43
т.п.), этот резерв формируется в соответствии с субординацией в Филиале на
основе положений и должностных инструкций (в соответствии с пунктом о
замещении);
– стратегический резерв - это группа сотрудников, которые в
дальнейшем смогут занять ключевые должности в Филиале. Делится он на две
группы с точки зрения отбора и развития кандидатов:
– преемники - это кандидаты на замещение определенных ключевых
должностей, которые готовы к работе или будут готовы в ближайшее время;
– сотрудники с лидерским потенциалом - это работники, которые в
перспективе (долгосрочной) могут занять должности руководителей и
ведущих специалистов в Филиале.
В стратегический кадровый резерв включаются руководители и
специалисты, вышедшие в результате деловой оценки на мастерский или
лидерский уровень. Карьера кадровых резервистов развивается в двух
направлениях:
– профессиональное развитие сотрудника, т.е. приобретение требуемой
для занятия должности квалификации;
– последовательное занятие должностей, опыт работы на которых
необходим для успеха в целевой деятельности.
Информация о кадровом резерве (список ключевых должностей,
поименный список резервистов) является конфиденциальной.
Продолжительность пребывания в стратегическом резерве не может
превышать трех лет.
2.4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
предприятия
Анализ производительности труда.
44
Для проведения анализа производительности труда работников филиала
ДООАО «Центрэнергогаз» в г. Югорск сведем данные о численности
работников филиала и выручке филиала за последние три года в таблицу 10.
Производительность труда работников филиала ДООАО
«Центрэнергогаз» в г. Югорск определяется по формуле:
Пт = В / Чсс
где В – выручка филиала за рассматриваемый период, тыс. руб.;
Чсс – среднесписочная численность работников филиала ДООАО
«Центрэнергогаз» в г. Югорск за этот же период, человек.
Рассчитаем производительность труда работников ДООАО
«Центрэнергогаз» в г. Югорск и внесем полученные данные также в таблицу
9.
Рассчитаем динамику показателей, приведенных в таблице (в т.ч. и
производительности труда работников ДООАО «Центрэнергогаз» в г.
Югорск) по формулам:
– в абсолютном выражении:
∆Х = Х1 – Х0
где ∆Х – динамика рассматриваемого показателя в абсолютном исчислении
(соответственно для Чсс – человек, для В – тыс. руб., для Пт – тыс. руб./чел).
Х1, Х0 – соответственно данные рассматриваемого показателя в
текущем и прошлом периоде (например, для оценки динамики результатов за
2016 г. Х1 и Х0 будут показатели за 2016 г. и 2015 г.)
Полученные данные занесем также в таблицу 10.
Таблица 10
Данные для анализа производительности
Показатели
2015
г.
2016 г.
Динамика
2016/2015
2017
г.
Динамика
2017/201
6
Абс.
%
Абс.
%
Среднесписочная
численность на
начало года, чел.
620
685
65
110,48
720
35
105
,11
Выручка филиала,
тыс. руб.
362140
,89
419514,
55
57373,
7
115,84
46697
0
4745
5,85
111
,31
45
Производительность
труда, руб./чел
584,10
612,43
28,33
104,85
648,57
36,14
105
,90
По полученным результатам оценки производительности труда
работников филиала ДООАО «Центрэнергогаз» в г. Югорск сделаем выводы:
– в периоде 2016/2015 гг. отмечен рост производительность труда
работников филиала ДООАО «Центрэнергогаз» в г. Югорск. Так,
производительность выросла с 584,10 тыс. руб./чел. в 2015 г. до значения в
612,43 тыс. руб./чел. в 2016 г. Рост составил 28,33 тыс. руб./чел. или 4,85% в
относительном исчислении;
– аналогично, в периоде 2017/2016 г. производительность труда
работников филиала ДООАО «Центрэнергогаз» в г. Югорск также выросла до
значения в 648,57 тыс. руб./чел. в 2017 г., соответственно рост составил 36,14
тыс. руб./чел. или 5,90%;
– данный анализ также показал, что выросли и другие показатели,
связанные с производительностью труда. Так среднесписочная численность
персонала выросла с 620 чел. в 2015 г. до 685 чел. в 2016 г. (рост 65 чел. или
10,48%) и далее выросла до 720 чел. в 2017 г. (рост относительно 2016 г.
составил 35 чел. или 5,11%);
– выручка филиала ДООАО «Центрэнергогаз» в г. Югорск также
выросла со значения в 362140,89 тыс. руб. в 2015 г. до значения в 419514,55
тыс. руб. в 2016 г. (рост составил 57373,7 тыс. руб. или 15,84%), а в 2017 г.
выручка уже составляла 466970 тыс. руб. (рост составил 47455,85 тыс. руб. или
11,31%);
– отметим, что в 2017 г. производительность труда выросла значительно
ниже, чем выручка (5,9% против 11,31%), это объясняется увеличением
среднесписочной численности персонала филиала ДООАО «Центрэнергогаз»
в г. Югорск.
Далее проведем анализ соотношения темпов роста средней заработной
платы и средней производительности труда.
46
Для такого анализа аналогично проведенному выше анализу
производительности труда персонала филиала ДООАО «Центрэнергогаз» в г.
Югорск сведем в таблицу 11 все необходимые данные (т.е.
производительность труда и среднюю заработную плату персонала филиала
ДООАО «Центрэнергогаз» в г. Югорск за 2015 – 2017 гг.).
Данные по абсолютной и относительной динамике средней заработной
платы и производительности труда персонала филиала ДООАО
«Центрэнергогаз» в г. Югорск рассчитаем по формуле выше. После расчета
указанные данные также занесем в таблицу 11.
Таблица 11
Данные для анализа соотношения темпов роста средней заработной
платы и средней производительности труда
Показатели
2015
г.
2016 г.
Динамика
2016/2015
2017
г.
Динамика
2017/201
6
Абс.
%
Абс.
%
Средняя заработная
плата персонала в
месяц, тыс. руб.
47150
48696
1546
103,28
50122
1426
102
,93
Производительность
труда, руб./чел
584,10
612,43
28,33
104,85
648,57
36,14
105
,90
По итогам анализа соотношения темпов роста средней заработной платы
и средней производительности труда сделаем выводы:
– средняя заработная плата персонала филиала ДООАО
«Центрэнергогаз» в г. Югорск показала стабильный рост. Так в 2015 г. она
составляла 47150 тыс. руб. в месяц, а в 2016 г. уже 48696 тыс. руб. в месяц,
рост составил 1546 тыс. руб. или 3,28%;
– в 2017 г. средняя заработная плата персонала филиала ДООАО
«Центрэнергогаз» в г. Югорск уже составляла 50122 тыс. руб. в месяц, т.е. рост
с 2016 г. составил 1426 тыс. руб. в абсолютном исчислении или 2,93% в
относительном исчислении;
47
– как было сказано выше, рост производительности труда составил в
2016 г. 28,33 тыс. руб./чел. или 4,85% и в 2017 г. соответственно – 36,14 тыс.
руб./чел. или 5,90%;
– фактически на предприятии наблюдается несправедливо медленный
рост заработной платы. Так зарплата выросла в 2016 г. на 3,28%, а
производительность труда на 4,85%. Т.е. фактически работникам филиала
ДООАО «Центрэнергогаз» в г. Югорск платят меньше, чем они старются
повысить показатели производительности труда. Аналогичная ситуация, даже
еще хуже возникла в 2017 г. Рост зарплаты составил 2,93%, тогда как рост
производительности труда составил 5,9%. Т.е. опять налицо факт – работники
филиала ДООАО «Центрэнергогаз» в г. Югорск постоянно повышают свою
производительность труда, но зарплата растет медленнее. Это факт
необходимо проработать руководству предприятия, т.к. он снижает
мотивированность персонала филиала к дальнейшему росту
производительности труда.
Далее проведем сводный анализ резервов роста выпуска продукции, по
факторам, связанным с использованием трудовых ресурсов. Для этого
представим все данные в таблицу 12, при этом расчет проводим на 2017 год,
как последний отчетный период деятельности филиала ДООАО
«Центрэнергогаз» в г. Югорск.
Таблица 12
Данные для анализа резервов роста выпуска продукции, по факторам,
связанным с использованием трудовых ресурсов
Показатели
2016 г.
2017 г.
Среднесписочная
численность на начало года, чел.
685
720
Выручка филиала, тыс. руб.
419514,55
466970
Производительность труда,
руб./чел
612,43
648,57
48
Расчет производим методом цепных подстановок. Тогда факторная
мультипликативная модель будет выглядеть так:
В = Чсс*Пт
Проанализируем влияние факторов на выручку.
1. Рассчитываем плановый показатель:
В0 = Чсс0*Пт0 = 685*612,43 = 419514,55 руб.
2. Далее рассчитывается система условных показателей:
Вусл1 = Чсс1*Пт0 = 720*612,43 = 440949,6 руб.
3. Рассчитываем фактический показатель выручки:
В1 = Чсс1*Пт1 = 720*648,57 = 466970,4 руб.
4. Путем последовательного вычитания полученных показателей
находим изменение выручки за счет:
– изменения численности работников:
ΔЧсс = Вусл1 - В0 = 440949,6 - 419514,55 = 21435,05 руб.
– изменения производительность труда:
ΔПт = В1 - Вусл1 = 466970,4 - 440949,6 = 26020,8 руб.
5. Рассчитывается общее изменение выручки:
ΔВ = В1 - В0 = ΔЧсс + ΔПт =
= 21435,05 + 26020,8 = 47455,85 руб.
Результаты факторного анализа резервов роста выпуска продукции, по
факторам, связанным с использованием трудовых ресурсов сведем в таблицу
13.
Таблица 13
Результаты факторного анализа резервов роста выпуска продукции, по
факторам, связанным с использованием трудовых ресурсов
Показатель
2017 г.
2016 г.
Изменения, Δ
Численность работников, Чсс
685
720
35
Производительность труда, Пт
612,43
648,57
36,14
Выручка, В
419514,55
466970,4
47455,85
Сделаем выводы:
49
– наибольшее влияние на рост выручки оказало изменение
производительности труда (26020,8 руб.);
– резервов выпуска продукции при существующих производительности
труда и численности персонала нет, т.к. все значения изменений факторов
влияния на выручку имеют положительные значения. Это подтверждается и
наглядным рассмотрением, т.к. и численность персонала филиала и
производительность труда в 2017 г. выросли.
Выводы по главе.
Во второй части работы проведено исследование эффективности
использования трудовых ресурсов в филиале ДООАО «Центрэнергогаз». В
качестве практического предприятия для исследования принят филиал
ДООАО «Центрэнергогаз» в г. Югорск. Основные напраления деятельности
Филиала – это работы по техническому обслуживанию и ремонту объектов
магистральных газопроводов: газоперекачивающих агрегатов;
вспомогательного оборудования компрессорных станций; дожимных
компрессорных станций газовых промыслов; компрессорных станций
подземного хранения газа; оборудования станций охлаждения газа.
Анализ трудовых ресурсов в филиале ДООАО «Центрэнергогаз» в г.
Югорск показал следующие результаты:
– постоянно увеличивается численность персонала. В 2016 году
произошел рост среднесписочной численности сотрудников Филиала на 65
человек (на 10,5%), а в 2017 году среднесписочная численность сотрудников
увеличилась еще на 35 человека (на 5,1%) и составила 720 человек;
– мужчин в филиале ДООАО «Центрэнергогаз» увеличилось в 2016
году на 7 человек (на 2 %), а в 2017 на 26 человек (на 7,4 %). Количество же
женщин увеличилось в 2016 году на 58 человек (на 21 %), а в 2017 году
увеличилось еще на 9 человек (на 2,7 %);
– большую долю кадров составляют молодые и средневозрастные
сотрудники. За 2016 – 2017 гг. увеличилось число работников в категории «от
20 до 30» на 37 чел., темп прироста составил 18,7 %; в категории «от 30 до 40»
50
на 20 чел., темп прироста составил 11,6 %; и в категории «от 40 до 50» на 34
чел., темп прироста составил 16,3%. Категория «от 50 до 60» уменьшилась на
56 чел., а в категория «до 20» осталась примерно с той же численностью;
– численность работников категорий имеющих среднее специальное и
высшее образование увеличилось на 24 чел. и 11 чел. соответственно, темпы
прироста составили 9,3 % и 2,6%;
– в 2017 г. большую часть составляли работники категории «от 1 до 5
лет» (232 чел.). В 2017 г. категория «от 1 до 5 лет» увеличилась на 37 чел., темп
прироста составил 19 %, а категория «от 10 до 15 лет» уменьшилась на 19 чел.
Это говорит о том, что увольнялись сотрудники, которые работали на
предприятии 10-15 лет по различным причинам, в основном уходили на
пенсию, а новые сотрудники перешли в категорию «от 1 до 5 лет»;
– коэффициенты движения персонала показали, что коэффициент
оборота по приему в 2017 году снизился на 0,06% и составил 0,06;
коэффициент оборота по выбытию в 2017 году не изменился; общий
коэффициент текучести в 2017 году не изменился; коэффициент стабильности
кадров в 2017 году незначительно снизился (на 0,02%) и составил 0,78, это
связано с выходом сотрудников на пенсию.
Таким образом, можно сказать, что технология управления развитием
трудовых ресурсов реализуется, в Филиале ДООАО «Центрэнергогаз»
существует оценка персонала, проводится аттестация для поддержания
профессиональных навыков, и регулярно проводится обучение сотрудников,
как вновь принятых, так и опытных, потому что обучение персонала всех
уровней способствует укреплению конкурентного преимущества
организации, а также осуществляется карьерный рост для своих сотрудников.
51
3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В
ФИЛИАЛЕ ДООАО «ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ»
3.1. Проблемы использования трудовых ресурсов на предприятии
Изучив систему управления трудовыми ресурсами в Филиале ДООАО
«Центрэнергогаз» в г. Югорск можно отметить, что существует
необходимость совершенствования системы управления персоналом для
повышения эффективности трудовых ресурсов Филиала
В результате анализа были выявлены следующие недостатки в системе
управления трудовыми ресурсами Филиала:
– отсутствие системы адаптации персонала;
– необходимость совершенствования системы стимулирования и
мотивации сотрудников;
– отсутствие возможности карьерного роста.
Далее рассмотрим каждый из них более подробно, и предложим пути их
решения, которые будут способствовать совершенствованию системы
управления трудовыми ресурсами Филиала.
1) Первая, выявленная в процессе анализа проблема – отсутствие
системы адаптации персонала.
Для ее решения и разработки мероприятий по совершенствованию
эффективности использования трудовых ресурсов Филиала в данном
направлении необходимо понять смысл необходимой адаптации для
работников Филиала и требования к такой адаптации.
Адаптация – процесс активного приспособления человека в
непривычной для него окружающей обстановке. В контексте включения
сотрудника в организацию, адаптация предполагает новое, интенсивное
знакомство сотрудника с деятельностью, принципами работы, способом ее
организации и изменение собственного поведения для полного соответствия
требованиям новой обстановки.
52
Для исследования социальной адаптации в Филиале ДООАО
«Центрэнергогаз» и соответственно оценки неудовлетворенности
сотрудников по исследуемом у направлению деятельности был проведен
опрос сотрудников. В опросе приняло участие 72 человека (для достоверности
опроса, согласно статистическим параметрам необходимо опросить не менее
10%, т.е. 72 чел.).
При проведении опроса сотрудникам Филиала предлагалось ответить на
вопрос, какой фактор неудовлетворенности в работе Вас больше всего не
устраивал в первое время работы в ДООАО «Центрэнергогаз», варианты
ответов представлены в таблице 14.
Таблица 14
Вопросы проведенного опроса персонала
40
№
Фактор неудовлетворенности
Набранные
баллы
1
Заработная плата
184
2
Личные взаимоотношения среди сотрудников
52
3
Организация труда.
141
4
Санитарно-гигиенические условия
29
5
Отсутствие наставника
21
6
Отсутствие перспективы профессионального
продвижения и роста
150
7
Удаленность от места жительства
34
8
Слабая система социального страхования
18
Результат опроса представлен на рисунке 11 в виде суммы полученных
баллов по каждому ответу, перемноженному на количество ответов. По
результатам опроса установлено, что вновь принятые работники ДООАО
«Центрэнергогаз» высказывают по 3-м основным факторам:
– перспектива профессионального продвижения и роста;
– заработная плата;
– организация труда.
Таким образом, проблема адаптации является актуальной в Филиале, а
40
Составлено автором по данным ДООАО «Центрэнергогаз»