34
своемуделу. ООО «ГК «Перспектива» руководствуется в своей работе
четырьмя простыми принципами:
1. Профессионализм. ООО «ГК «Перспектива» оказывает
профессиональные услуги во всех сферах современного рынка
недвижимости. Все операции производятся самыми опытными
специалистами, профессионалами своего дела. В ООО «ГК «Перспектива»
работают специалисты, имеющие высочайший уровень квалификации по
своему профилю, многолетний опыт и репутацию. 100% сотрудников
обязательно проходят три стадии профессиональной подготовки, постоянно
учатся и совершенствуются на курсах, проводимых отделом обучения
компании. ООО «ГК «Перспектива» никогда не подвергнет риску
благополучие клиента, доверив важное дело человеку «со стороны».
2. Клиентоориентированность. Сотрудники ООО «ГК
«Перспектива» всегда стремятся осуществить все сделки с максимальным
комфортом и безопасностью для клиента. ООО «ГК «Перспектива»
действительно дорожит каждым своим клиентом, уважает его интересы и
внимательно относится к его пожеланиям. Филиалы компании есть в каждом
районе Екатеринбурга и городах области, поэтому специалисты агентства
готовы встретиться с клиентом там, где ему удобно.
Забота об интересах и удобстве клиента – еще один фактор, который
сделал агентство «Перспектива» одним из лучших.
3. Статус лидера. ООО «ГК «Перспектива» является лидером на
рынке недвижимости Урала. Компания носит это звание с гордостью и
делает все, чтобы соответствовать ему из года в год. Компания работает,
постоянно развиваясь в своей сфере. Задав высокую планку еще на заре
своей деятельности, ООО «ГК «Перспектива» по сей день сохраняет
высочайший уровень работы и добивается всё больших успехов. Благодаря
этому ООО «ГК «Перспектива» получил безупречную репутацию и доверие
среди клиентов, высокую оценку независимых экспертов, коллег и СМИ.
35
4. Корпоративный дух. Отличительная особенность ООО
«ГК«Перспектива» – наличие большого, сплоченного и дружного
коллектива! Каждый компании сотрудник с уважением относится к коллегам
и их работе, стараясь делиться профессиональным опытом и оказывая
поддержку. Здоровая обстановка в коллективе и отсутствие нездоровой
конкуренции крайне важны для успешной работы каждого сотрудника и
коллектива в целом.
Организационная структура ООО «ГК «Перспектива» является
линейно-функциональной, данная структура представлена в приложении 1.
В основе данной структуры стоит генеральный директор, он же
является собственником компании. В его непосредственном подчинении
находятся: исполнительный директор, финансовый директор, директор по IT-
инновациям, руководитель службы управления персоналом, руководитель
юридической службы, руководитель службы маркетинга, руководитель
учебного центра, редактор корпоративной газеты, директора офисов и
руководители департаментов: «Перспектива-Коммерц», «Перспектива-
Новостройки» и «Перспектива-Курортный».
Данную организационную структуру можно отнести к линейно-
функциональной структуре управления. Подобная структура имеет
положительные и отрицательные стороны. К положительным сторонам
можно отнести: качественное разделение труда в управлении, в котором
линейные руководители сохранили за собой право отдавать распоряжение и
принимать решения при участии и помощи функциональных работников.
Отрицательной же стороной такой организационной структуры управления
является постоянная необходимость в согласовании принимаемых решений,
что приводит к замедлению сроков реализации и ведет к росту
управленческих расходов.
Динамика основных показателей развития ООО «ГК «Перспектива»
представлена в таблице 1.
36
Таблица 1
Анализ основных показателей развития ООО «ГК «Перспектива»
за 2016-2018 годы
Наименование
показателя
годы
2018/ 2016
2016
2017
2018
в %
(+,-
)тыс.
руб.
Выручка, тыс. руб.
2546280
2936280
3254880
127,8
708600
Среднесписочная
численность
работников,чел.
950
950
950
100
-
Производительность
труда, тыс. руб.
268
309,1
342,6
127,8
74,6
Среднемесячная
заработная плата, тыс.
руб.
40,7
41,2
46,3
113,7
5,6
Фонд оплаты труда, тыс.
руб.
463980
469680
527820
113,8
63840
Затраты, тыс. руб.
1172003
1617023
2230097
190,2
1058094
Прибыль, тыс. руб.
1374277
1319257
1024783
74,5
-349494
Рентабельность
продаж,%
54
44,9
31,4
-
-22,6
Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс.
руб.
519240
685800
768180
147,9
248940
Оборотные средства, тыс.
руб.
395100
452520
56508-
143
169980
Фондоотдача, руб.
4,9
4,3
4,2
85,7
-0,7
Фондовооруженность,
тыс. руб.
0,547
0,722
0,808
147,7
0,261
Фондоемкость, руб.
0,20
0,23
0,24
120
0,04
Согласно данным таблицы 1, выручка предприятия за исследуемый
период увеличилась значительно, если в 2016 г. выручка составляла 2546280
тыс. руб., то в 2018 г. выручка возросла на 708600 тыс. руб., что составляет
27,8% относительно уровня 2016 г. Рост выручки обусловлен ростом объемов
оказанных услуг в исследуемом периоде. Этим же фактором обусловлен рост
затрат на 90,2% в 2018 г. по сравнению с 2016 г.
Темпы роста выручки значительно превышают рост прибыли, что
обусловлено тем, что затраты предприятия растут более быстрыми темпами
чем выручка.
Снижение такого показателя как прибыль и достаточно высокое
снижение рентабельности продаж являются отрицательными факторами в
37
развитии предприятия. Так в 2018 г. по сравнению с 2016 г. прибыль от
продаж сократилась на 25%, а рентабельность продаж за этот же период
сократилась на 22,6%.
В исследуемом периоде наблюдается рост стоимости, как основных
производственных фондов, так и оборотных средств предприятия.
Показатель фондоотдачи в 2018 г. по сравнению с 2016 г. снизился на
70 коп., что свидетельствует о низкой эффективности использования
основных производственных фондов. Показатели фондовооруженности и
фондоемкости наоборот увеличились в 2018 г. по сравнению с 2016 годом,
увеличение составило 261 руб. и 4 коп. соответственно.
В целом, проведенный анализ основных показателей развития
предприятия показал, что происходит их рост в динамике, что, безусловно,
положительно влияет на результаты его деятельности, однако наличие
нарастающих статей затрат способно негативно сказаться на финансово-
экономическом положении ГК «Перспектива» в будущем. Данному
предприятию следует более эффективно использовать имеющиеся в его
распоряжении материальные и трудовые ресурсы с целью наращивания
своего потенциала.
2.2. Анализ кадрового состава организации
Персонал характеризуется числом сотрудников, которые официально
работают в организации, т.е. списочной численностью.
Половозрастная структура кадров за 2016-2018 гг. представлена в
таблице 2.
Таблица 2
Анализ персонала ООО «ГК «Перспектива» по половозрастному
признаку за 2016-2018 гг.
Категория
персонала
Годы
2018/
2016, %
2018// 2016
(+,-)
2016
2017
2018
муж
жен
муж
жен
муж
жен
муж
жен
муж
жен
от 18 до 25 лет
35
98
97
144
96
144
274
147
61
46
от 26 до 35 лет
144
253
94
157
174
154
121
61
30
-99
от 36 до 50 лет
22
109
36
148
122
97
555
89
100
-12
старше 50 лет
13
26
12
99
76
87
585
335
63
61
Всего
214
486
239
561
468
482
219
99
254
-4
38
700
800
950
136
250
Согласно представленным в таблице 2 данным, на предприятии по
половому признаку незначительно преобладают женщины, их количество в
исследуемом периоде практически не изменилось и составило 482 чел., что
на 4 чел. меньше относительно уровня 2016 года. Число мужчин на конец
2018 года составило 468 чел., что более чем в 2 раза выше уровня 2016 года.
Что касается возрастной структуры кадров, то здесь преобладающими
являются сотрудники в возрасте от 18 до 35 лет, причем преобладают в
данной возрастной группе именно сотрудники в возрасте от 26 до 35 лет, т.е.
коллектив является достаточно молодым.
Изменение половой структуры персонала ООО «ГК «Перспектива»
представлено на рисунке 1.
Рисунок 1. Структура персонала ООО «ГК «Перспектива» за
2016-2018 гг. по половому признаку
Согласно рисунку 1 произошли небольшие изменения в половой
структуре кадров за исследуемый период. Доля мужчин возросла в 2018 году
по сравнению с 2016 годом на 18,7%, кроме того, произошло значительное
сокращение доли женщин в структуре персонала, если в 2016 г. доля женщин
составляла 69,4%, то в 2018 г. их доля составила 50,7%.
Изменения в возрастной структуре персонала представлены на рисунке
2.
50,7
70,1
69,4
49,3
29,9
30,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80
2016
2017
2018
Муж. Жен.
39
Рисунок 2. Возрастная структура персонала ООО «ГК
«Перспектива» за 2016-2018 гг.
Согласно рисунку 2, наибольшую долю в структуре персонала по
возрастному признаку в настоящее время занимают сотрудники в возрасте от
26 до 35 лет 34,5%, доля молодых сотрудников в возрасте от 18 до 25 лет
также достаточно высока и составляет 25,3%, причем доля молодых
сотрудников постоянно колеблется, если в 2017 по сравнению с 2016 годом
наблюдалось увеличение доли молодых сотрудников сразу на 11%, то в 2018
году доля молодых сотрудников сократилась на 5% относительно уровня
2017 года.
В исследуемом периоде наблюдается рост доли сотрудников в возрасте
36-50 лет и сотрудников свыше 50 лет, что является отрицательной
тенденцией, т.к. может затруднять омоложение коллектива. На конец 2018
года доля сотрудников свыше 50 лет составила 17,2%, что на 11,6% выше
уровня 2016 года.
Таким образом, преимущественно в ООО «ГК «Перспектива» персонал
состоит из женщин (их доля незначительно выше). Персонал предприятия
состоит в основном из молодых кадров, 25% сотрудников и 34,5%
сотрудников находятся в возрастных категориях от 18 до 25 лет и от 26 до 35
лет соответственно.
Рассмотрим структуру кадров по уровню образования сотрудников и
занимаемым должностям (Таблица 3).
19
56,7
18,7
5,6
30,1
31,4
23
13,9
25,3
34,5
23,1
17
0 10 20 30 40 50 60
18-26
26-35
36-50
Старше 50
2018 2017 2016
40
Таблица 3
Структура персонала ООО «ГК «Перспектива» по
уровнюобразования и занимаемым должностям
Категории
работников по
уровню
образования
годы
2018/ 2017
2016
2017
2018
чел.
%
чел.
%
чел.
%
в %
(+,-)
Среднее (в том
числе среднее
специальное)
79,0
11,3
76,0
9,5
76,0
8,0
96,2
-3,0
Неоконченное
высшее
126,0
18,0
138,0
17,3
144,0
15,2
114,3
18,0
Высшее
495,0
70,7
586,0
73,3
730,0
76,8
147,5
235,0
Категории работников по занимаемым должностям
- руководители
69,0
9,9
76,0
9,5
81,0
8,5
117,4
12,0
- специалисты
577,0
82,4
670,0
83,8
815,0
85,8
141,2
238,0
- рабочие
54,0
7,7
54,0
6,8
54,0
5,7
100,0
0,0
Всего
700
100
800
100
950
100
135,7
250
Согласно представленным в таблице 3 данным число сотрудников со
средним образованием в 2018 г. сократилось на 3 чел. или на 3,8%
относительно уровня 2016 г., это связано с тем, что многие сотрудники
стремятся повышать свой уровень образования и переходят в разряд
сотрудников с неоконченным высшим образованием. Также наметилась
тенденция роста числа сотрудников с неоконченным высшим образованием
(их число возросло на 18 чел.).
В исследуемом периоде наметилась тенденция к увеличению числа
сотрудников с высшим образованием на 235 чел. и на 47,5% соответственно,
за счет роста принимаемых сотрудников из числа студентов высших учебных
заведений.
Если говорить о занимаемых должностях, то серьезных изменений за
исследуемый период в составе сотрудников не произошло. Рост наблюдается
по категории руководителей и по категории специалистов. Это связано с
открытием новых офисов в исследуемом периоде. Число рабочих в
исследуемом периоде осталось неизменным. Рассмотрим изменения в
структуре работников по занимаемым должностям (рисунок 3).
41
Рисунок 3. Структура кадров ООО «ГК «Перспектива» по
занимаемым должностям в 2016-2018 гг.
Итак, согласно рисунку 3. основную долю в общей структуре
персонала составляют специалисты 85,8%, это связано с тем, что именно эта
категория участвует непосредственно в процессе оказания услуг (юристы,
риелторы). Доля рабочих увеличилась в исследуемом периоде не изменилась
и составила 5,7%. Категория руководителей тоже является многочисленной в
связи с тем, что именно руководителям принадлежит основная роль в
управлении. За исследуемый период их доля незначительно сократилась на
1,4%.
Таким образом, в качестве основного на предприятии выступает
персонал, непосредственно занятый в осуществлении в процессе оказания
услуг, продаж, т.е. все остальные специалисты предприятия.
На рис. 4 представлены изменения в структуре персонала по уровню
образования в исследуемом периоде.
8,5
9,5
9,9
85,8
83,8
82,4
5,7
6,8
7,7
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2016
2017
2018
Руководители Специалисты Рабочие
42
Рисунок 4. Структура персонала ООО «ГК «Перспектива» по
уровню образования в 2016-2018 гг.
Согласно рис. 4 видно, что изменения в структуре персонала по уровню
образования достаточно незначительны. Доли сотрудников со средним
образованием и неоконченным высшим образованием сократились на 3,3% и
на 1,6% соответственно, за счет увеличения доли сотрудников с высшим
образованием на 1,8%. Это связано с тем, что многие работники стремятся
повысить свой образовательный уровень и получить высшее образование.
Структура кадров по стажу работы в организации представлена в
таблице 4.
Таблица 4
Структура персонала ООО «ГК «Перспектива» по стажу работы
ворганизации
Категории
работников по
уровню
образования
годы
2018/ 2016
2016
2017
2018
чел.
%
чел.
%
чел.
%
в %
(+,-)
до 3 лет
278,0
39,7
314,0
39,3
347,0
36,5
124,8
69,0
от 3 до 5 лет
276,0
39,4
338,0
42,3
446,0
46,9
161,6
170,0
свыше 5 лет
146,0
20,9
148,0
18,5
157,0
16,6
107,5
11,0
Всего
700,0
100,0
800,0
100,0
950,0
100,0
135,7
250,0
Структура кадров по стажу работы представлена на рисунке 5.
11,3
9,5
8
18
17,3
15,2
70,7
73,3
76,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2016 2017 2018
Среднее (в том числе специальное) Неоконченное высшее Высшее
43
Рисунок 5. Структура кадров ООО «ГК «Перспектива» по стажу
работы в исследуемом периоде
В связи с тем, что персонал организации в основном состоит их
работников в возрасте от 18 до 35 лет, наибольшую долю занимают
сотрудники со стажем работы от года до трех, и от 3-х до 5 лет, поскольку
данные возрастные группы еще находится в поиске наилучшего и наиболее
оплачиваемого места работы, а ООО «ГК «Перспектива» зачастую выступает
своего рода трамплином в их карьере.
Численность работников со стажем более 5 лет снижается в динамике,
такое положение, сложившееся на предприятии может рассматриваться как
негативная тенденция, поскольку свидетельствует о снижении уровня
постоянства кадров и отсутствии обновления коллектива.
Для того, чтобы провести анализ эффективности использования
трудовых ресурсов предприятия, необходимо располагать данными о
движении персонала.
Анализ движения персонала ООО «ГК «Перспектива» представлен в
таблице 5.
Таблица 5
Анализ движения персонала ООО «ГК «Перспектива», чел.
Наименование показателя
годы
2018/ 2016
2016
2017
2018
%
(+,-)
Численность персонала на
началогода
634
766
834
131,5
200
Приняты на работу
408
467
534
130,9
126
Выбыли
276
299
302
109,4
26
16,6
18,5
20,9
46,9
42,3
39,4
36,5
39,3
39,7
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2016
2017
2018
До 3 лет От 3 до 5 лет Свыш е 5 лет