44
Архангельской области Плесецком районе и г.Мирный» оказывает
относящиеся к его основной деятельности платные услуги:
проведение работ по оценке риска для здоровья населения и
воздействия факторов среды обитания человека;
оказание консультационных услуг по вопросам санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей,
соблюдения правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ,
оказания услуг;
проведение исследований состояния здоровья населения,
проведение иных исследований в цепях разработки и участия реализации
программ по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав потребителей;
проведение гигиенического воспитания и обучения граждан,
профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников
организаций;
оформление, выдача и учет личных медицинских книжек
работникам отдельных профессий и организаций, деятельность которых
связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией
пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей,
коммунальным бытовым обслуживание населения;
оформление, выдача и учет санитарных паспортов на транспортные
средства, специально предназначенные или специально оборудованные для
перевозок пищевых продуктов;
издание и реализация методических, нормативных,
информационных и иных печатных, аудиовизуальных, электронных материалов
по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, защиты прав потребителей;
другие виды услуг.
Филиал также осуществляет и возмездную деятельность по заявкам
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
45
2.2. Анализ поступлений и расходов филиала №5 ФБУЗ “Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области в Плесецком районе и г.Мирный”
Финансовое обеспечение и организация деятельности Филиала является
расходным обязательством Российской Федерации и осуществляется за счет:
средств федерального бюджета;
средств от предпринимательской деятельности;
средств, получаемых от граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц в порядке возмещения дополнительно
понесенных расходов на проведение санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий;
добровольных взносов и пожертвований граждан и юридических
лиц;
других, не запрещенных законодательством Российской Федерации
источников.
Со 2 полугодия 2011г. Филиал №5 ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в в Архангельской области в Плесецком районе и г.Мирный» в
рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» перешло на субсидиарное финансирование. При этом выполнен
весь объем мероприятий, предусмотренный приказом Федеральной службы от
04.05.2011 № 435 «Об утверждении плана мероприятий по переходу на
субсидиарное финансирование учреждений Роспотребнадзора с 01.07.2011».
В связи с этим Филиалом были получены нотариально заверенные
копии Устава и свидетельства о государственной регистрации, а также
подлинники Положения о филиале ФБУЗ.
С целью оценки выполнения государственного задания в учреждении с 1
квартала 2011 года разработаны и внедрены новые отчетные формы, где вся
46
деятельность структурирована и взаимосвязана между перечнем услуг по
Государственному заданию, ведомственными целевыми программами, что
позволяет при внесении подробных данных по оперативной деятельности и
объемам лабораторно-инструментальных исследований автоматически
формировать различные отчеты, проанализировать загруженность ставок
оперативных и лабораторных подразделений.
Ежеквартально проводится мониторинг достижения количественных
показателей выполнения государственного задания (нарастающим итогом с
начала года и ежеквартально).
Филиал №5 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в в Архангельской
области в Плесецком районе и г.Мирный» оказывает 8государственных услуг.
Услуга 1. Проведение санитарно-эпидемиологических исследований,
испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок в целях
обеспечения государственного контроля (надзора) и защиты прав потребителей,
социально-гигиенического мониторинга, при действиях в условиях
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. (Исследования, проводимые в
рамках Услуги №1 обеспечивают выполнение программ «Гигиена и здоровье»,
«Стоп-инфекция», Сан-охрана», «ЗПП»).
Услуга 2. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз по
установлению соответствия (несоответствия) проектной и иной документации,
объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг,
предусмотренных законодательством в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей».
(СЭЭ, проводимые в рамках Услуги №2 в программе «Гигиена и здоровье»).
Услуга 3. Проведение санитарно-эпидемиологических обследований по
установлению соответствия (несоответствия) требованиям технических
регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов производственных, общественных помещений, зданий,
сооружений, оборудования, транспорта, технологического оборудования,
технологических процессов, рабочих мест в целях обеспечения
47
государственного контроля (надзора) и защиты прав
потребителей.(Обследования, проводимые в рамках Услуги №3 заложены
программе «Гигиена и здоровье»)
Услуга 4. Проведение гигиенических и санитарно-эпидемиологических
оценок по установлению вредного воздействия на человека факторов среды
обитания, определению степени этого воздействия и прогнозированию
санитарно-эпидемиологической обстановки в целях обеспечения
государственного контроля (надзора) и защиты прав потребителей. (Оценки,
проводимые в рамках Услуги №4, заложены программе «Гигиена и здоровье»,
«Стоп-инфекция»)
Услуга 5. Проведение санитарно-эпидемиологических расследований,
направленных на установление причин и выявление условий возникновения и
распространения инфекционных заболеваний». (Расследования, проводимые в
рамках Услуги №5, заложены программе «Стоп-инфекция»).
Услуга 6. Организация и проведение социально-гигиенического
мониторинга, оценка риска воздействия вредных и опасных факторов среды
обитания на здоровье человека (Показатели, мониторируемые в рамках Услуги
№6, заложены программе «СГМ»).
Услуга 7. Организация и проведение статистического наблюдения в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
сфере защиты прав потребителей». (Подготовка статистических форм по
Услуге №7 заложена в программе «Санитарный щит», «ЗПП»).
Услуга 8. Государственный учет инфекционных заболеваний,
профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) в связи с вредным воздействием факторов среды обитания в целях
формирования государственных информационных ресурсов». (Учет
инфекционных заболеваний по Услуге №8 заложен в программе «Стоп-
инфекция).
В таблице 5 отразим показатели выполнения государственного задания
за 2015-2016 г.
48
Таблица 5
Количественные показатели выполнения государственного
задания за 2015-2016 г.
2015
2016
Услуга 1.Исследования
3331
3245
Услуга 2.СЭЭ
249
108
Услуга 3.Обследования
133
196
Услуга 4.Оценки
165
184
Услуга 5.Очаги
1997
1998
Услуга 6.СГМ
520
540
Услуга 7.Статические формы
97
97
Услуга8.Регистрация инфекционной
заболеваемости
1039
1116
Согласно данным таблицы 5, в 2016 году по сравнению с 2015 году
произошло снижение общего числа исследований на 2,6%, за счет оптимизации
перечня и исключения малоинформативных исследований, а также
корректировки плана после согласования с прокуратурой.
Рисунок 6 - Динамика показателей выполнения государственного
задания за 2015-2016 г.
49
В 2016 году в связи с изменениями в нормативно-правовых актах на
43,3% уменьшилось количество проведенных санитарно-эпидемиологических
экспертиз.
В тоже время в 2016 г. произошло увеличение количества проведенных
санитарно-эпидемиологических обследований на 47,4% и санитарно-
эпидемиологических оценок на 11,5%, на 7,4% увеличилась количество
зарегистрированных инфекционных заболеваний.
На том же уровне остались проведение санитарно-эпидемиологических
расследований, направленных на установление причин и выявление условий
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, организация и
проведение социально-гигиенического мониторинга, организация и проведение
статистического наблюдения.
Для успешного функционирования филиала требуется достаточное
ресурсное обеспечение, включая финансирование из федерального бюджета, а
также внебюджетных средств.
В таблице 6 представим структуру объемов финансирования из
различных источников филиала за 2015-2016 г.
Таблица 6
Размер
и структура объемов финансирования в разрезе источников
за 2015-2016 г.(тыс.руб.)
Источник
финансирования
2015 год
Удельный
вес,%
2016 год
Удельный
вес,%
Поступления из бюджета
по нормам
6521,9
23,44
5766,8
20,95
Поступления от
предпринимательской
деятельности
19328,0
69,45
19126,3
69,49
Средства ФОМС
1979,1
7,11
2631,6
9,56
Итого
27829
100
27524,8
100
Динамика объемов финансирования, представленная в таблице 6,
свидетельствует о том, что доходы и поступления в Филиале №5 ФБУЗ «Центр
50
гигиены и эпидемиологии в в Архангельской области в Плесецком районе и
г.Мирный» сократились с 27829 тыс.руб. до 27524,8 тыс.руб.
На рисунке 7 отразим структуру объемов финансирования в разрезе
источников за 2015-2016 г.
Рисунок 7 - Структура объемов финансирования из различных
источников филиала за 2015-2016 г, %
0
10
20
30
40
50
60
70
2015 2016
23,44
20,95
69,45
69,49
7,11
9,56
Поступления из бюджета по нормам
Поступления от предпринимательской
деятельности
Средства ФОМС
51
Основными источниками финансирования учреждения являются доходы
от предпринимательской деятельности , 69,45%- в 2015 году и 69,49% – в 2016
году, что свидетельствует о стабильности поступлений из этого источника. На
втором месте – федеральный бюджет в виде субсидиарного финансирования.
Наблюдается уменьшение доли поступлений из бюджета с 23,44 % в
2015 году до 20,95% в 2016 году.
В таблице 7 представим доходы по отдельным видам услуг.
Таблица 7
Анализ доходов по видам услуг за 2015-2016 г.(тыс.руб.)
Года
2015
2016
Акарицидная обработка
1363,26
1334,11
Бактериологические исследования
3432,3
3099,89
Химические исследования
1216,50
1174,01
Паразитологические исследования
184,25
199,83
Профилактическая дезинфекция
2277,30
2456,11
Гигиеническое обучение
4544,57
5471,69
Медицинские книжки
2698,73
2870,42
Производственный контроль
1803,22
1360,15
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
1807,87
1160,09
Итого
19328,0
19126,3
52
Рисунок 8 - Объем доходов по видам услуг за 2015-2016 г,
тыс.руб.
Согласно данным таблицы 7 и рисунка 8, видно что:
Акарицидная обработка по сравнению с 2015 г. уменьшилась на 29,15
тыс.рублей в связи снижением заключения договоров, а паразитологические
исследования увеличились в 2016 г. на 15,58, в сравнении с 2015 г. Химические
исследования в сравнении с 2015 г. на 2011г, уменьшилось на 42,49 тыс. рублей
в связи с сокращением кратности отбора проб питьевой воды.
Бактериологические исследования в сравнении с 2015 г. уменьшились на
332,41 тыс.рублей. По профилактической дезинфекции видно, что по
сравнению с 2015 г. к 2016 г. идет увеличение.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2015 2016
Акарицидная обработка Бактериологические исследования
Химические исследования Паразитологические исследования
Профилактическая дезинфекция Гигиеническое обучение
Медицинские книжки производственный контроль
СЭЭ
53
Гигиеническое обучение проводимое в Филиале №5 ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в в Архангельской области в Плесецком районе и
г.Мирный» увеличилось по сравнению с 2015г на 927,12 тыс.рублей.
Оформление медицинских книжек в 2015 году составляло 2698,73 тыс.рублей,
а в 2016 годуувеличилось на 171,69тыс.рублей.
Далее рассмотрим расходы Филиала №5 ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в в Архангельской области в Плесецком районе и
г.Мирный»(таблица 8).
Таблица 8
Анализ расходов Филиала №5 ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в в Архангельской области в Плесецком районе и
г.Мирный за 2015-2016 г.(тыс.руб)
Расходы
2015 г.
2016 г.
Утверждено
по смете
В том числе
бюджетных
средств
Утверждено
по смете
В том числе
бюджетных
средств
Заработная плата
11634,9
389,9
14563,2
439,7
Прочие выплаты
8,5
4,9
4,0
-
Начисление на
оплату труда
3048,5
102,2
3815,2
115,2
Услуги связи
84,7
40,3
59,4
4,5
Транспортные
услуги
33,4
13,4
8,5
-
Коммунальные
услуги
744,2
325
537,2
117,2
Услуги по
содержанию
имущества
1262,5
602,0
1470,0
820,0
Прочие услуги
427,2
198,2
299,1
6,0
Прочие расходы
40,6
20,6
15,0
-
Увеличение
стоимости
основных средств
871,2
50,0
1190,0
400,0
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
5584,4
447,5
5736,5
76,5
Всего расходов
23740,4
6521,9
27698,1
5766,8
Как видим из таблицы 8, объем расходов по Филиалу №5 ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в в Архангельской области в Плесецком районе и
г.Мирный»вырос с 23740,4 тыс. руб. в 2015 году до 27698,1 тыс. руб. в 2016