МБУ "Центр культуры и спорта" согласно муниципального задания
был разработан план мероприятий на 2017 год, в который вошли самые
разнообразные по форме и содержанию мероприятия на территории г.п.
Нефтегорск. В период работы Центра проведено 48 мероприятий в области
культуры, где приняло участие 6510 человек.
Коллектив проводит разнообразные по форме и содержанию
мероприятия.
МБУ «Центр культуры и спорта» ведет свою работу с детьми и
подростками.
Для детей до 14 лет в 2017 году проведено 16 мероприятий, на которых
присутствовало 1420 ребенка. Для детей проводились разнообразные
мероприятия: конкурсные, игровые, развлекательные, тематические,
спортивные.
По организации семейного досуга проведено 7 мероприятий,
присутствовало 1170 чел.
Так же МБУ «Центр культуры и спорта» ведет свою работу с
пожилыми людьми. Для пожилых людей было проведено 7 мероприятий,
присутствовало 1300 чел.
По работе с молодежью проведено 10 мероприятий, присутствовало
1160 чел.
По патриотическому воспитанию населения проведено 8 мероприятий,
присутствовало 1460 чел.
31
Таблица 2. Структура расходов на осуществление
предпринимательской деятельности МБУ «Центр культуры,
спорта и молодёжной политики» городского поселения
Нефтегорск муниципального района Нефтегорский Самарской
области
Наименование статей
Сумма,
руб.
ФАКТ, руб.
Код 377 0801 000000010 244 Прочая
закупка товаров, работ и услуг
330
152,19 330152,19
КОСГУ 225 Услуги на содержание
имущества 18 788,58 18788,58
Обслуживание электрооборудование парка 18 788,58 18788,58
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
308
319,87 308319,87
Изготовление билетов на аттракционы
15 390,00 15390
Оплата за обучение электробезопасности 6 000,00 6000
Услуги кассира
73 307,41 73307,41
Охрана модельной раздевалки
54 894,00
54894
Услуги операторов аттракционов
158
728,46 158728,46
КОСГУ 290 Прочие работы 3 043,74 3043,74
Приобретение подарков
3 043,74 3043,74
ИТОГО
330
152,19 330152,19
32
Расходование средств, полученных от приносящего дохода
деятельности за 12 месяцев 2017года произведено на сумму 330152 рублей
19 коп.
Заключены муниципальные контракты за 12 месяцев 2017 года на
сумму 70213 руб. 74 коп.
Заключены договора ГПХ на сумму 259938 руб. 45 коп.
В кассе по состоянию на 01.01.2018г. 0 руб.00 коп.
Таблица 3. Динамика доходов и расходов за счет субсидий по
иным целям МБУ «Центр культуры, спорта и молодёжной
политики» городского поселения Нефтегорск муниципального
района Нефтегорский Самарской области
Мероприятие Запланировано, руб.
Фактически исполнено,
руб.
Конкурс на лучшую
скульптуру из снега
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Новый год 396 941,00
396 941,00
Турнир по хоккею,
среди сборных
команд
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
«Коляда, коляда,
накануне
Рождества»-
Рождественские
колядки
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
«Новогодние
забавы», игровая
программа среди
детей и подростков
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
«Жизнь без
наркотиков» Беседа
со школьниками
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
33
Продолжение таблицы 3
«Рождественские
посиделки»,
посвященные
«Старому новому
году»
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Развлекательная
программа
«Татьянин день»
7 800,00 7 800,00
Веселые старты на
льду среди
подростков и детей
4 800,00 4 800,00
Игровая программа
«Путешествие в
Страну
спортсменов»,
приуроченная ко
Дню зимних видов
спорта
5 200,00 5 200,00
Развлекательная
программа
«Забавный карнавал
влюблённых»,
посвящённая Дню
всех влюблённых
6 400,00 6 400,00
Нефтегорская лыжня
- 2017, посвященная
«Дню памяти воинов
интернационалистов
»
35 000,00 35 000,00
Награждение
победителей за
конкурс рисунков ко
Дню защитника
отечества
9 300,00 9 300,00
34
Продолжение таблицы 3
Отчёт Главы
городского
поселения
Нефтегорск, о
проделанной работе
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Конкурс чтецов
«Наша армия
родная»,
посвящённый Дню
защитника отечества
7 500,00 7 500,00
Развлекательная
программа «А ну
ка парни»,
посвящённая Дню
защитника отечества
13 200,00 13 200,00
«Широкая
масленица»
массовое народное
гулянье Масленица
53 199,00 53 199,00
Концертная
программа «Страна
счастья»,
приуроченная к
международному
женскому Дню
15 000,00 15 000,00
Встреча-беседа
против наркотиков
«Выбор за тобой»,
приуроченной ко
Дню работников
наркоконтроля
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Познавательный час
«Безопасность детей
на улицах,
посвященная
безопасному
поведению на
дорогах
5 000,00 5 000,00
35
Продолжение таблицы 3
Спартакиада, среди
сборных команд
«Все мы моряки»,
приуроченной ко
Дню моряка -
подводника
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Танцевальная
программа «В кругу
друзей»,
посвященная Дню
зашиты Земли
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Интеллектуальная
викторина «Хочу все
знать»
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
познавательная
программа «Дорога
по просторам
вселенной»,
посвященной
Всемирному Дню
астрологии
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Акция «Дом для
птиц»
7 000,00
7 000,00
День работников
ЖКХ
18 000,00 18 000,00
Весенний день
призывника
6 000,00 6 000,00
Экологическая
акция «Украсим
город вместе»-
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Митинг,
посвящённый
аварии на
Чернобыльской АЭС
9 000,00 9 000,00
День Победы
187 920,00 187 920,00
36
Продолжение таблицы 3
Игровая программа,
посвящённая Дню
защиты детей
25 000,00 25 000,00
Познавательно
спортивное
мероприятие «В
мире спорта и
сказок, в поисках
волшебного клада»
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Игровая программа,
посвящённая Дню
России
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Митинг,
посвящённый Дню
памяти и скорби
5 000,00 5000,00
Игровая программа
«Весёлое лето»,
приуроченное ко
Дню молодёжи
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Познавательно
развлекательная
игра по ПДД,
приуроченная ко
Дню ГАИ
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Поздравление на
дому юбилярных пар
г.п. Нефтегорск
«Мир любви, мир
семье»
10000,00 10000,00
Игровая программа,
посвященная Дню
российского флага
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Мероприятие
«Внимание -дети»
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
37
Продолжение таблицы 3
Открытие доски
почета г.п.
Нефтегорск
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Мероприятие
«Путешествие в
страну знаний»
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Праздничная
программа к Дню
города «С днем
рождения любимый
город»
160340,00
160340,00
Мероприятие «Мы
здоровый образ
жизни»
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Праздничная
программа
посвященная «Дню
пожилого человека»
6400,00 6400,00
Вечер-беседа
«Защита старшего
поколения от
мошеннических
действий
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Спортивная
эстафета «Я
выбираю спорт»
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Митинг,
посвященный «Дню
призывника»
6000,00 6000,00
Конкурсно
развлекательная
программа «Мы
едины»
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
38
Продолжение таблицы 3
Развлекательная
викторина
«Безопасность залог
здоровья»
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Развлекательная
программа «Нет
вредным
привычкам»
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Классный час по
ПДД «Культура
поведения на
дорогах»
Не требует
финансирования.
Не требует
финансирования
«День матери»
праздничный
концерт
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Городской конкурс
«Наряжаем елку
вместе»
Не требует
финансирования
Не требует финасир.
Праздничная
программа
«Новогодний
огонек»
Не требует
финансирования
Не требует
финансирование
Развлекательная
программа
«Новогодний
игроград»
Не требует
финансирования
Не требует
финансирования
Расходование субсидии на иные цели за 12 месяце 2017г по
муниципальным контрактам произведена на сумму 1 000 000,00.
Остаток неиспользованных средств 0,00 руб.
39
Таблица 4. Динамика доходов и расходов за счет субсидий по
иным целям МБУ «Центр культуры, спорта и молодёжной
политики» городского поселения Нефтегорск муниципального
района Нефтегорский Самарской области
Наименование статей
2017год
Сумма, руб
ФАКТ
Код 377 0801 8100067300 111 Фонд
оплаты труда
422 100,32 422 100,32
Код 211 Заработная плата 422 100,32 422 100,32
Код 377 0801 8100067300 112 Иные
выплаты персоналу
5 085,00 5 085,00
Код 212 Прочие выплаты 5 085,00 5 085,00
Код 377 0801 8100067300 119 Взносы по
обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждения
127 474,29 127 474,29
Код 213 Начисления на оплату труда
30,2%
127 474,29 127 474,29
Код 377 0801 8100067300 244 Прочая
закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных ) нужд
1 606 384,81 1 606 384,81
Код 223 Коммунальные услуги
50 776,04 50 776,04
электроэнергия 20 018,02 20 018,02
водоснабжение ГВС 16 395,59 16 395,59
водоснабжение ХВС 4 473,93 4 473,93
водоотведение (туалет) 1 361,85 1 361,85
40