34
возможностью, а что – угрозой для Департамента градостроительства; из всего
перечня выбрать наиболее важные возможности и угрозы и занести их в
матрицу SWOT– анализа
В SWOT– анализе раскрыты сильные и слабые стороны, угрозы и
возможности, сделана попытка оценки их с точки зрения того, сколь важным
они являются для Департамента градостроительства.
SWOT– анализ позволяет Учреждению изучить существующие на рынке
возможности и взвесить свои способности по их преодолению. Также при этом
изучаются угрозы, способные подорвать позиции. По результатам SWOT–
анализа можно сделать следующий вывод.
По мнению автора выпускной квалификационной работы наиболее
сильная сторона Департамента градостроительства – это высокое качество
работы, которое создает хорошую репутацию учреждению. Качество
определяет степень удовлетворенности клиента и поддерживает хорошее
мнение общественности.
Для высокого качества выполнения своей работы персонал должен
обладать профессионализмом, это знание всех тонкостей и деталей своей
профессии и бесконечный действенный интерес к ней.
Интерес к работе всегда поощряется материальным стимулированием и
повышение средней заработной платы – немаловажный фактор в работе
специалиста, который влияет на качество оказываемых услуг.
Квалифицированные сотрудники не только обеспечивают стабильность и
эффективность работы, но и многократно повышают стоимость самого
учреждения, поэтому обучение персонала – это сильная сторона организации.
Некоторые сильные стороны Учреждения находятся под угрозой.
Равномерное распределение нагрузки обеспечит более эффективную работу
Управления Отсутствие обучения могут привести к снижению качества
выполняемой работы, как следствие, к увеличению жалоб.
Сильные стороны учреждения: повышение качества работы и средней
заработной платы; укомплектованность персонала; профессионализм
35
Сопоставление возможностей Департамента градостроительства
приведено в таблице 3.
Таблица 3
Видоизмененная матрица SWOT– анализа
Возможности:
постоянное
обучение;
качественная работа
сотрудников
Угрозы:
снижение
государственного
финансирование на
материальное
стимулирование
работников;
Сильные стороны:
повышение
качества работы и
средней заработной
платы;
укомплектованность
персонала;
профессионализм
1. Как воспользоваться
возможностями?
Проходить постоянное
обучение для
повышения качества
выполняемой работы
2. За счет чего можно
снизить угрозы?
Угрозы можно снизить
за счет постоянно
проводимой работой с
сотрудниками о защите
персональных данных
Слабые стороны:
невозможность
гибко использовать
финансовые
средства;
жесткость штатного
расписания;
низкая
заинтересованность
сотрудников в
развитии
учреждения
3. Что может помешать
воспользоваться
возможностями?
Учреждение не сможет
улучшить качество
работы, в связи с тем,
что специалисты не
будут проходить
обучение (жесткое
штатное расписание)
4. Самые большие
опасности.
Утечка информации
(персональных данных)
Таким образом, можно сделать вывод, что департамент
градостроительства – это учреждение со своим штатом сотрудников, которые
профессионально выполняют свою работу.
Сильные и слабые стороны рассматриваются с позиции, что подводит
реальную основу под решения о распределении ресурсов и помогает компании
извлечь максимум пользы из имеющихся у нее возможностей. Возможности и
угрозы для компании рассматриваются со стороны внутренней среды, что
помогает компании реально оценить потенциал компании.
Рассмотрим возможные риски деятельности Учреждения.
36
Страновые и региональные риски:
1) Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране
и регионе: Учреждение является резидентом России и несет все риски,
присущие данной стране. А именно: риски, возникающие вследствие
возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения
налоговой политики, условий государственного регулирования и т.д. Активы
Учреждения находятся в Архангельской области. В связи с этим, Департамент
несет риски, присущие данному региону.
Предполагаемые действия Департамента на случай отрицательного
влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: при
отрицательных изменениях политической ситуации в России в целом не
прогнозирует значительных изменений в своей работе. В этом случае
Департаментом будут приняты меры по сокращению затрат.
2) Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых
Учреждение осуществляет деятельность: незначительные.
3) Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона:
в связи с нормальными климатическими условиями в Архангельской области
существует низкая вероятность природных катаклизмов. Однако из– за высокой
плотности населения и большого количества промышленных предприятий в
Архангельской области, а также высокой изношенности их инфраструктуры,
существует вероятность возникновения катаклизмов техногенного характера.
Правовые риски: изменение налогового законодательства имеет
существенное значение, поскольку оно является резидентом России. Изменение
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Учреждения,
могут как негативно, так и позитивно сказаться на результатах его
деятельности.
Риски, связанные с деятельностью Департамента градостроительства:
Учреждение в настоящее время не участвует в судебных процессах, исход
которых может существенно повлиять на финансовую деятельность
37
предприятия. Департамент градостроительства не несет ответственности по
долгам третьих лиц.
Эффективность деятельности Департамента градостроительства
неразрывно связана с материальным стимулированием государственных
служащих.
2.2. Структура не кадрового персонала он Департамента градостроительства
на Администрации МО «Город Архангельск»
В Департаменте достаточно широкая организационная структура. Для
большей наглядности представим структурно подразделения отдела кадров на
рисунке 1.
Рисунок 1 – Структура управления Департамента
Градостроительства
23
23
Составлен автором по данным списка телефонов Департамента Градостроительства
38
Развитие персонала является одним из важнейших условий успеха любой
организации. Это особенно актуально в наши дни, когда с ускорением научно–
технического прогресса быстрее, чем когда– либо устаревают
профессиональные знания и навыки. Несоответствие квалификации персонала
потребностям компании отрицательно сказывается на результатах
её деятельности.
Чтобы предотвратить данное явление, проведем тщательный анализ
структуры и состава персоналом в Департаменте градостроительства.
Основным показателем финансово– экономической деятельности
является предоставление департаментом градостроительства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» муниципальных услуг на
территории муниципального образования «Город Архангельск».
Такими услугами являются:
1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск»
на основании постановления Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 30.03.2016 № 367(в ред. постановлений
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
22.02.2017 №195, 12.05.2017 №495, от 01.11.2017 №1296).
Утвержден Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город
Архангельск».
Заявитель уплачивает государственную пошлину в размере 5 000 рублей
за выдачу разрешения в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах
Размер государственной пошлины в отношении физических лиц
применяется с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления на
получение муниципальной услуги и уплаты государственной пошлины с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг,
39
регионального портала государственных и муниципальных услуг и иных
порталов, интегрированных с единой системой идентификации и
аутентификации. Срок предоставления услуги не может превышать двух
месяцев со дня подачи заявления о выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.
2. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
На основании постановления Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» от 22.08.2016 № 947 (в ред. от 25.10.2016 №
1200) утвержден административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории муниципального образования
«Город Архангельск».
На основании постановления Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» от 05.02.2018 № 153 «Об установлении
размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального
образования «Город Архангельск».
Размер платы за предоставление сведений содержащихся в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности МО
«Город Архангельск». Заявитель уплачивает установленную плату за
предоставление муниципальной услуги в размере 1000 рублей.
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, бюджет является
формой образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения функций государства и местного самоуправления.
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет.
Бюджет муниципального образования «Город Архангельск» (городской
бюджет) предназначен для исполнения расходных обязательств
муниципального образования «Город Архангельск».
40
Перечень вопросов местного значения, на финансовое обеспечение
которых и должны направляться средства городского бюджета, определен
Федеральный закон от 06.10.2003 №131– ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Таблица 4
Перечень муниципальных услуг предоставляемых департаментом
градостроительства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»
Наименование
муниципальной
услуги
2015 год
2016 год
2017 год
Кол–
во
(шт.)
Сумма
(руб.)
Кол–
во
(шт.)
Сумма
(руб.)
Кол–
во
(шт.)
Сумма
(руб.)
Предоставление
сведений из
информационной
системы
обеспечения
градостроительн
ой деятельности
на территории
муниципального
образования
«Город
Архангельск»
665
665000
738
738000
691
691000
Выдача
разрешений на
установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций на
территории
муниципального
образования
«Город
Архангельск»
19
95000
40
200000
51
255000
По данным таблицы можно сделать вывод, что в 2017 поступлений
доходов в городской бюджет составило 946 тыс. руб., что на 8 т.р. больше чем в
2016 году. В основном поступления связаны с предоставлением сведений из
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на
территории муниципального образования «Город Архангельск». За период 2015
– 2017 год наблюдается рост выдачи разрешений на установку и эксплуатацию
41
рекламных конструкций, соответственно, наблюдается увеличение
поступлений в бюджет.
Выполнение отдельных государственных полномочий, отнесенных
законодательством к компетенции Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, осуществляется органами местного самоуправления за
счет предоставляемых из соответствующих бюджетов субвенций.
Доходная часть городского бюджета муниципального формируется за
счет следующих доходных источников: налоговые доходы; неналоговые
доходы; безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Традиционно в последние годы основными источниками собственных
доходов городского бюджета являются: налог на доходы физических лиц,
составляющий основную долю налоговых и неналоговых доходов городского
бюджета; налоги на имущество; налоги на совокупный доход.
Расходная часть городского бюджета формируется исходя из
необходимости гарантированного обеспечения действующих расходных
обязательств и принятия новых расходных обязательств в соответствии с
планируемыми результатами и приоритетами развития города.
Структура расходов городского бюджета выглядит следующим образом:
– расходы на содержание отраслей социально– культурной сферы,
составляющие наибольший объем расходов городского бюджета;
– расходы на функционирование городского хозяйства, носящие
приоритетный характер;
– расходы на правоохранительную деятельность, предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
– расходы, направленные на решение общегосударственных вопросов.
Исполнение городского бюджета осуществляется в условиях планового
дефицита городского бюджета, основными источниками финансирования
которого служат:
– заемные средства;
42
– остатки средств городского бюджета;
– иные источники финансирования дефицита городского бюджета.
В таблице 5 представлены данные из годовых отчетов об исполнении
городского бюджета за последние 3 года
Таблица 5
Данные из годовых отчетов об исполнении городского бюджета за
2015– 2017 гг.
Данные из годовых
отчетов об исполнении
городского бюджета
Абс.изм.
Относит. изм.
2015
2016
2017
2016–
2015
2017–
2016
2016/
2015
·100–
100
2017/
2016
·100–
100
Доходы
7812884
,6
7938974,
9
8285663
,1
126090
,3
346688
,2
1,61
4,37
Расходы
7909412
,0
8236508,
9
8170099
,9
327096
,9
– 66409
4,14
– 0,81
В 2015 году Архангельская городская Дума решила утвердить отчет об
исполнении городского бюджета за 2015 год по доходам в сумме 7 812 884,6
тыс. рублей, по расходам в сумме 7 909 412,0 тыс. рублей с превышением
расходов над доходами (дефицит городского бюджета) в сумме 96 527,4 тыс.
руб.
В 2016 году Архангельская городская Дума решила утвердить отчет об
исполнении городского бюджета за 2016 год по доходам в сумме 7 938 974,9
тыс. рублей, по расходам в сумме 8 236 508,9 тыс. рублей с превышением
расходов над доходами (дефицит городского бюджета) в сумме 297 534,0 тыс.
рублей.
В 2017 году Архангельская городская Дума решила утвердить отчет об
исполнении городского бюджета за 2017 год по доходам в сумме 8 285 663,1
тыс. рублей, по расходам в сумме 8 170 099,9 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит городского бюджета) в сумме 115 563,2 тыс.
рублей.
Основными направлениями политики Департамента градостроительства в
отношении персонала является: осуществление работы по подбору, расстановке
43
и использованию в процессе деятельности рабочих, специалистов и
руководителей, а также проведение мероприятий по их обучению,
переобучению (специализации); формирование стабильно работающего
трудового коллектива; организация системы учета кадров.
Собственно планирование потребности Департамента
Градостроительства в персонале включает три этапа:
1) планирование рабочих мест;
2) планирование количественного и качественного состава работников;
3) планирование способов и источников комплектования штата
сотрудников.
На основании сравнения плана по человеческим ресурсам с численностью
сотрудников, уже работающих в организации, служба управления персоналом
выявляет вакантные рабочие места, которые нужно заполнить. Если такие
места существуют, начинается процесс найма на работу, состоящий из
нескольких стадий: детализации требований к вакантному рабочему месту и к
кандидату на его занятие, подбора кандидатов, отбора кандидатов и приема на
работу.
На 01.01.2018г. количество сотрудников составляет 36 человек.
В анализе большое внимание необходимо уделить также изучению
обеспеченности Департамента градостроительства рабочими кадрами по
профессиональному и квалификационному составу.
В целом с 2015 по 2017 гг. годы общая фактическая численность
работающих уменьшилась на 7 человек или на 16%. В 2016 году по сравнению
с 2015 годом уменьшение численности составило 3 человека. По сравнению с
планом 2015 года, общая фактическая численность за 2017 год снизилась на 9
человек.
В основном сокращение численности в 2017 году произошло из– за
сокращения категории специалисты – на 4 человека.
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется
сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям