система учета: Налог по упрощенной системе налогообложения.
Финансовый год предприятия начинается в январе.
Валюта проекта: рубли (руб.)
65
Таблица 21
Основные уплачиваемые налоги
Наименование
База
Период
Ставка
Упрощенная система (Доходы -
расходы)
Прибыль
квартал
6%
Транспортный налог
Мощность
двигателя
Год
18 руб. 1
л.с.
Налог на доходы физических лиц
Фонд оплаты
труда
месяц
13%
Социальные выплаты, в т.ч.
Фонд оплаты
труда
месяц
34%
ПФР
Фонд оплаты
труда
месяц
22%
ФФОМС
Фонд оплаты
труда
месяц
5,1%
ФСС
Фонд оплаты
труда
месяц
2,9
Далее составим план себестоимости услуг по организации автобусных
туров по калькуляционным статьям (Приложение 4)
Основная сумма инвестиций будет связано с приобретением
оборудования и автобусов, а также мебели.
Таблица 22
План инвестиций, тыс.руб.
Статьи затрат
Итого
по проекту,
тыс.руб.
I. Инвестиционные затраты
1. Вложения в необоротные активы, всего:
1.1. Капитальные вложения по проекту, в т.ч.
а) автобусы
8712
б) оборудование
35,3
в) мебель
97,1
г) компьютерная техника
283
2. Пополнение оборотных средств (бензин)
543
Итого инвестиционных затрат:
9670,4
II.Источники финансирования проекта
1. Собственные средства
1500
2. Заемные и привлеченные средства
а) кредиты коммерческих банков
8170,4
Итого финансовых средств:
9670,4
Составим план прибылей и убытков (приложение 5) и кредитный план
(Приложение 6)