74
Цена формируется на основе цен конкурентов. Средняя цена деревянного
коттеджного дома по Архангельской области –около 18 тыс. руб. за 1 кв.м. Для
более успешного выхода на рынок в первые два года реализации проекта цена
будет ниже рыночной на 10%, т.е. 16,2 тыс. руб. за 1 кв.м, далее – 18 тыс. руб.
за 1 кв.м.
Сбыт – осуществляется напрямую покупателям, а так же через
посреднические фирмы (риэлторы).
Продвижение. Установление деловых контактов планируется
следующими способами:
- поиск по объявлениям потенциальных клиентов и рассылка им
информации о компании;
- организация рекламной деятельности, когда клиенты сами выходят на
компанию.
Будут в полной мере использоваться:
1. Реклама через СМИ (объявления в газетах, журналах, телевидении,
изготовление цветных проспектов, публикация в специализированных
справочниках);
2. Интернет (создание своего сайта; публикации в интернет-справочниках
и на интернет-торгах (бесплатно); контекстная реклама, которая в случае с
изготовлением срубов является одной из наиболее действенных).
Контекстная реклама – тип рекламы в интернете, при котором рекламное
объявление показывается в соответствии с содержанием, контекстом интернет-
страницы.
Контекстная реклама действует избирательно и отображается
посетителям интернет-страницы, сфера интересов которых потенциально
совпадает/пересекается с тематикой рекламируемого товара либо услуги,
целевой аудитории, что повышает вероятность их отклика на рекламу
(например, при поисковом запросе).
Для определения соответствия рекламного материала странице интернет-
сайта обычно используется принцип ключевых слов. На ключевые слова
75
ориентируются и поисковые системы. Поэтому контекстная реклама с большей
вероятностью будет продемонстрирована потребителю, который использует
сеть Интернет для поиска интересующей информации о товарах или услугах.
3. Использование традиционной и e-mail почты (рассылки по
профильным торговым предприятиям и другим потенциальным потребителям);
4. Участие в тематических выставках.
Активная рекламная кампания рассчитана на проведение в первый год
реализации проекта (2020). Стоимость рекламной кампании за данный период
представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2. Затраты на проведение рекламной кампании в 2020 г.
Статьи затрат
на рекламу
Стоимость
Требуется
Затраты, руб.
Рекламная продукция
Плакаты (100 шт.) – 5000 руб.
Буклеты (100 шт.) – 2500 руб.
200 плакатов
400 буклетов
10 000
10 000
Публикации в печатных
справочниках, газетах
-
-
40 000
Реклама в Интернет
Контекстная реклама
Стоимость 1000 показов 5 руб.
Стоимость 1 перехода – 60 руб.
200 000 показов
2000 переходов
20 000
120 000
Создание и наполнение
сайта
Создание сайта – 50 тыс. руб.
Наполнение сайта – 20 тыс. руб.
-
70 000
Итого затрат
-
-
300 000
Стоимость рекламной кампании составит 300 тыс. руб. в 2020 г., в
последующие годы планируется составление бюджета в размере 0,2% от
годовой выручки (по плану).
Можно сказать, что данная реклама будет эффективной. Во-первых,
причина в том, что используются наиболее эффективные способы продвижения
с учетом целевой аудитории. Во-вторых, современные способы рекламы в
Интернете позволяют точно выбрать целевую аудиторию рекламы, что
позволяет экономить деньги предприятия на рекламе.
76
3.3. Организационный план
Для реализации проекта потребуется найм 84 человек.
Начальник производства осуществляет административно-техническое
руководство и организацию производственно-хозяйственной деятельности в
рамках направления производства домов ООО «Лиоком-строй». Осуществляет
заключение договоров и обеспечивает выполнение плановых заданий по
выпуску продукции, выполнение договорных обязательств по всем условиям
поставки, увеличение прибыли. Руководит разработкой перспективных планов
развития производства, планов реконструкции и модернизации, нового
строительства, технического перевооружения.
Главный инженер непосредственно подчиняется начальнику
производства и является его заместителем. Организует работу технических
служб производства, а также технически правильную эксплуатацию и
экономическую работу энерготехнического оборудования и энергосистем,
бесперебойное обеспечение производства электроэнергией, паром, водой,
воздухом и другими видами энергии. Обеспечивает проектирование и
внедрение в производство средств механизации и автоматизации
производственных процессов, своевременное и качественное выполнение
планово-предупредительных ремонтов оборудования, зданий, сооружений,
проведение реконструкции, техническое перевооружение и модернизацию
оборудования, повышающих производительность труда. Ведет постоянный
контроль за использованием энергоресурсов, создание условий для развития
рационализаторства и изобретательства, за соблюдением работниками
производственной и трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда,
техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной охраны.
Следит за оперативным и качественным проведением ремонтных работ,
выполняемых, находящимся в его подчинении, электротехническим
персоналом.
77
Технолог непосредственно подчиняется начальнику производства и
осуществляет оперативное руководство производством и контроль по стадиям
технологического процесса. Контролирует своевременное обеспечение
производства сырьем, технологическими материалами, руководят основными
участками производства. Обеспечивают выпуск продукции в соответствии с
техническими условиями, внедряют в производство прогрессивные,
экономически обоснованные технологические процессы, обеспечивающие
сокращение затрат труда, улучшение качества продукции и ускорение темпов
роста производительности труда; экономное расходование сырья, химикатов и
всех видов энергии, внедрению в производство прогрессивных норм расхода
сырья и материалов. Проводят работу по совершенствованию производства, по
технологии, предупреждению брака и повышению качества продукции.
Анализирует причины брака и выпуска продукции низкого качества, принимает
участие в разработке мероприятий по их предупреждению и устранению.
Ряд функциональных обязанностей осуществляется существующими
должностными единицами и отделами ООО «Лиоком-строй» - в том числе
бухгалтерский и налоговый учет, проектирование, реклама и маркетинг.
Смета затрат на оплату труда представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3. Расчёт затрат на оплату труда
Наименование
Количество,
человек
Тариф,
руб.
Месячный
ФОТ, руб
Годовой
ФОТ, тыс.
руб.
Лесопильный комплекс
Основные рабочие
3
30000
90000
1080
Вспомогательные рабочие
5
23000
115000
1380
Всего по комплексу
8
-
205000
2460
Сушильный комплекс
Основные рабочие
4
30000
120000
1440
Всего по комплексу
4
-
120000
1440
Комплекс производства клеёных конструкций
Основные рабочие
9
30000
270000
3240
Вспомогательные рабочие
5
23000
115000
1380
Всего по комплексу
14
-
385000
4620
78
Продолжение таблицы 3.3
Наименование
Количество,
человек
Тариф,
руб.
Месячный
ФОТ, руб
Годовой
ФОТ, тыс.
руб.
Комплекс производства евроокон
Основные рабочие
12
30000
360000
4320
Вспомогательные рабочие
4
23000
92000
1104
Всего по комплексу
16
-
452000
4620
Комплекс по производству филёнчатых дверей
Основные рабочие
7
30000
210000
2520
Вспомогательные рабочие
2
23000
46000
552
Всего по комплексу
9
-
256000
3072
Домостроительный комплекс
Основные рабочие
5
30000
150000
1800
Вспомогательные рабочие
3
23000
69000
828
Всего по комплексу
8
-
219000
2628
Котельная, аспирация
Основные рабочие
4
30000
120000
1440
Вспомогательные рабочие
3
23000
69000
828
Всего по комплексу
7
-
189000
2268
Ремонтный персонал
Теплоэнергетик
1
33000
33000
3960
Механик
1
33000
33000
3960
Электрик 6 разряда
1
33000
33000
3960
Дежурный электрик 6 разряда
2
33000
66000
7920
Слесарь 4 разряда
1
32000
32000
3840
Дежурный слесарь 4 разряда
2
32000
64000
7680
Всего ремонтный персонал
8
-
261000
31320
Охрана
Охранник
2
25000
50000
600
Административно-хозяйственный персонал
Уборщицы
2
13000
26000
312
Разнорабочий
2
17000
34000
408
Всего
4
-
60000
720
Административно-управленческий персонал
Начальник производства
1
60000
60000
720
Главный инженер
1
50000
50000
600
Технолог
1
45000
45000
540
Кладовщик
1
30000
30000
360
Всего
4
-
185000
2220
Итого
84
2382000
55968
Персонал принимается на работу по трудовым договорам. Общий размер
расходов на оплату труда составляет 56 млн. руб. Страховые взносы
составляют (30,2% от ФОТ).
79
3.4. План производства
Для производства домов предлагается установка полнопрофильного
автоматизированного деревообрабатывающего завода по изготовлению
деревянных домов. Каждый входящий в состав завода модуль рассчитан на
изготовление 100 – 120 комплектов деревянных домов в год.
Для выполнения месячного объёма работ необходимо распилить 1976 м
3
круглого леса и получить 1028 м
3
обрезного пиломатериала.
Программу распила сможет обеспечить механизированный лесопильный
комплекс LDA–1000, включающий в себя дисковые многопильные станки и
вспомогательные транспортеры.
Распиловка бревен на полубрус (лафет) и необрезные доски производится
на 4-х валовом дисковом станке LDA–40. Распиловка лафета на обрезной
пиломатериал производится на многопильном станке MDS–160. Распиловка
необрезных досок на обрезной пиломатериал производится на многопильном
станке MDS–60. Это оборудование соединено в комплекс системой подающих
и приемных роликовых транспортеров, а также системой удаления опилок и
отходов от переработки пиломатериалов. Благодаря этому процесс переработки
древесины получается непрерывным.
Характеристика лесопильного комплекса LDA – 1000:
- объём переработки круглого леса 2000-2500 м
3
в месяц (объем
переработки зависит от диаметра брёвен, размера выпиливаемых заготовок);
- количество обрезной доски 1000 - 1300 м
3
в месяц;
- производственная площадь 800 м
2
;
- количество основных рабочих 3 человека;
- количество вспомогательных рабочих 5 человек;
- установленная мощность оборудования 250 кВт.
Комплекс для сушки древесины на базе самых экономичных сушильных
камер конденсационного типа с объемом разовой загрузки 400
80
м
3
пиломатериала. Этот комплекс обеспечивает качественную сушку 1200 м
3
пиломатериала.
Характеристика комплекса для сушки древесины:
- количество сушильных камер 8 штук;
- объём разовой загрузки 400 м
3
;
- производительность 1200 м
3
в месяц;
- основных рабочих 4 человека;
- мощность установленного оборудования 49 кВт;
- площадь комплекса, 1140 м
2
.
Для склейки продукции по сечению необходимо следующее
оборудование:
- для склейки бруса: VGS-140 – 2 шт.;
- для склейки щитов: VPS-3/80 – 1 шт.
Комплекс по изготовлению клееных конструкций для домостроения.
Оборудован на базе автоматизированной линии сращивания древесины по
длине LSP–700 и гидравлических прессов VGS–140, позволяющих
изготавливать клееный брус для стен, перекрытий, а также оконный брус.
Комплекс позволяет получить высокое качество клееного бруса и погонажной
продукции при производительности 500 м
3
в месяц.
Характеристика комплекса по изготовлению клееных конструкций:
- объем готовой продукции 500 м
3
в месяц;
- базовая производительность до 1200 пог.м/час (сечение заготовок
(91х28) мм, средняя длина 500 мм);
- площадь цеха – 1260 м
2
;
- количество основных рабочих –9 человек;
- количество вспомогательных рабочих –5 человек;
- установленная мощность –115кВт.
Механизированный комплекс по изготовлению евроокон из клееного
бруса нормального и повышенного сечения с двухкамерными стеклопакетами
для районов с суровыми климатическими условиями.
81
Комплекс оборудован на базе оконного обрабатывающего центра LGC–
1000, позволяющего изготавливать до 1000 квадратных метров окон в месяц.
Характеристика комплекса изготовления евроокон:
- Производительность, 8000 – 10000 м
2
/год;
- Объём переработки клееного оконного бруса 400 – 500 м
3
/год;
- Объём переработки клееного оконного бруса 72000 – 90000 пог.м/год;
- Производственная площадь –1500 м
2
;
- Производственный персонал –12 человек;
- Вспомогательный персонал – 4 человека;
- Выработка на 1-го производственного рабочего 800 м
2
/месяц;
- Установленная мощность оборудования – 38 кВт.
Механизированный комплекс по изготовлению филенчатых дверей и
лестниц из массивной и клееной древесины на базе обрабатывающего центра с
минимальной производительностью 500 м
2
дверей в месяц.
Характеристика комплекса изготовления филенчатых дверей:
- объём переработки круглого леса до 24000 м
3
/год;
- количество обрезной доски 10000 – 14000 м
3
/год; площадь цеха – 430 м
2
;
- производственный персонал – 7 человек;
- вспомогательный персонал – 2 человека;
- выработка на 1-го производственного рабочего – 4800 м
3
/год;
- установленная мощность оборудования – 41 кВт.
Комплекс по изготовлению элементов дома из клееного стенового бруса.
Состав комплекса:
1. Профилирование бруса и пр-во всего необходимого погонажа;
2. Торцовка в размер по спецификации;
3. Производство конструкций дома на обрабатывающем центре с
программным обеспечением для проектирования и изготовления домов;
4. Линия импрегнации и сушки;
5. Линия упаковки конструкций.
82
Программно-производственный комплекс последнего поколения для
производства деревянных домов и конструкций любой сложности.
Универсальный 5-ти осевой обрабатывающий центр с ЧПУ УЛЬТРА для
производства домостроительных конструкций из дерева. Предназначен для
кратного сверления, интерполированного фрезерования (пазования), линейной
резки и специальных, сложных операций. Производительность комплекса до 12
комплектов домов площадью 200 – 250 квадратных метров в месяц.
Характеристика комплекса по изготовлению деталей дома:
- площадь цеха – 430 м
2
;
- производственный персонал – 5 человек;
- вспомогательный персонал – 3 человека;
- выработка на 1-го производственного рабочего – 4800 м
3
/год;
- установленная мощность оборудования –119 кВт.
Все производственные комплексы поставляются с комплексами по
утилизации отходов деревообработки, получаемых в процессе производства.
В комплекс по утилизации отходов деревообработки входят:
- аспирационные системы сбора и транспортирования опилок в бункеры –
наполнители;
- котельное оборудование, полностью обеспечивающее потребности в
тепле на сушку древесины и отопление помещений.
Характеристика комплекса по утилизации отходов древесины
(котельная):
- выработка тепловой энергии – 1,92 Гкал./час;
- площадь котельной –168 м
2
;
- производственный персонал –4 человека;
- вспомогательный персонал –3 человека;
- установленная мощность оборудования –19 кВт.
Расчет первоначальной стоимости вложений в необходимое
оборудование для производства домой приведен в таблице 3.4.
83
Таблица 3.4. Расчет стоимости оборудования
Наименование оборудования
Количество,
штук
Цена, руб.
Стоимость, руб.
Лесопильный комплекс
Механизм подачи бревен
1
84 460
84 460
Кантователь бревен
1
84 600
84 600
Транспортер бревен
1
102 708
102 708
Дисковый лесопильный станок LDA-40
2
705 600
1 411 200
Разделительный рольганг
1
65 952
65 952
Транспортеры роликовые
2
62 280
124 560
Наклонный скат
1
45 600
45 600
Транспортер
1
111 456
111 456
Транспортеры роликовые
2
62 280
124 560
Многопильный станок MDS-160
1
1 497 600
1 497 600
Обрезной многопильный станок MDS-60
1
43 400
43 400
Транспортеры роликовые
3
78 840
236 520
Транспортеры ленточные для удаления
опилок
3
63 288
189 864
Сушильный комплекс
Сушильная камера
1
1 592 648
1 592 648
Комплекс по изготовлению клеёных конструкций
4-х сторонний калибровочный станок SK-
16
1
235 864
235 864
Торцовочный станок СМА-10
4
67 140
268 560
Линия сращивания заготовок по длине
LSP-700
1
6 480 000
6 480 000
4-х сторонний строгально-фрезерный
станок S18-4
1
2 311 200
2 311 200
Клеенамазочное устройство KU-9
1
105 840
105 840
Гидравлический пресс VGS-140
2
483 600
967 200
Комплекс изготовления евроокон
Торцовочный станок CMA-10
1
67 140
67 140
Оконный обрабатывающий центр LGC-
1000
1
3 564 000
3 564 000
Комплекс изготовления филёнчатых дверей
Четырёхсторонний строгально-фрезерный
станок S-18-4
1
2 311 200
2 311 200
Торцовочный станок CMA-10
1
167 140
167 140
Зашиповочный станок оконного
обрабатывающего центр LGC-1000
1
245 520
245 520
Профилирующий станок оконного
обрабатывающего центр LGC-1000
1
646 020
646 020
Сверлильно-пазовальный станок SVPG -
213
1
320 400
320 400
Фрезерно-шипорезный станок FSS - 15
1
178 200
178 200