52
На рисунке 16 изображена Диаграмма Ганта, показывающая степень
участия каждого специалиста в разработке АРМ.
2.3.2 Расчет себестоимости разработки и внедрения АРМ
Себестоимость внедрения разрабатываемой АРМ включает в себя:
затраты на трудовые ресурсы (заработная плата разработчиков);
отчисления на социальные нужды;
затраты на расходные материалы;
амортизационные отчисления;
прочие затраты.
Затраты на трудовые ресурсы рассчитываются с помощью «Microsoft
Office Project 2010» с учетом особенностей оплаты труда специалистов, а
также степени участия их в разработке АРМ (Рисунок 17).
Рисунок 17 – Затраты на трудовые ресурсы
53
Смета затрат на разработку АРМ приведена в таблице 15.
Таблица 15 - Смета затрат на разработку АРМ
Статья затрат
Величина затрат, руб.
1.Расходные материалы
2016
2.Заработная плата разработчиков
25760
3.Отчисления на социальные нужды
7780
4.Амортизационные отчисления
1980
5.Прочие затраты
7728
Итого:
45263
1 статья «Расходные материалы». Для разработки проекта
потребовалось приобретение расходных материалов, состав и стоимость
которых приведены в таблице 16.
Таблица 16 - Затраты на приобретение расходных материалов
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Цена, руб.
Сумма, руб.
Бумага для принтера SvetoCopy
(A4, 500 листов)
пачка
1
400
400
Флэш-память USB Kingston 4GB
шт.
2
400
800
Канцтовары (карандаши, ручки и пр.)
шт.
15
25
375
Картридж для принтера HP-21b
шт.
2
220
440
Итого:
2016
2 статья «Заработная плата разработчиков». Расчет заработной платы
проводится исходя из численности различных категорий исполнителей,
трудоемкости отдельных видов выполняемых ими работ и их средней
заработной платы за один рабочий день.
Для выполнения данного дипломного проекта были привлечены:
руководитель проекта;
консультант;
студент-дипломник.
В таблице 17 приведен расчет трудозатрат для каждого участника
команды разработчиков АРМ.
54
Таблица 17 - Расчет трудозатрат разработчиков ЭИС
В таблице 18 приведен расчет заработной платы для каждого участника.
Таблица 18 - Расчет заработной платы
Оклад в месяц,
руб.
Оклад, руб./час
Кол-во часов
Заработная
плата, руб.
Руководитель проекта
33600
200
6,4
1280
Консультант
25200
150
37,6
5640
Студент-дипломник
8400
50
376,8
18840
Итого
420,8
25760
Итого после проведения общего подсчета заработная плата всех
исполнителей (З
п
) составила 25760 руб.
3 статья «Отчисления на социальные нужды» - в Пенсионный фонд, в
Фонд социального страхования (ФСС) и в Фонд обязательного медицинского
страхования (ФОМС), а также страховые взносы на страхование от
несчастных случаев на производстве (см. таблицу 19).
Таблица 19 - Расчет отчислений на социальные нужды
Разработчики проекта
Заработная
плата, руб.
Страховые
взносы (30 %)
Взносы на страхование от
несчастных случаев
(0,2%)
Студент-дипломник
18840
5652
38
Руководитель проекта
1280
384
3
Консультант
5640
1692
11
Итого:
25760
7728
52
Таким образом, отчисления на социальные нужды от заработной платы
разработчиков проекта составляют 7780 руб.
55
4 статья «Амортизационные отчисления» включает затраты на
амортизацию оборудования (компьютер и оргтехнику):
12
)(
0
ТНС
А
аоб
, (1)
где Ао – амортизационные отчисления за период разработки проекта;
Соб – стоимость оборудования (в разработке ЭИС использовались
ПЭВМ и периферия стоимостью 30000 руб.);
На – норма амортизации, можно принять 0,2;
Т – время на разработку проекта в месяцах.
)(р=)(=А
о
.198012/40,230000
5 статья «Прочие затраты» включает расходы на управление и
хозяйственное обслуживание. Величина прочих затрат может быть
определена в процентах от заработной платы разработчиков проекта. Расчёт
затрат по этой статье ведётся по следующей формуле:
,
где Z
пр
– прочие расходы;
R – коэффициент учета прочих расходов (0,3).
При 0,3 Z
пр=
25760*0,3=7728 (руб.)
На основании таблицы 15 можно построить диаграмму затрат,
представленную на рисунке 18.
RЗZ
ппр
*
R
56
Рисунок 18 - Диаграмма затрат
На Рисунке 19 представлена диаграмма распределения затрат по этапам
работы, где наглядно показано какую часть затрат из общей их суммы
занимает стоимость каждого этапа разработки АРМ.
Рисунок 19 – Распределение затрат этапам разработки АРМ
В Таблице 20 представлено распределение затрат на разработку АРМ,
сформированное по этапам работы и по статьям затрат.
5%
57%
17%
4%
17%
Диаграмма затрат
1.Расходные материалы 2.Заработная плата разработчиков
3.Отчисления на социальные нужды 4.Амортизационные отчисления
5.Прочие затраты
6817,49; 15%
5692,96; 12%
5692,96;
13%
8925,99; 20%
13424,13; 30%
4708,99; 10%
Формирование требований к ЭИС Разработка концепции ЭИС
Техническое задание Технический проект
Проектирование ЭИС Ввод в эксплуатацию
57
Таблица 20 – Распределение затрат
Этапы разработки
ЭИС
Заработная
плата, руб.
Отчисления с
заработной
платы, руб.
Затраты на
расходные
материалы, , руб.
Итого,
руб.
Формирование
требований к ЭИС
3880
1171,76
1765,73
6817,49
Разработка
концепции ЭИС
3240
978,48
1474,48
5692,96
Техническое
задание
3240
978,48
1474,48
5692,96
Технический
проект
5080
1534,16
2311,83
8925,99
Проектирование
ЭИС
7640
2307,28
3476,85
13424,13
Ввод в
эксплуатацию
2680
809,36
1219,63
4708,99
Итого, руб.
25760
7780
11723
45263
2.3.3 Обоснование целесообразности разработки и внедрения АРМ
На сегодняшний день существует несколько способов приобретения
ИС помимо ее разработки, в том числе приобретение уже существующих
систем, приобретение систем с их последующей доработкой и разработка ИС
сторонними организациями (аутсорсинг).
Менеджер, для которого разрабатывается АРМ, выполняет следующие
виды работ, представленные в таблице 21.
Таблица 21 - Время на выполнение данных работ без использования
ЭИС
Название работы
Время на выполнение
данных работ без
использования АРМ,
0
i
T
мин.
Количество
операций в
день,
0
i
K
1. Оформление заявки клиента
5
15
2. Оформление договора
20
5
3. Консультирование клиента
15
3
4.Заполнение отчетов
15
3
58
Затраты на выполнения этих работ без использования АРМ за один
рабочий день рассчитываются следующим образом:
спец
n
i
ii
СKTЗ *)*(
1
00
0
,
где
0
З
– затраты на выполнение работ менеджером без АРМ;
0
i
T
– время на выполнение очередной работы без АРМ;
0
i
K
– количество данных операций в день;
спец
С
– стоимость одного часа работы менеджера.
Стоимость одного часа работы менеджера рассчитывается по
формуле:
С
спец
=
З
зп
Т
г
, (2)
где З
зп
– основная и дополнительная заработная плата менеджера с
отчислениями на социальные нужды;
Т
г
— годовой фонд времени его работы, час.
З
зп
= (1 + К
доп
+ Кс)
З ср
12 , (3)
где К
доп
— коэффициент дополнительной заработной платы ( К
доп
=
0,1);
К
с
— коэффициент отчислений на социальные нужды (0,302);
З
ср
— среднемесячная зарплата менеджера (26000 руб);
12 — число месяцев в году.
З
зп
= (1+0,1+0,302)
26000
12 = 437424 (руб.)
Годовой фонд времени работы менеджера:
Тг = (Фрд
Тсм – Фпп
Т ск)
Кп , (4)
59
где Фрд — число рабочих дней в году, 250 дней;
Тсм — продолжительность рабочего дня, 8 час;
Фпп — число предпраздничных дней в году (в 2012 г. 5 дней);
Т ск — сокращение рабочего дня в предпраздничный день, 1 час;
Кп — коэффициент, учитывающий невыходы на работу в связи с
отпусками, болезнями, 0,9.
Тг = (250*8-5*1)*0,9 = 1796 час.
С
спец
= 437424/1796 = 244 (руб.)
Таким образом, затраты на выполнение автоматизируемых в проекте
работ без использования АРМ за один рабочий день равны:
З
о
= (5*15+20*5+15*3+15*3+10*1)*244/60 = 1118 (руб./день)
Оценим время на выполнение работ менеджером при внедрении АРМ
(таблица 22).
Таблица 22 - Время на выполнение работ менеджером с
использованием АРМ
Название работы
Время на выполнение
данных работ с
использованием АРМ,
1
i
T
мин.
Количество
операций в день,
1
i
K
1. Оформление заявки клиента
3
15
2. Оформление договора
15
5
3. Консультирование клиента
12
3
4.Заполнение отчетов
12
3
Затраты на выполнения этих работ при внедрении АРМ за один
рабочий день рассчитываются следующим образом:
спец
n
i
ii
СKTЗ *)*(
1
11
1
, (5)
где
1
З
– затраты на выполнение работ менеджером с АРМ;
1
i
T
– время на выполнение очередной работы с АРМ
1
i
K
– количество данных операций в день;
60
спец
С
– стоимость одного часа работы менеджера.
З
1
= (3*15+15*5+12*3+12*3+7*1)*244/60 = 809 (руб./день)
Экономия от внедрения АРМ составляет:
Э = (З
о
– З
1
)* Ф
рд
= (1118-809)*250= 77250 (руб./год)
где Ф
рд
- число рабочих дней в году.
Срок окупаемости проекта определяется следующим образом:
ЭЗП /
, (6)
где З – затраты на разработку АРМ (см. таблицу 15 «Смета затрат
на разработку ЭИС»).
П = 43533/77250 = 0,58 (года) или примерно 7 месяцев.
В данной главе были рассмотрены такие аспекты разработки
информационной системы, как описание функциональных и
обеспечивающих подсистем и описание новой технологии АРМ менеджера
поддержки работы с клиентами интернет провайдера ООО «Мэйджор
Терминал». Также была разработана концептуальная схема базы данных
системы и определена входящая и исходящая информация (и
соответствующие типы данных), рассмотрен математический аппарат и
определены технические характеристики вычислительной техники, на
которой будет эксплуатироваться АРМ. Далее были приведены все статьи
затрат на разработку системы, определено общее количество времени, в
течение которого будет производиться разработка и внедрение АРМ
менеджера поддержки работы с клиентами интернет провайдера ООО
«Мэйджор Терминал», подсчитана себестоимость данного программного
продукта и срок окупаемости.
61
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Обоснование выбора средств разработки
3.1.1 Обоснование выбора средств разработки клиентской части
АРМ
Для разработки приложения пользователя будет выбрана среда
программирования Delphi, разработанной компанией Borland, которая
позволяет создавать приложения БД, реализованных на разных платформах.
Особенностью работы с БД в Delphi является использование открытой
архитектуры доступа к данным. Кроме того обеспечивается возможность
доступа как к удалённым, так и к локальным БД. Delphi – это среда
визуального проектирования. Основная идея состоит в том, что приложения
собираются из готовых компонентов, таких как кнопка, таблица и т.п.
концепция работы в Delphi называется технологией RAD (быстрой
разработки приложений).
Система Delphi базируется на использовании языка программирования
Object Pascal, который является логическим продолжением и развитием
классического языка программирования Паскаль. Система Delphi позволяет
создавать профессиональные и эффективно работающие приложения,
используемые в самых различных сферах человеческой деятельности. [27]
Программирование в среде Delphi не требует совершенных знаний в
данной области. Все сложности программирования в ней спрятаны и нам не
придётся задумываться о таких понятиях как, например, стек или регистры.
[43] система программирования Delphi опирается на возможности
операционной системы Windows. Используется графический интерфейс, что
значительно облегчает работу пользователя с компьютером. Большая часть
операций в процессе программирования выполняется при помощи мыши, а
не клавиатуры, что гораздо облегчает работу с программой. Человек,