33
условиях рынка, отличающийся скоординированной деятельностью всех
подразделений компании. Сертификат ISO 9001 (российский стандарт – ИСО
9001) подтверждает высокий уровень качества менеджмента,
способствующего стабильному качеству выпускаемой продукции.
В апреле 2016 года МИАЦ успешно прошел процедуру ресертификации
на соответствие требованиям сертифицированной системы (решение о
подтверждении действия сертификата соответствия №POCCRUИС56.К00344
от 17.04.2015). Наличие ресертифицированной системы менеджмента
качества демонстрирует потребителю, что качество является управляемым,
риск получения несоответствующего результата снижен до минимума, а
организация нацелена на постоянное улучшение.
Организационная структура БУ МИАЦ представлена на рисунке 5.
Как было сказано выше, БУ МИАЦ оказывает дополнительные
приносящие доход услуги.
1. Информационное сопровождение сайтов и их разработка.
Работы по информационному сопровождению включают в себя:
- поставку лицензии на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт» +
1С-Битрикс: Сайт медицинской организации (номинальная стоимость
которых составляет 31 900 руб в год);
- перенос контента Вашего сайта на единую точку администрирования в
региональном ЦОДе здравоохранения Югры;
- хостинг в региональном ЦОДе здравоохранения Югры;
- плановое сохранение резервных копий сайта на внешних накопителях;
- постоянное обновление CMS сайта;
- ежедневные проверки наличия вредоносного ПО на ресурсе;
- контроль доступности ресурса;
- устранение возникающих неполадок на сайте;
- взаимодействие с технической поддержкой 1С-Битрикс;
- размещение на сайте предоставляемой от Заказчика информации;
- размещение актуальной информации от Департамента
34
здравоохранения ХМАО - Югры;
- правку верстки страниц на сайте;
- доработку элементов дизайна сайта под знаменательные даты;
- создание баннеров для сайта.
Рис. 5. Организационная структура БУ МИАЦ
Директор
Заместитель директора
по вопросам
информатизации и
развития
Заместитель директора
по организационным
вопросам
Заместитель
руководителя
медицинской части по
медчасти
Отдел прикладного программного
обеспечения
Отдел по работе с обращениями
граждан (контакт-центр)
Отдел анализа и прогнозирования
Отдел анализа и делопроизводства
Отдел оперативной отчетности
Отдел мониторинга материально-
технической базы
Планово-экономический отдел
Отдел бухгалтерского учета
Учебный центр
Отдел мониторинга медицинского
оборудования
Юридический отдел
Отдел кадров
Отдел IT-инфраструктуры
Отдел мониторинга медицинской
помощи
Отдел развития ЕГИСЗ
Отдел веб-порталов
Контрактная служба
Административно-хозяйственный
отдел
Отдел по работе с обращениями
граждан (контакт-центр)
Отдел обработки статистической
информации
Отдел защиты информации
Отдел мониторинга и сбора
информации
35
Количество заявок на работы по сайту, поступающих в месяц, не
ограничено. Цена информационного сопровождения: 8329 руб. в месяц.
Помимо этого, БУ МИАЦ предлагает услуги по разработке сайтов,
отвечающих нуждам Вашего учреждения, современным тенденциями и
требованиям веб-разработки:
- создание концепции и дизайн-макета;
- верстка разработанного решения;
- интеграция с «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт»;
- гарантийное обслуживание разработанного решения на единой точке
администрирования в региональном ЦОДе здравоохранения Югры.
Стоимость разработки сайта «с нуля» - 99083 руб. (включая НДС).
2. На базе БУ МИАЦ создан региональный сервисный центр, который
занимается гарантийным и постгарантийным обслуживанием оборудования, а
также осуществляет установку, доставку, выездной ремонт компьютерной
техники по желанию заказчика. Современная техническая база сервисного
центра отвечает высоким требованиям производителей и позволяет нам
осуществлять ремонт любого уровня сложности. Инженеры сервисного
центра имеют многолетний опыт работы и высокую квалификацию, для
поддержания уровня и качества обслуживания регулярно проходят online-
тренинги, курсы повышения квалификации.
Сервисный центр выполняет:
1) проектирование, установку и сопровождение вычислительных сетей:
1.1) локальных вычислительных сетей;
1.2) распределенных вычислительных сетей;
1.3) беспроводных сетей передачи данных;
2) структурированных кабельных систем;
3) ремонт и модернизацию компьютеров:
3.1) восстановление жестких дисков;
3.2) тестирование и ремонт материнских плат;
3.3) обновление версий BIOS материнских плат и модемов;
36
3.4) ремонт блоков питания;
4) ремонт периферийного оборудования:
4.1) ремонт принтеров и сканеров;
4.2) ремонт мониторов;
4.3) ремонт источников бесперебойного питания;
4.4) ремонт сетевого оборудования;
5) гарантийное обслуживание вычислительной техники:
5.1) серверов и ПК Hewlett Packard, IBM и др.;
5.2) источников бесперебойного питания APC;
5.3) мониторов HP и др.;
5.4) принтеров Canon, Xerox, Hewlett Packard.
6) регулярное техническое обслуживание печатной и копировально-
множительной техники:
6.1) оценка состояния техники;
6.2) рекомендации по регулярности ТО;
6.3) плановый ремонт и замена запчастей, имеющих определенный
ресурс работы.
3. Типография БУ «Медицинский информационно-аналитический
центр» предлагает широкий спектр услуг в сфере оперативной полиграфии с
возможностью доставки готовой продукции до адресата.
Услуги типографии:
- тиражирование печатных материалов, как полноцветных, так и
монохромных;
- копирование бланков, формуляров, бюллетеней и другой
полиграфической продукции;
- изготовление листовок, рекламных брошюр, проспектов, буклетов,
визиток;
- выпуск методических, учебных, научных материалов;
- cопутствующие услуги по переплету, брошюровке и ламинированию
документов.
37
Дополнительные услуги:
- разработка логотипа компаний;
- создание и верстка поздравительных открыток, приглашений и т.п.;
- создание информационных и рекламных брошюр, буклетов,
календарей;
- макеты деловой полиграфии (разработка фирменного стиля -
конверты, бланки, презентации).
Современное оборудование обеспечивает низкую себестоимость
изготавливаемой продукции, в том числе при больших тиражах. Техническое
оснащение позволяет воплощать любые идеи и изготавливать деловую и
рекламную полиграфию на самом высоком уровне.
Одним из показателей эффективности управления учреждением
является финансовая деятельность, которая состоит в получении,
организации движения и использования финансовых ресурсов. Доля
финансирования по смешанному методу постоянно возрастает, то есть кроме
государственного бюджета учреждениями могут использоваться
внебюджетные средства, которые поступают за счет перечисленных выше
источников.
Основные показатели финансового состояния БУ МИАЦ – степень
обеспеченности денежными средствами и соблюдение финансовой
дисциплины, поэтому анализ заключается в проверке соответствия сумм
финансирования сметным назначениям, а также фактических расходов -
сметным назначениям и кассовым расходам. Основными задачами анализа
финансирования бюджетных учреждений являются:
- оценка обеспеченности учреждения финансовыми ресурсами и
использования их по целевому назначению;
- характеристика состояния расчетов и запасов товарно-материальных
ценностей (ТМЦ);
- выявление причин финансовых нарушений и затруднения
финансирования;
38
- выявление резервов улучшения финансового состояния учреждений и
разработка мероприятий по их реализации.
В качестве источников информации для анализа финансового
состояния БУ МИАЦ используются: Баланс главного распорядителя,
получателя средств бюджета, отчет об исполнении бюджета, отчет о
финансовых результатах деятельности.
По определению смета бюджетного учреждения – это основной
плановый документ для финансирования учреждений; определяет объем,
целевое назначение и поквартальное распределение бюджетных
ассигнований на все расходы данного учреждения. Утвержденная смета
является основанием для расходования выделяемых из бюджета средств. В
отличие от других финансовых планов, составляемых в форме баланса
доходов и расходов, смета представляет собой план расходов и отражает
односторонний характер отношений с бюджетом учреждений, состоящих на
сметном финансировании.
Формируется смета БУ МИАЦ на основании доведенных показателей
сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на
соответствующий год и утверждается соответствующим распорядителем или
главным распорядителем бюджетных средств. Статьи бюджетной
классификации жестко привязаны к определенным целям расходов,
обеспечивая тем самым действенный механизм контроля целевого
назначения расходов.
Основные экономические показатели деятельности БУ МИАЦ
представлены в таблице 1.
Имущество БУ МИАЦ находится в федеральной собственности,
является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям,
паям). Оно принадлежит учреждению на праве хозяйственного ведения и
отражается на отдельном балансе. Управление имуществом осуществляется в
соответствии с Регламентом по управлению имуществом предприятия.
39
Таблица 1
Основные экономические показатели деятельности БУ МИАЦ
в 2014-2016 годах
Показатели
Значение показателей
Абсолютное
отклонение
Относительное
отклонение, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г.
к 2014 г.
2016 г.
к 2015 г.
2015 г. к
2014 г.
2016 г. к
2015 г.
Среднегодовая
стоимость
имущества, тыс.
руб.
2670827
3641158
3937371
970331,5
296213
36,3
8,1
в т.ч. основные
средства
113578
114048
98202,5
470
-15845,5
0,4
-13,9
оборотные фонды
2533410
3498085
3821110
964675
323025
38,1
9,2
Выручка от
продаж, тыс. руб.
1153279
1183344
1254324
30065
70980
2,6
6,0
Себестоимость
продукции, работ
и услуг, тыс. руб.
1147718
1036648
1074667
-111070
38019
-9,7
3,7
Прибыль (убыток)
от продаж, тыс.
руб.
4951
146471
155371
141520
8900
в 29 р.
6,1
Чистая прибыль,
тыс. руб.
97082
189760
181649
92678
-8111
95,5
-4,3
Фондоотдача,
руб.\руб.
10,2
10,4
12,8
0,2
2,4
2,2
23,1
Среднемесячная
зарплата, руб.
50509
59792
60473
-717
681,0
-6,8
7,0
Оборачиваемость
оборотных
средств, раз.
0,455
0,338
0,328
-0,1
0,0
-25,7
-3,0
Рентабельность
продаж, %
0,4
12,4
12,4
11,9
0,0
-
-
Рентабельность
капитала, %
3,6
5,4
4,6
1,8
-0,8
-
-
Данные таблицы свидетельствуют об увеличении масштабов
деятельности БУ МИАЦ, что подтверждается ежегодным увеличением
выручки (на 2,6 процента в 2015 году и еще на 6 процентов в 2016 году) и
ростом численности работников компании. Среднегодовая стоимость
имущества в 2015 году увеличилась на 36,3 процента, в 2016 году еще на 8,1
процента. Рост стоимости имущества наблюдается преимущественно по
оборотным активам, величина основных средств, увеличившись к 2015 году
на 0,4 процента к 2016 году снизилась на 13,9 процента.
40
БУ МИАЦ - эффективно функционирующее учреждение. На
протяжении всего анализируемого периода его функционирование
обеспечивало получение чистой прибыли. При этом в 2015 году чистая
прибыль учреждения превысила уровень 2014 года на 95,5 процента. В 2016
году показатель прибыли несколько снизился (на 4,3 процента от уровня
2015 года), но остался значительно выше уровня 2014 года. Прибыль
варьирует в большей степени – в 2014 году основная деятельность
учреждения обеспечивала прибыль в размере 4950 тысяч рублей, в 2015 году
этот показатель возрос в 29, 5 раза. Рост прибыли в 2016 году составил 6,1
процента.
Эффективность использования ресурсов БУ МИАЦ в динамике
увеличивается. В частности, из года в год растет уровень фондоотдачи (на 2,2
процента в 2015 году и на 22,1 процента в 2016 году).
Об эффективном функционировании компании свидетельствует рост
рентабельности продаж. Если в 2014 году на 100 рублей выручки учреждения
получила 0,43 рубля убытка от продаж, то в 2015 и 2016 годах в расчете на
100 рублей выручки было получено 12,39 рубля прибыли от продаж.
Устойчиво положительную динамику имеет рентабельность капитала БУ
МИАЦ: с 3,6 процента в 2014 году до 4,6 процента в 2016 году.
2.2. Анализ системы управления персоналом в учреждении
Количество работающих в БУ МИАЦ в настоящее время составляет
228 человек. Уровень управленческой подготовки руководителя и персонала
учреждения достаточно высокий. Руководитель БУ МИАЦ имеет высшее
техническое образование. Остальной персонал организации также
достаточно компетентен в подотчетных им вопросах, имеет большой опыт и
выполняет работу, соответствующую его полномочиям, неся ответственность
за свои действия.
От того, в какой степени учреждение обеспеченно трудовыми
ресурсами и насколько они эффективно используются, зависят объем и
41
своевременность выполнения всех работ, объем предоставленных услуг,
себестоимость, прибыль и ряд других показателей.
Проанализируем состав и структуру работников организации БУ
МИАЦ в разрезе основных категорий работников (таблица 2, рисунок 6).
Таблица 2
Численность и структура работников предприятия БУ МИАЦ
в 2014 – 2016 годах
Категории работников
Численность, чел.
Темп роста, %
2016 к 2014 гг.
Годы
2014
%
2015
%
2016
%
Руководители
26
12,2
26
11,8
27
11,8
-0,4
Специалисты
120
56,3
132
59,7
134
58,8
+2,5
Вспомогательный персонал
67
31,5
63
28,5
75
32,9
+1,4
Итого человек
213
100
221
100
228
100
+7,0
Данные аналитической таблицы 2 позволяют сделать следующие
выводы: за период 2014-2016 годов произошло увеличение численности
персонала БУ МИАЦ на 15 человек или 7,0 процентов. В целом структуру
персонала БУ МИАЦ в 2016 году демонстрирует рисунок .
Рис. 6. Структура работников БУ МИАЦ в 2016 году, %
Для характеристики движения рабочей силы БУ МИАЦ рассчитаем и
проанализируем динамику следующих показателей (таблица 3). Данные
таблицы 3 свидетельствуют о высокой степени постоянства трудового
коллектива анализируемого учреждения. Снижение значений коэффициентов
11,80%
58,80%
32,90%
руководители
специалиты
вспомогательный
персонал
42
движения персонала может быть объяснено ухудшением ситуации на рынке
труда вследствие экономического кризиса, что в свою очереди вынуждает
работников более серьезно и добросовестно относиться к своим
должностным обязанностям, и снижает возможность смены места работы.
Таблица 3
Анализ движения рабочей силы БУ МИАЦ в 2014-2016 годах
Показатели
Значения
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Среднесписочная численность, чел
213
221
228
Принято, чел
19
20
9
Уволено, чел
8
3
11
в т. ч. по собственному желанию и за
нарушению трудовой дисциплины
6
3
7
Коэффициенты:
Общего оборота
Оборота рабочей силы по приему
Оборота рабочей силы по выбытию
Текучести
0,13
0,095
0,04
0,03
0,11
0,09
0,014
0,014
0,09
0,042
0,051
0,032
Организацию кадровой работы и подбор персонала осуществляет отдел
кадров. В целях улучшения подбора, расстановки и воспитания кадров,
повышение их деловой квалификации, качества и эффективности работы,
обеспечение более тесной связи заработанной платы с результатами труда,
проводят аттестацию руководящих работников и специалистов.
В процессе анализа кадровой политики на предприятии было выявлено,
что в БУ МИАЦ реализуются основные принципы кадровой политики:
справедливость; соблюдение трудового законодательства; равенство и
отсутствие дискриминации.
Персонал - наиболее сложный объект управления в учреждении,
поскольку в отличие от материальных факторов производства обладает
возможностью самостоятельно решать, критически оценивать
предъявленные ему требования, действовать, имеет субъективные интересы,
чрезвычайно чувствителен к управленческому воздействию.
Компоненты управления персоналом в БУ МИАЦ, характеризующие
сущность управления представлены на рисунке 7.