68
Таблица 11.
Цены на лицензии (без учета расходов заказчика на
приобретение лицензии Oracle)
Стоимост
ь
лицензии
/ руб.
Стоимость
ежегодного
обслуживани
я / руб.
ERP
(система планирования ресурсов предприяти
я)
23800
5236
CRM (система работы с клиентской базой)
78200
20400
банковская система (ритэйл-банкинг)
10650
2343
Итого:
112650
27979
Для стимулирования продаж предлагается использовать следующие
маркетинговые инструменты:
Таблица 12.
Маркетинг и продвижение
инструмент
выполнение
Стоимость
/ руб.
Период
затрат
Итого в
год /
руб.
продвижение на
сайтах,
форумах, в
профессиональной
среде
своими
силами
0
-
-
создание сайта для
продвижения и
продажи
CMS
1
внешний
поставщик
9800
Единовременно
9800
продвижение сайта
2
внешний
поставщик
17200
3 месяца
51600
содержание команды
продаж
действующие
сотрудники
или
аутсорсинг
30000
Ежемесячно
360000
Итого:
421400
Учитывая тот факт, что в среднем уровень инфляции в ближайшие три
года составит 4%
1
, то компания за данный период потратит на маркетинг и
продвижение:
1
Электронный ресурс: Создание и продвижение сайта – Цена от 9 800 руб. // aim-
cel.ru›SEO-продвижение
2
Электронный ресурс: Сколько стоит продвижение сайта? // https://1ps.ru/blog/dirs/stoimost-
prodvizheniya-sajta-v-yandekse-i-google/
69
- первый год – 421400 руб.
- второй год 421400 руб. Х 104% = 438256 руб.
- третий год 438256 руб. Х 104% = 455786 руб.
Итого: 1315442 руб.
Мы предполагаем, что относительно невысокая стоимость проектов
будет способствовать росту продаж продуктов и сопутствующих услуг.
Для данного вида деятельности предполагается нанять на постоянной
основе команду разработчиков в общем количестве 4 человек. Расходы на
персонал определены из прогнозной численности команды специалистов и
сумм оплаты труда, которая принята равной:
- для ведущего разработчика (тимлида): 40,0 т.р./мес.;
- для команды разработчиков: 30,0 т.р./мес.;
- для специалиста поддержки (администратора): 35,0 т.р.
На заработную плату подлежат оплате взносы в социальные фонды,
которые с учетом Федерального закона «О внесении изменения в статью 33
Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» от 07.06.2017 № 114-ФЗ для ИТ-компаний
составляют 14%. Рассчитаем расходы на заработную плату в год сотрудникам
(таблица 13).
Таблица 13.
Расчет расходов на оплату труда
Сотрудник
Коли
чест
во
Оплата
труда в
месяц /
руб.
Взносы в
социальные
фонды /
руб.
Итого в
месяц /
руб.
Итого в
год / руб.
Тимлид
1
40000
5600
45600
547200
Разработчик
2
60000
8400
68400
820800
Специалист
поддержки
(администратор)
1
35000
4900
39900
478800
Итого
1 846 800
1
Письмо Министерства экономического развития РФ от 26 апреля 2017 г. № Д14и-917 “О
разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов” //
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71612818/
70
Учитывая тот факт, что в среднем уровень инфляции в ближайшие три
года составит 4%
1
, предполагается также прогнозировать рост заработной
платы в размере 4%:
- первый год – 1 846 800 руб.
- второй год 1846800 руб. Х 104% = 1920672 руб.
- третий год 1920672 руб. Х 104% = 1997499 руб.
Итого: 5764971 руб.
Кроме того, необходимо произвести расчет первоначальных расходов
на необходимую мебель и орг.технику.
Таблица 14.
Смета первоначальных расходов
Наименование
Количество
/шт.
Стоимость
1 шт. /
руб.
Всего стоимость /
руб.
Стол офисный
4
2655
2
10620
Стул офисный
4
2199
3
8796
Шкаф для бумаг
1
10761
4
10761
Ноутбук
4
22499
5
89996
Стул для посетителей
4
929
6
3716
Итого:
123889
Следовательно, возможно произвести расчет совокупных расходов в
первые три года реализации инвестиционной программы, которые
представлены в таблице 15.
1
Письмо Министерства экономического развития РФ от 26 апреля 2017 г. № Д14и-917 “О
разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов” //
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71612818/
2
Электронный ресурс: Мир офисной мебели Феликс // https://www.felix.ru/catalogue/ofisnye-
stoly/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMzY1NzM0NTs1NTA0OTA3MDgzO3lhbmRl
eC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5651790123596259770
3
Электронный ресурс: DNS-shop // https://www.dns-
shop.ru/catalog/17a8f3ec16404e77/ofisnye-kresla/
4
Электронный ресурс: Мир офисной мебели Феликс // https://www.felix.ru/catalogue/ofisnye-
stoly/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMzY1NzM0NTs1NTA0OTA3MDgzO3lhbmRl
eC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5651790123596259770
5
Электронный ресурс: DNS-shop // https://www.dns-
shop.ru/catalog/17a892f816404e77/noutbuki/?p=6&i=1
6
Электронный ресурс: Комус. Интернет-гипермаркет //
https://www.komus.ru/katalog/mebel/ofisnye-kresla-i-stulya/stulya-ofisnye/c/3060/
71
Таблица 15.
Расчет совокупных расходов
Наименован
ие
Всего
стоимость
/ руб.
первый
год
Всего
стоимость /
руб. второй
год
Всего
стоимость /
руб. в
третий год
Итого / руб.
Затраты на
покупку
лицензии
112650
-
-
112650
Маркетинг и
продвижени
е
421400
438256
455786
1315442
Расходы на
оплату труда
1 846 800
1920672
1997499
5764971
Расходы на
мебель и
орг.технику
123889
-
-
123889
итого
7316952
Для оценки экономического эффекта от инвестирования данного
проекта необходимо рассчитать предполагаемую выручку от продажи
(внедрения) программ и от обслуживания программ.
Выручка от продажи (внедрения) программ определена нами исходя из
следующих допущений:
- объемы продаж спрогнозированы исходя из целевых объемов и
собственных оценок, при этом мы предполагаем увеличение количества
продаж в среднем на 50%;
- цены ежегодно увеличиваются исходя из прогноза показателя
инфляции на 2018г-2010г., представленного Министерством экономического
развития РФ в размере 4%
1
;
- выручка рассчитана как произведение плановых цен и количества
внедрений.
Данные о количестве внедрений приведены в таблице 16.
Выручка от обслуживания пользователей рассчитана в таблице 17.
1
Письмо Министерства экономического развития РФ от 26 апреля 2017 г. № Д14и-917 “О
разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов” //
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71612818/
Таблица 16.
Расчет выручки от продажи программ
Наименован
ие
Стоимост
ь 1 шт. /
руб.
Колич
ество
/шт. в
первы
й год
Всего
выручк
а от
продаж
и / руб.
Стоимост
ь 1 шт. /
руб.
второй
год
Коли
честв
о
/шт.
во
второ
й год
Всего
выручка
от
продажи
/ руб.
Стоимос
ть 1 шт.
/ руб. в
третий
год
Коли
честв
о
/шт.
в
трети
й год
Всего
выручка
от
продажи
/ руб.
Итого / руб.
Объем продаж (число программ)
ERP
1
360000
20
7200000
374400
30
11232000
389376
45
17521920
35953920
CRM
2
19600
20
392000
20384
30
611520
21199,36
45
953971,2
1957491,20
Банковская
система
3
11391
20
227820
11846,64
30
355399,20
12320,51
45
554422,75
1137641,95
итого
39049053,15
Выручка от продажи лицензии
ERP
21600
20
432000
22464
30
673920
23362,56
45
1051315,2
2157235,2
CRM
3920
20
78400
4076,8
30
122304
4239,87
45
190794,24
391498,24
Банковская
система
2278,2
20
45564
2369,33
30
71079,84
2464,1
45
110884,64
227528,48
итого
27765261,92
Всего
41827315,07
1
Электронный ресурс: 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 // https://rarus.ru/1c8/1c-predpriyatie-8-erp-upravlenie-predpriyatiem-
2-0/#tab-product-about-link
2
Электронный ресурс: 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ // https://rarus.ru/1c-crm/1c8-crm-prof/
3
Электронный ресурс: ABBYY FineReader Банк //
https://micssoft.ru/index.php?route=product/category&path=117&yclid=5693423646824207808
Таблица 17.
Расчет выручки от обслуживания программ
Наимено
вание
Стоим
ость 1
шт. /
руб.
Колич
ество
/шт. в
первы
й год
Всего
стоимо
сть /
руб.
Стоим
ость 1
шт. /
руб.
второй
год
Колич
ество
/шт.
во
второй
год
Всего
стоимо
сть /
руб.
Стоим
ость 1
шт. /
руб.
Колич
ество
/шт. в
третий
год
Всего
стоимо
сть /
руб.
Итого
число обслуживаемых программ
ERP
1
1000
20
20000
1040
30
31200
1081,6
45
48672
99872
CRM
2
1230
20
24600
1279,2
30
38376
1330,37
45
59866,56
122842,56
Банковс
кая
система
600
20
12000
624
30
18720
649
45
29205
59925
итого
282639,56
Суммируя проведенные выше расчеты можно рассчитать совокупную выручку.
Таблица 18.
Расчет совокупной выручки
Наименование
Всего стоимость /
руб. первый год
Всего стоимость /
руб. второй год
Всего стоимость /
руб. в третий год
Итого
Продажа программ
7819820
12198919,2
19030313,9
39049053,15
Продажа лицензий
555964
867303,84
1352994,08
2776261,92
Обслуживание
56600
88296
137743,56
282639,56
итого
42107954,63
1
Электронный ресурс: 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 // https://rarus.ru/1c8/1c-predpriyatie-8-erp-upravlenie-predpriyatiem-
2-0/#tab-product-about-link
2
Электронный ресурс: 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ // https://rarus.ru/1c-crm/1c8-crm-prof/
Учитывая тот факт, что совокупные расходы составили 7316952 руб.
От реализации данной инвестиционной программы ожидается следующий
экономический эффект:
42107954,63 – 7316952 = 34791002,63 руб.
Естественно, подлежат оплате обязательные налоги и платежи на
прибыль, имущество ООО «Смарт-бюро», аренду дополнительной площади,
оплату процентов банку в случае привлечения заемных средств, возможные
поломки оборудования и т.п., которые в точном размере сейчас
спрогнозировать не возможно. Но уже на этапе разработки инвестиционной
стратегии можно с уверенностью утверждать, что выбранная нами
инвестиционная стратегия для ООО «Смарт-бюро» будет иметь очень
высокий экономический эффект.
3.2. Формирование команды проекта и рекомендации по
совершенствованию механизмов управления командой проекта
Исходя из данных, приведенных в предыдущей главе мы выяснили, что
в команду проекта входят 4 человека:
- тимлид;
- разработчики: 2 человека;
- специалист поддержки (администратор).
Рассмотрим схему.
Рисунок 4. – Схема команды.
Тимлид
разработчики
специалист
поддержки
(администратор)
75
Учитывая тот факт, что это качественно новое производство мы считаем
необходимым использовать метод привлечения сотрудников из вне.
Тимлид обладает опытом работы в аналогичной должности не менее 3
лет. Владеет знаниями в области управления персоналом и в IT-технологиях.
Требование к разработчикам - опыт работы в аналогичной должности не
менее 3 лет, опыт работы в области разработки баз данных.
Оказание услуг по поддержке клиентов компании специалист
поддержки (администратор).
График работы предприятия - пятидневная рабочая неделя, с 9.00 до
18.00.
Учитывая тот факт, что управление командой проекта осуществляется
на первоначальном этапе его реализации мы считаем необходимым составить
план управления персоналом — это часть плана управления проектом,
который описывает, когда и как будут выполнены связанные с персоналом
требования (см.схему)
1
.
Рисунок 5. – План управления персоналом
1
Боронина, Л. Н. Основы управления проектами: [учеб. пособие] / Л. Н. Боронина, З. В.
Сенук; М-во образования и науки рос. Федерации, урал. федер. ун-т. - Екатеринбург : изд-
во урал. ун-та, 2015. — С.67
план управления
персоналом
набор персонала
расписание
критерии освобождения
ресурсов
потребность в обучении
система поощрения и
мотивация
вопросы безопасности
76
В дальнейшем необходимо производить развитие команды проекта,
которое предусматривает повышение квалификации членов команды проекта
и укрепление взаимодействия между ними для повышения эффективности
исполнения проекта.
Цели развития команды:
— повышение навыков членов команды для улучшения их способности
выполнять операции проекта;
— укрепление чувства доверия и сплоченности членов команды для
повышения продуктивности работы команды.
В качестве примеров повышения эффективности работы команды можно
привести взаимопомощь в случае разбалансированности объемов работ,
осуществление коммуникаций наиболее удобным образом, обмен
информацией и ресурсами.
Мероприятия по развитию команды проекта дают наибольший эффект,
если их начинать на ранних стадиях, но они должны продолжаться в течение
всего жизненного цикла проекта. Повышение квалификации членов команды
может проводиться двумя путями: профессиональное обучение в
традиционных формах (вузы, бизнес-школы, краткосрочные курсы и т. д.);
управленческие тренинги.
Укрепление сплоченности и доверия членов команды друг к другу
происходит в процессе совместной работы и подчиняется закономерностям
социальной психологии. В частности, достижение эффективности с точки
зрения формирования благоприятного организационно-психологического
климата происходит в том случае, когда центральным пунктом формирования
благоприятного климата в команде является способ разрешения конфликтов и
обсуждения возникающих проблем.
В связи с вышеизложенным можно предложить следующие методы и
приемы повышения мотивации команды разработанного проекта ООО
«Смарт-Бюро».
77
Учитывая тот факт, что команду проекта можно условно разделить на
руководство командой и исполнителей мы считаем целесообразным
механизмы, направленные на повышение качества управления командой
проекта разделить на два блока: работа непосредственно с командой проекта
(исполнителями) и работа руководителя проекта.
Блок 1. Работа непосредственно с командой проекта (исполнителями).
Большинство компаний хотят привлечь работников к целенаправленной
работе. Это не всегда легкая задача, в решении которой мы предлагаем
использовать такой нестандартный метод, как геймификация.
Осознание своей цели - основа полноценной жизни. К сожалению,
многие люди бредут по жизни так и не осознав своей цели, или их работа и
жизнь вообще не имеют значения.
Ни для кого не секрет, что большинство рабочих мест не помогают в
этом. Они превращают рабочие часы в унылый перечень задач, которые
должны быть завершены - противоположность включению. Сотрудники
тратят большую часть их осознанной жизни на работе, на которой они
проводят большую часть времени в состоянии апатии и в отсутствии
вдохновения.
Не нужно просто помогать сотрудникам быть более продуктивными.
Нужно измерять их прогресс в достижении правильных целей, чтобы
убедится, что они мотивированы делать правильные вещи.
Дэн Пинк, в своей книге «Драйв», ориентированной на мотивацию
людей доказывает, что истинная мотивация состоит из трех элементов:
автономии, мастерства и цели. Он открыл, что внутренние факторы (кнут и
пряник) на самом деле не мотивируют сотрудников
1
. Однако, можно создать
правильные условия, чтобы помочь сотрудникам развить внутреннюю
мотивацию. В этом поможет геймификация.
1
Пинк Д. Драйв [Электронный ресурс]: что на самом деле нас мотивирует/ Д.Пинк—
Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016.