32
Для организации полетов на параплане, был произведен анализ
близлежащих аэродромов. Организация полетов на параплане на аэродроме
Волосово была 2-ой по близости к городу территорией способной
предоставлять данные услуги, с более развитой инфраструктурой и в хорошей
транспортной доступности. Совместно с аэроклубов данного аэродрома так же
были разработаны условия сотрудничества по организации прыжков с
парашютом.
Задачи проекта разделены на 3 фазы и подробно описаны. В дальнейшем
они могут корректироваться, в зависимости от воздействующих факторов их
реализации. Задачи проекта прописаны в таблице 6.
Для выделения основных целей организации создается дерево целей,
которое включает в себя зрительное понимание результата, который можно
достичь с помощью мелких задач. Дерево целей показано на рисунке 10.
33
Рисунок 10. Дерево целей проекта
21
Основные задачи проекта описаны и построено дерево целей проекта.
Далее необходимо свести все работы и построить сетевые графики и
календарный план.
Для проведения работ по реализации проекта необходимо составить
смету. Подробное описание сметы в таблице 6.
21
Сделано автором
34
Сумма первоначальных затрат: 2 250 000 тысяч рублей;
Сумма ежемесячных затрат: 740 000 тысяч рублей;
Общая сумма затрат по реализации проекта составляет: 2 990 000 тысяч рублей.
Таблица 6
Смета проекта
22
Первоначальные расходы
Статья расхода
Сумма т.р.
Юридическая регистрация организации.
20 000
Услуги подрядчика.
150 000
Создание сайта.
30 000
Закупка материалов.
150 000
Закупка необходимого оборудования.
1 900 000
Ежемесячные расходы
Выплата заработной платы сотрудникам.
495 000
Выплата арендной платы за использование
вышки.
50 000
Поддержка сайта.
10 000
Выплата арендной платы за использование
аэродрома Волосово
160 000
Закупка питьевой воды.
25 000
Ежемесячные доходы
Полет на параплане
2500
Прыжок с веревкой
1500
Прыжок с парашютом
5000
Видеосъёмка
1000
Расчет потенциальной ежемесячной выручки от проекта:
Полеты на параплане:
За один рабочий день возможно откатать максимум 50 человек.
35*2500=87 500 р. в день.
87 500*8=700 000 в месяц. (выходные дни)
Прыжки с веревкой:
За один рабочий день могут прыгнуть примерно 50 человек.
22
Сделано автором
35
25*1500=37 500р. в день.
37 000*8=300 000р. в месяц. (выходные дни)
Итого: 1 000 000р. в месяц без учета налогов.
Расчет заработной платы персонала показан в таблице 7.
Таблица 7
Заработная плата персонала
23
Должность
Сумма т.р.
Исполнительный директор
80 000
Заместитель исполнительного директора
60 000
Начальник АХО
30 000
Программист
45 000
Маркетолог
40 000
Менеджер по продаже(4 чел)
120 000
Инструктор (4 чел)
120 000
Общая сумма заработной платы сотрудников составляет: 495 000 тысяч рублей.
23
Сделано автором
36
Продолжение таблицы 7
Должность
Сумма
т.р.
брутто
НДФЛ
Сотруд-
ник
получает
нетто
Обязатель-
ное
пенсион-
ное
страхова-
ние
Обязатель-
ное
медицин-
ское
страхование
Отчисления по
временной
нетрудоспособ-
ности
Отчисле-
ния по
травма-
тизму
(XVI
класс)
ИТОГО
Расход
(ФОТ)
Исполнитель-
ный директор
80 000
10400
69 600
17600
4080
2320
1520
105 520
Заместитель
исполнитель-
ного директора
60 000
7800
52 200
13200
3060
1740
1140
79 140
Начальник АХО
30 000
3900
26 100
6600
1530
870
570
39 570
Программист
45 000
5850
39 150
9900
2295
1305
855
59 355
Маркетолог
40 000
5200
34 800
8800
2040
1160
760
52 760
Менеджер по
продаже(4 чел.)
120 000
15600
104 400
26400
6120
3480
2280
158 280
Инструктор
(4 чел.)
120 000
15600
104 400
26400
6120
3480
2280
158 280
37
2.3. Анализ управления проектом на прединвестиционной фазе
Этап анализа управления проектом на прединвестиционной фазе
является ключевым. Здесь становятся понятны возможности реализации
проекта.
Главной идеей является проект по открытию экстрим центра в Москва.
Объем рынка услуг спортивных и экстрим клубов в Москве составляет
6-8 млрд. рублей в год. Данные услуги пользуются спросом у более 40%
населения г.Москвы и Московской области и этот показатель увеличивается.
Рынок экстремальных услуг развивается, степень насыщения – более 40% и
растет с каждым годом. Этому способствует рекламная кампания
экстремального вида деятельности Red Bull и пропаганда здорового образа
жизни.
Важно перед запуском проекта рассмотреть все условия его реализации
в течении всего жизненного цикла
На стадии прединвестиционной фазы необходимо осуществлять
параллельный вид деятельности, который частично затрагивает и
инвестиционный этап. Управление на прединвестиционной фазе содержит
следующие шаги:
– определение инвестиционных возможностей;
– команда проекта;
– контроль;
– регулирование.
На прединвестиционной фазе проводятся исследования по определению
инвестиционных возможностей проекта, анализ альтернативных вариантов и
предварительный выбор, а также подготовка проекта – предварительное
обоснование.
Прединвестиционный этап проекта стартует в 2018 году. На данном
этапе были подобранны территории, подходящие для предоставления услуг
экстрим центра. После заключения договора об аренде территории будет
38
проводиться реконструкция вышки по ранее составленному плану и
подготовленной смете.
Команда проекта.
Исполнительный директор – формирует команду проекта. Осуществляет
планирование проекта: составление календарного и финансового плана, плана
управления рисками. Занимается контролем выполнения работ по проекту,
координирование действий, оценкой рисков и т.п.
Заместитель исполнительного директора – основная задача контроль
исполнения задач, осуществления взаимодействия и документооборот.
Начальник АХО – ответственен за выполнение ремонтных работ на
территории Волосово, реконструкция вышки на территории ГБОУ Воробьевы
Горы.
Маркетолог – разработка маркетингового плана, фирменного стиля
проекта, поиск оптимальных решений по валовому сбыту предоставляемых
услуг.
Программист – осуществляет функционирование сайта, поддержание на
должном уровне согласно маркетинговому плану проекта.
Инструктор – отвечает за проведение экстремальных услуг, доведение
информации по технике безопасности, эксплуатацию оборудования.
Описание этапов
Формирование технического задания – формирование плана действий, в
котором четко прописаны сроки исполнения и последовательность выполнения
этапов
Юридическое оформление организации – регистрация юридического
лица для начала реализации проекта в Государственной налоговой инспекции.
Поиск территории под аренду – анализ имеющихся вариантов на рынке,
способных предоставить необходимые условия устраивает нас ежемесячной
платой, а также географическим расположением.
Проведение переговоров с администрацией аэродрома Волосово на
предмет аренды территории и совместной организации прыжков с парашютом
39
– проведение переговоров, для уточнения всех условий. Подписание договора
об аренде и установление ежемесячной арендной платы.
Проведение переговоров с администрацией ГБОУ Воробьевы Горы на
предмет аренды вышки – проведение переговоров, определение условия
сотрудничества. Подписание договора об аренде и установление ежемесячной
арендной плате.
Разработка фирменного стиля – разработка маркетологом фирменного
стиля проекта, который будет использоваться на всех рекламных носителях,
согласно рекламной кампании.
Поиск подрядчика для выполнения реконструкции вышки на территории
ГБОУ Воробьевы Горы – анализ услуг на рынке, поиск подходящего
подрядчика под финансовые условия и сроки выполнения работ.
Составление сметы затрат по проекту – определяются средства, которые
будут потрачены на закупку оборудования, ремонт и введение вышки в
эксплуатацию
Поиск оборудования для экстрим центра – анализ рынка товаров и услуг
альпинистского снаряжения, поиск подходящего оборудования.
Подписание договора с подрядчиком – составление и подписание
договора об оказании услуг подрядчиком.
Формирование команды проекта – определение людей, которые будут
задействованы в ходе реализации проекта.
Поиск и отбор рабочего персонала – проведение собеседований с
кандидатами. Отбор подходящих кандидатур.
40
Таблица 8
Матрица ответственности
24
24
Сделано автором
Этапы работ
Исп.Дир
Зам.Исп
.Дир
Начальни
к АХО
Программи
ст
Маркетоло
г
Инструктор
Прединвестиционная фаза
Формирование технического задания
И,О
И,О
К
-
К
К
Юридическое оформление организации
И,О
И,О
-
-
-
-
Поиск аэродрома и вышки для прыжков
И
К,О
К
-
-
К
Проведение переговоров с руководством ГБОУ
Воробьевы Горы
И
К
-
-
-
-
Проведение переговоров с руководством
аэродрома Волосово
Н
К
-
-
-
-
Разработка фирменного стиля организации
Н
Н
И,О
-
И,О
-
Поиск подрядчика для выполнения
реконструкции вышки и монтажа оборудования
Н
Н
И,О
-
-
К
Поиск оборудования для экстрим центра
Н
И
И,О
-
-
К
Составление сметы затрат по проекту
И
И
О
-
-
-
Подписание договора с подрядчиком
И
О
О
-
-
-
Формирование команды проекта
И,О
И,О
-
-
-
-
Инвестиционная фаза
Разработка Landing-page
Н
К
И,О
К
-
Поиск и отбор рабочего персонала
И,О
И,О
-
-
-
К
Закупка материалов для реконструкции вышки
Н
-
И,О
-
-
К
41
О - ответственный
Н – наблюдатель
И – исполнитель
К - консультант
Продолжение таблицы 8
Закупка альпинистского оборудования для
экстрим центра
Н
-
И,О
-
-
К
Проведение ремонтных работ подрядчиком
Н
-
О
-
-
-
Монтаж альпинистского оборудования к вышке
Н
-
О
-
-
К
Установка страховочной системы на вышке
-
-
О
-
-
К
Запуск рекламной кампании в соц.сетях
Н
-
-
-
И,О
-
Завершающая фаза
Завершение работ подрядчика
Н
-
О
-
-
-
Получение разрешения от пожарной службы на
эксплуатацию объекта
И
К
О
-
-
К
Проведение презентации приуроченной к
открытию экстрим центра
И
К
О
-
К
-
Сдача работ подрядчиком
Н
-
О
-
-
-
Проведение тестирование предоставляемых
услуг
Н
-
О
-
-
И,О
Открытие экстрим центра
И
К
О
-
-
-