67
Продолжение таблицы 3.7
4. Единый социальный налог = 30% от общей з/п.
15 222
5. Накладные расходы =15% от общей з/п.
7 570
6. Сметная стоимость
140 297
7. Прибыль =20% от сметной стоимости
28 059
8. Договорная цена = сметная стоимость + прибыль
168 356
Рассчитаем цену разработки программного продукта как сумму
себестоимости и прибыли:
140 297 + 28 059 = 168 356 руб.
Также в стоимость разработки программного продукта следует включить
размер НДС:
168 356 + 168 356 х 0,18 = 198 660
Таким образом, цена реализации программного продукта будет
рассчитываться по формуле 3.5:
, (3.5)
где Ц
ПР
– цена договорная программной разработки;
Р
ТР
– транспортные расходы в размере 15% от договорной цены;
Р
ТО
– наценка розничной продажи в размере 3% от договорной цены.
Таким образом, цена реализации разработанного продукта будет равна:
Ц
ПР
= 168 356+ 25 253 + 5 050 = 198 659 руб.
Далее необходимо провести расчет экономических показателей
целесообразности разработки, а также оценить ее эффективность. В частности,
рассчитаем капитальные вложения по сравниваемым вариантам.
Учитывая, что компьютерная техника используется в обоих вариантах
сравнения, экономия капитальных вложений в ноутбук в разрабатываемом
варианте CRM-системы для кадровых агентств, составит (формула 3.6):
К=К
1
-К
2
. (3.6)
Расчет капиталовложений в применение разработанного программного
продукта определяется с помощью формул 3.7 и 3.8:
????
????
(3.7)
????
????
, (3.8)
68
где Т
МВ1
– время работы машин за год для того, чтобы пользователь решил
в базовой модели все стоящие перед ним задачи (машино-часы);
Т
МВ1
= 249 х 2 = 498 машино-часа.
Т
МВ2
– время работы машин, которое потребуется пользователю за год,
чтобы решить стоящие перед ним задачи в новом варианте программного
продукта:
Т
МВ2
=249 х 1 =249 машино-часа.
Т
ПОЛН
– полезный фонд работы ноутбука за года, ч.;
К
ЭВМ
– капитальные вложения в компьютерную технику проекта, руб.;
Ц
1
, Ц
2
– цена реализации, соответственно, базового и нового программного
продукта.
К = 337497 – 176 604 = 160 893 руб.
Произведем расчет экономии капиталовложений на одного пользователя
программного продукта с использованием базового варианта по формуле 3.9:
????
????
, (3.9)
где Т
МВ1
и Т
МВ2
– годовое машинное время компьютерной техники
соответственно для сравниваемого и нового вариантов, в часах;
К
ЭВМ
– капиталовложения в принтер и ноутбук, руб.;
Т
ПОЛН
– годовой полезный фонд работы компьютерной техники в часах.
К
Э 2/1
= ((498 - 249) х 63 825) / 1 987 = 7 966 руб.
Рассчитаем сумму эксплуатационных затрат у пользователя CRM-системы
по формуле 3.10:
, (3.10)
где Т
МВ
– машинное время компьютерной техники на решение одной задачи
в часах;
И
Ч
– расходы на эксплуатацию на 1 ч. машинного времени;
Т
С
– срок эксплуатации программного обеспечения;
Ц – стоимость программного продукта.
69
Рассчитаем эксплуатационные издержки базового и разработанного
вариантов CRM-системы:
И
Б
= 249 х 25,4 + 321 000/ 1 = 327 324 руб.
И
Н
= 249 х 25,4 + 168 356 / 1 = 174 680 руб.
Рассчитаем сумму годовой экономии стоимости машинного времени у
пользователя программного продукта по формуле 3.11:
????
????
, (3.11)
где И
Ч
– затраты на эксплуатацию на 1 машино-час, руб.;
Т
МВ1
, Т
МВ2
– машино-время на решение одной задачи для базового и нового
варианта соответственно, в часах.
Э
МЗ
= 25,4 х (498-249) = 6325 руб.
Рассчитаем относительную экономию капитальных вложений в CRМ-
систему, которая характеризует экономическую эффективность внедрения нового
программного обеспечения, по формуле 3.12.
????
????
, (3.12)
где К
1
и К
2
– капиталовложения, необходимые для применения
программного продукта соответственно в базовом и новом варианте, руб.
????
????
Рассчитаем сумму относительной экономии эксплуатационных издержек
потребления по формуле 3.13:
????
????
, (3.13)
где И
1
и И
2
– расходы на эксплуатацию и потребление соответственно по
базовому и новому варианту программного продукта, руб.
3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта
Рассчитаем непосредственно годовой экономический эффект пользователя
программного продукта от внедрения CRM-системы по формуле 3.14:
????
????
????
????, (3.14)
70
где Е
Н
– нормативный коэффициент (0,15).
????
????
Рассчитаем годовой экономический потенциал разработанной CRM –
системы по формуле 3.15:
,(3.15)
где n – общая численность организаций, внедривших разработанный
программный продукт;
Э
Г2/1
– годовой экономический эффект от внедрения.
В данном конкретном случае разрабатываемая кадровая CRM-система
рекомендуется к внедрению пока только в МКЦ «Фаворит», поэтому n=1.
Следовательно, годовой экономический потенциал разработки составит:
Произведем расчет стоимости потребления разрабатываемого
программного продукта по формуле 3.16:
, (3.16)
где Ц
ПР
– цена реализации программного продукта, руб.;
Т
С
– срок эксплуатации CRM-системы, лет;
И – расходы на эксплуатацию
Представим результаты проведенных расчетов экономических показателей
разработки программного продукта в Табл. 3.8.
Таблица №3.8
Экономические показатели эффективности разработанной кадровой CRM-
системы
Наименование параметра
Базовый ПП
Новый ПП
Цена договорная, р.
288 000
55279,6
Цена продажная, р.
321 000
65230
Цена потребления, р.
1 957 620
1 041 765
Капитальные вложения в применение
разработанного ПП, р.
337 497
176 604
Экономия капиталовложений, р.
7966
Эксплуатационные издержки, р.
327 324
174 680
71
Продолжение таблицы № 3.8
Относительная экономия капитальных
вложений, %
47,7
Годовая экономия стоимости машинного
времени, р.
6325
Относительная экономия
эксплуатационных расходов, %
46,6
Годовой экономический потенциал, р.
128 510
Годовой экономический эффект, р.
128 510
Рассчитаем коэффициент экономической эффективности внедрения нового
программного продукта (Е), характеризующую размер годового прироста
прибыли (П) в ходе эксплуатации разработанной CRM-системы на 1 руб.
единовременных капиталовложений (К) по формуле 3.17:
, (3.17)
Размер годового прироста суммы прибыли рассчитывается как разность
цены и себестоимости единицы программного продукта или выполняемой с его
помощью работы. С учетом годового объема производства разработанной CRM-
системы или выполненных с ее помощью работ.
0,44.
Итак, осуществим сравнительный анализ экономических показателей
эффективности двух CRM-систем: базового и разработанного программного
продукта.
Сравнение данных показателей позволяет убедиться, что применение
разработанного в рамках данной работы программного продукта является более
выгодным, чем базовый вариант по следующим показателям: цена потребления;
годовые эксплуатационные расходы; капиталовложения в использование CRM-
системы; эксплуатационные расходы.
Таким образом, разработанный нами программный продукт требует более
низкие материальные затраты и затраты времени на решение задач.
Проанализировав технико-экономические показатели обоих программных
продуктов: базового и нового, можно сделать обоснованный вывод, что
разработанная нами в рамках данной работы CRM-система более функциональна
72
и по многим характеристика лучше базового продукта. Следовательно, ее
конкурентоспособность на рынке будет выше.
Дадим оценку конкурентоспособности разработанного программного
продукта. Для этого необходим анализ технической прогрессивности
разработанного программного продукта. Техническая прогрессивность
показателей отражается в коэффициенте эквивалентности (формула 3.18):
, (3.18)
где К
ТН
и К
ТБ
– коэффициенты технического уровня соответственно нового
и базового программного продукта.
Коэффициент технического уровня можно рассчитать следующим образом
(формула 3.19):
, (3.19)
где – коэффициент весомости i-го технического параметра программного
продукта, определенный экспертным методом;
– количественное значение i-го технического параметра эталонного
программного продукта;
– количественное значение i-го технического параметра сравниваемой
CRM-системы;
– количество параметров.
В Табл. 3.9 представлены результаты расчета количественных параметров
сравниваемых CRM-систем.
Таблица №3.9
Технические параметры, необходимые для определения коэффициента
эквивалентности
Параметры
В
П
Э
П
Б
П
Н
К
ТБ
К
ТН
Время обработки
введенных данных, с
0,2
1
0,8
0,9
0,16
0,18
Удобство интерфейса
0,3
1
0,7
0,8
0,21
0,24
Объем программного
продукта на диске, Мб
0,1
1
0,6
0,7
0,06
0,07
Надежность, %
0,4
1
0,7
0,8
0,32
0,32
Итого
0,75
0,81
73
В соответствии с данными Табл. 3.9, произведем расчет коэффициента
эквивалентности:
Следовательно, новый программный продукт по своему техническому
уровню выше базового.
Проанализируем изменения функциональных возможностей
разработанной CRM-системы. В соответствии с формулой 3.20 рассчитаем
значение коэффициента изменения функциональных возможностей нового
программного продукта:
, (3.20)
где К
ФВБ
и К
ФВН
– общая сумма неизмеримых показателей соответственно
базового и нового вариантов программного продукта.
В Табл. 3.10 представлен полный перечень показателей новой и базовой
CRM-систем, характеризующих их функциональные возможности.
Таблица №3.10
Показатели, характеризующие функциональные возможности программного
продукта
Показатели
Характерист
ические
параметры
базовой
CRM-
системы
Характерист
ические
параметры
разработанн
ой CRM-
системы
Бальная
оценка
базовой
CRM-
системы
Бальная
оценка
разработанно
й CRM-
системы
1. Технические:
1.1 Скорость работы
средняя
Хорошая
2
2
1.2 Функциональные
возможности
хорошие
Высокие
3
3
2. Эстетические:
2.1 Простота
использования
хорошая
Высокая
2
3
2.2 Дружественный
интерфейс
+
+
2
3
3. Эргономические:
3.1 Степень
утомляемости
работа до 10
часов
работа до 10
часов
2
2
74
Продолжение таблицы № 3.10
3.2
Производительность
труда
средняя
Высокая
3
4
Итого
14
17
В соответствии с данными, представленными в Табл. 3.10, произведем
расчет значения коэффициента изменения функциональных возможностей
разработанной CRM-системы:
Следовательно, можно сделать обоснованный вывод, что по
функциональным возможностям разработанный программный продукт выше
возможностей базовой CRM-системы.
Произведем расчет коэффициента стоимости потребления по формуле:
Уровень конкурентоспособности разработанного программного продукта
по отношению к базовому варианту характеризует интегральный коэффициент
конкурентоспособности (К
и
), учитывающий все параметры и рассчитывающийся
по формуле 3.21:
, (3.21)
,45.
Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная нами кадровая
CRM-система конкурентоспособна на рынке, поскольку К
И
>1. Следовательно,
новому программному продукту присуща большая конкурентоспособность, чем
базовому.
Срок окупаемости проекта рассчитаем по формуле 3.22:
T = IC / FV, (3.22)
где Т – период возврата средств;
IC – инвестиции в проект (капитальные вложения в использование);
FV – планируемая экономия средств от внедрения разработанного
программного продукта (годовой экономический эффект).
Т =176 604 /128 510 = 1,37 года.
Таким образом, срок окупаемости проекта по разработке и внедрению
программного продукта – системы «CRM-Фаворит» составит 1,37 года.
75
Заключение
В данной работе были тщательно изучены происходящие в МКЦ
«Фаворит» процессы в области обслуживания клиентов. В ходе проделанной
работы были найдены определенные недостатки, устранить которые призван
разработанный программный продукт «СRM-Фаворит».
Итак, разработка и последующее внедрение разработанного программного
продукта CRM в МКЦ «Фаворит» регламентировано процесс общения с
клиентами центра. Теперь существуют четкие регламенты по срокам отправки
коммерческого предложения после обращения, назначения личной встречи.
Также под контроль попала и переговорная деятельность.
Основное, что стоит отметить – это появление регламентации повторных
продаж и повторных «касаний» уже существующих клиентов. До разработки и
внедрения программного продукта обзвон клиентской базы был хаотичным и
эпизодическим. После внедрения это превратилось в системную работу. Мы
можем прекратить работу с клиентом на любом этапе воронки продаж, но
специалисты кадрового центра просто обязаны созвониться с ним еще. Это
является весомым достоинством внедрения, что подтверждается системным
ростом показателей повторных продаж, что означает возврат старых клиентов и
размещение ими заказов в МКЦ «Фаворит».
Внедрение разработанного программного продукта сделало очевидным его
сильные стороны:
1. В «CRM-Фаворит» теперь будет работать каждый сотрудник, что
станет единой информационной системой. Это позволит в режиме реального
времени отслеживать ситуацию по процессам: первичным и повторным
продажам, положениям на открытых вакансиях. Все это будет отмечаться
непосредственно консультантами. После инициализации проекта (поступления
заявки от заказчика), уже нельзя его прекратить. У консультанта не остается
выбора, кроме как работать по созданному регламенту. Поэтому в любой момент
времени есть возможность ознакомиться с продвижением у того или иного
сотрудника определенной задачи и этапа, на котором она находится. В также
определить причину неоплаты счета или несоблюдения сроков по задаче.
76
2. Появление системы контроля, которая транслирует все без
исключения проекты, в том числе – стадию и консультанта, который им
занимается. До внедрения программного продукта руководитель продолжал бы
тратить массу времени на внесение изменений в Excel-файл, причем не было бы
гарантии, что внесены абсолютно все изменения. Потому что одновременно в
работе МКЦ «Фаворит» находятся сотни проектов. После внедрения появилась
возможность контроля за ключевыми моментами проектов. Если
предусматривается плотное изучение работы консультанта его руководителем, то
общение происходит по каждому проекту или можно контролировать только
задачи с истекшим сроком исполнения. По-прежнему остаются еженедельные
совещания консультантов, однако отпала необходимость в письменных отчетах,
поскольку общение по структуре работы осуществляется через «СRM-Фаворит».
3. Появление эффективной и популярной в менеджменте «воронки
продаж», что само по себе интересно. До внедрения программного продукта были
просто фактические проекты, после внедрения появилась статистика и прогноз
ситуации на текущий период: количество принятых в работу заявок,
переведенных в работу, какая часть из них дошла до этапа представления
кандидата на вакансию заказчику, количество одобренных проектов,
выставленных, оплаченных и ждущих оплаты счетов. Становится наглядной
общая картина деятельности кадрового центра, появилась возможность получить
прогноз на неделю, две или ближайший месяц. Это же можно сказать и про
продажи – имя статистику обратившихся клиентов, можно получить
представление о количестве подписанных на следующей неделе договоров.
4. Стандартизация работы. Разработанный программный продукт
предусмотрел самые важные моменты в этом направлении. К примеру, теперь
оформление договоров, счетов и приложений происходит в полуавтоматическом
режиме и единообразно. В частности, в ходе выставления счёта, если реквизиты
и название компании уже были введены, система осуществляет автоматическую
подстановку основания выставления счёта и пр. В случае наличия информации в
карточке клиента, она также используется для создания счета, приложения,
договора.