33
себестоимости превысил 20%, что увеличило ее на 26805 млн. руб. Подобная
динамика говорит о снижении эффективности управления затратами на
предприятии. Годом ранее, как выручка, так и себестоимость
демонстрировали уменьшение.
Среднегодовая стоимость основных фондов ООО «Лукойл-
Уралнефтепродукт» в 2021 году уменьшилась на 6,0% или на 748 млн. руб.,
однако фондоотдача возросла на 2,3 руб. и составила 13,53 руб./ руб.
Численность персонала снизилась на 0,5% или на 26 человек при
одновременном росте производительности труда на 3,6 млн. руб./ чел., что
можно определить как положительную тенденцию. При этом среднемесячная
заработная плата возросла на 0,9% или на 400 руб./мес.
Среднегодовая стоимость оборотных активов уменьшилась на 508 млн.
руб. или на 2,4%, но их оборачиваемость ускорилась на 1,03 раза и составила
6,54 оборота.
Затраты на рубль реализованной продукции возросли на 6,8% и
составили 0,98 руб. Из-за этой негативной тенденции прибыль от продаж
снизилась 76,7% или на 8491 млн. руб. и составила 2578 тыс. руб., тогда как
годом ранее наблюдался ее прирост.
В 2021 году предприятием была получена чистая прибыль в размере
1984 млн. руб., что меньше 2020 года на 80,0%.
Соответственно снизилась рентабельность предприятия –
рентабельность продаж в отчетном году составила 1,6%, что меньше прошлого
года на 6,3 п.п. (процентных пункта), рентабельность по чистой прибыли
составила 1,3%, что меньше прошлого года на 5,8 п.п. При этом в 2020 г.
данные показатели по отношению к 2019 г., напротив, показывали рост и
имели достаточно хорошие значения по отрасли.
Таким образом, можно отметить, что в 2021 г. эффективность
деятельности ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» значительно снизилась.
34
2.2. Анализ кадров предприятия
Рассмотрение кадровых ресурсов ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»
начнем с анализа количественного состава персонала.
В таблице 2.2 представлена обеспеченность кадровыми ресурсами ООО
«Лукойл-Уралнефтепродукт» за 2019-2021 гг. по категориям персонала.
Таблица 2.2
Обеспеченность ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» кадровыми ресурсами по
категориям за 2019-2021 гг.
Категории
работников
2019 г
2020 г
2021 г
Отклонение
2021 г от
2020 г.
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд. вес,
%
чел.
уд. вес,
%
чел.
уд. вес,
%
Руководители
362
6,6
342
6,5
340
6,5
-2
-
Специалисты
1534
28,0
1493
28,3
1488
28,4
-5
0,1
Служащие
1283
23,4
1218
23,1
1200
22,9
-18
-0,2
Рабочие
2301
42,0
2221
42,1
2220
42,3
-1
0,2
Итого по
предприятию
5480
100
5274
100
5248
100
-26
-
Как видно из данных таблицы 2.2, за период 2019-2020 гг. численность
персонала значительно уменьшилась – на 206 чел., (5274-5480), тогда как в
2021 году численность персонала ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»
сократилось на 26 чел., наибольше уменьшение произошло по категории
служащих – 18 чел., по категории специалистов сокращение оставило 5 чел.,
рабочих – 1 чел., численность руководителей уменьшилась на 1 чел.
Изменения в структуре категорий персонала наглядно представлены на
рисунке 2.2.
Так, в структуре персонала преобладает категория рабочих – в 2021 г. их
удельный вес составил 42,3% от всего количества работающих, при этом
наблюдается ежегодное увеличение доли данной категории кадров.
35
Рис.2.2. Структура персонала ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» по
категориям, 2019-2021 гг., %
Удельный вес руководителей в 2021 г. не изменился и составил 6,5%,
доля специалистов составляет 28,4%, она возросла на 0,1 п.п., доля служащих
снизилась на 0,2 п.п. и составила 22,9%.
Перейдем к качественному анализу персонала
На рисунке 2.3 представлена структура персонала ООО «Лукойл-
Уралнефтепродукт» по половому признаку.
6,6
28
23,4
42
2019 г.
Руководители Специалисты
Служащие Рабочие
6,5
28,3
23,1
42,1
2020 г
Руководители Специалисты
Служащие Рабочие
6,5
28,4
22,9
42,3
2021 г
Руководители Специалисты
Служащие Рабочие
36
Рис.2.3. Структура персонала ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» по
половому признаку, 2019-2021 гг., %
Как видно из представленных данных, на предприятии преобладает
женский коллектив – их удельный вес в 2021 году составил 61,5%, что, однако,
меньше 2020 года на 0,1 п.п. Соответственно доля мужчин составляет 38,5%
или 2021 человек.
В таблице 2.3 представлена возрастная характеристика персонала ООО
«Лукойл-Уралнефтепродукт», из данных которой видно, что средний возраст
сотрудников предприятия – от 30 до 50 лет.
Таблица 2.3
Структура персонала ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» по возрасту
за 2019-2021 гг.
Показатель
2019 г
2020 г
2021 г
Отклонение
2021 г от
2020 г.
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд. вес,
%
чел.
уд. вес,
%
чел.
уд. вес,
%
до 30 лет
741
13,5
649
12,3
690
13,1
41
0,8
от 30 до 50 лет
4707
85,9
4605
87,3
4540
86,5
-65
-0,8
старше 50 лет
32
0,6
20
0,4
18
0,3
-2
-0,1
Итого по
предприятию
5480
100
5274
100
5248
100
-26
-
37,4%
62,6%
37,5%
62,5%
38,5%
61,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Мужчины Женщины
2019 г 2020 г 2021 г
37
На рисунке 2.4 представлена динамика структуры персонала по
образованию, из данных которого видно, что в 2021 году преобладает доля
работников со средним профессиональным образованием – 61,8%, при этом
их удельный вес ежегодно увеличивается.
Рис.2.4. Характеристика образовательного уровня персонала ООО «Лукойл-
Уралнефтепродукт», 2019-2021 гг., %
За три года увеличился удельный вес работников с высшим
образованием – с 25,8% до 29,1%, но доля персонала с незаконченным высшим
образованием снизилась с 8,9% до 5,9%.
Значительно снизился удельный вес работников со средним
образованием – с 7,5% в 2019 г. до 3,2% в 2021 г. Их незначительный удельный
вес объясняется тем, что кадры со среднем образованием привлекаются в
организацию на непрофессиональную работу – уборщиками, дворниками,
заправщиками.
В таблице 2.4 приведены данные по стажу работников ООО «Лукойл-
Уралнефтепродукт».
7,5%
57,7%
8,9%
25,8%
5,2%
60,9%
5,9%
27,9%
3,2%
61,8%
5,9%
29,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Среднее Среднее
профессиональное
Незаконченное
высшее
Высшее
2019 г 2020 г 2021 г
38
Таблица 2.4
Характеристика персонала ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» по трудовому
стажу за 2019-2021 гг.
Показатель
2019 г
2020 г
2021 г
Отклонение
2021 г от
2020 г.
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд. вес,
%
чел.
уд. вес,
%
чел.
уд.
вес, %
До 5 лет
258
4,7
255
4,8
317
6,0
62
1,2
5-8 лет
2364
43,1
2059
39,0
2560
48,8
501
9,7
8-10 лет
1759
32,1
1669
31,6
1700
32,4
31
0,7
Свыше 10 лет
1099
20,1
1291
24,5
671
12,8
-620
-11,7
Итого по
предприятию
5480
100
5274
100
5248
100
-26
-
Данные таблицы 2.4 свидетельствуют о преобладании на предприятии
персонала со стажем от 5 до 8 лет – их удельный вес составляет 48,8%. При
этом их доля за год увеличилась на 9,7 п.п.
Наименьший удельный вес у работников со стажем до 5 лет – 6,0%, но
их доля возросла на 1,2 п.п.
Работники со стажем от 8 до 10 лет занимают 32,4% от общей
численности персонала. За год их удельный вес возрос на 0,7 п.п.
Работники со стажем свыше 10 лет занимают всего 12,8% от всей
структуры персонала, при этом их удельный вес за год существенно
сократился – на 11,7%, то есть можно сделать вывод, что на предприятии не
хватает опытного персонала.
Проанализируем движение персонала на рассматриваемом
предприятии, рассмотрев в динамике следующие коэффициенты,
рассчитанные по формулам (1-4):
− коэффициент оборота по приему кадров:
− коэффициент оборота по выбытию кадров:
39
− коэффициент текучести кадров:
− коэффициент постоянства кадров.
В таблицах 2.5, 2.6 и 2.7 сведены полученные расчеты указанных
коэффициентов по категориям персонала ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт».
Таблица 2.5
Анализ движения персонала ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» по
категориям за 2019 год, %
Категория
работников
Среднесписочная численность
на начало года
Принято с начала года
Уволено с начала года
Коэффициент оборота по
выбытию
Коэффициент оборота по
приёму
Коэффициент текучести
Коэффициент постоянства
всего
по собственному желанию
за нарушение трудовой
дисциплины
по сокращению штатов
Всего, в т.ч.:
5478
228
226
142
84
-
4,1
4,2
4,1
91,7
руководители
354
18
20
19
1
-
5,6
5,1
5,6
89,3
специалисты
1589
53
58
58
-
-
3,7
3,3
3,7
93,0
служащие
1278
17
35
27
8
-
2,7
1,3
2,7
95,9
рабочие
2257
140
171
96
75
-
7,6
6,2
7,6
86,2
40
Из данных таблицы 2.5 видно, что в 2019 году основной категорией
выбывшего персонала были рабочие – 171 человек, в том числе 75 выбыло за
нарушение трудовой дисциплины. Всего в 2019 году было уволено 226
человек, из них, помимо рабочих, значительное количество – 58 чел. по
категории специалисты. Принято было за год всего 228 чел.
Таблица 2.6
Анализ движения персонала ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» по
категориям за 2020 год, %
Категория
работников
Среднесписочная численность
на начало года
Принято с начала г
ода
Уволено с начала года
Коэффициент оборота по
выбытию
Коэффициент оборота по
приёму
Коэффициент текучести
Коэффициент постоянства
всего
по собственному желанию
за нарушение трудовой
дисциплины
по сокращению штатов
Всего, в т.ч.:
5480
262
468
294
67
107
8,5
4,8
6,6
86,7
руководители
362
9
29
17
-
12
8,0
2,5
4,7
89,5
специалисты
1534
48
89
74
5
10
5,8
3,1
5,1
91,1
служащие
1283
21
86
52
3
31
6,7
1,6
4,3
91,7
рабочие
2301
184
264
161
49
54
11,5
8,0
9,1
80,5
Из данных таблицы 2.6 видно, что в 2020 году основной категорией
выбывшего персонала так же как и в предыдущем году были рабочие – 264
человека, в том числе 49 выбыло за нарушение трудовой дисциплины – можно
отметить, что по данной причине численность выбывшего персонала
сократилась.
Всего в 2020 году было уволено 468 человек. Такое значительное
количество выбывших связано с тем, что в 2020 г. на предприятии
происходила оптимизация трудовых ресурсов, в результате чего 107 человек
выбыло по причине сокращения штатов. Принято было 262 человека, из них
рабочих – 184 чел., служащих и специалистов 86 и 89 чел. соответственно,
руководителей – 9 чел.
41
Таблица 2.7
Анализ движения персонала ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» по
категориям за 2021 год, %
Категория
работников
Среднесписочная
численность на начало
года
Принято с начала года
Уволено с начала года
Коэффициент оборота по
выбытию
Коэффициент оборота по
приёму
Коэффициент текучести
Коэффициент
постоянства
всего
по собственному
желанию
за нарушение трудовой
дисциплины
по сокращению штатов
Всего, в т. ч.:
5274
278
304
262
42
-
5,8
5,3
5,8
89,0
руководители
342
18
20
19
1
-
5,8
5,3
5,8
88,9
специалисты
1493
53
58
53
5
-
3,9
3,5
3,9
92,6
служащие
1218
17
35
33
2
-
2,9
1,4
2,9
95,7
рабочие
2221
190
191
156
35
-
8,6
8,6
8,6
82,8
В 2021 году наблюдалась аналогичная тенденция – выбыло 304 чел.,
большинство уволившихся – это рабочие, 35 чел. из них – за нарушение
трудовой дисциплины. Всего в 2021 году было принято 278.
Динамика рассчитанных коэффициентов движения персонала
представлена на рисунке 2.5.
Рис.2.5. Динамика коэффициентов движения персонала ООО «Лукойл-
Уралнефтепродукт» за 2019-2021 гг., %
4,1%
4,2%
4,1%
91,7%
8,5%
4,8%
6,6%
86,7%
5,8%
5,3%
5,8%
89,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Коэффициент
оборота по
выбытию
Коэффициент
оборота по приему
Текучесть кадров Коэффициент
постоянства кадров
2019 г. 2020 г. 2021 г.
42
Как видно из данных рисунка 2.5, коэффициенты движения персонала в
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» в 2021 по отношению к прошлому году
улучшились, однако их значения ниже, чем были в 2019 г.
Так, по отношению к прошлому году коэффициент оборота по выбытию
снизился на 2,8 п.п., коэффициент оборота по приему возрос на 0,5 п.п.
Коэффициент текучести кадров снизился на 0,8 п.п., а коэффициент
постоянства кадров увеличился на 2,3 п.п. и составил 89%.
В целом значения показателей движения персонала ООО «Лукойл-
Уралнефтепродукт» можно признать достаточно хорошими для предприятия
нефтесервисной отрасли, что позволяет говорить о том, что кадровый
менеджмент в компании находится на высоком уровне.
2.3. Характеристика и оценка кадрового менеджмента предприятия
В ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», как и на всех предприятиях
Группы «Лукойл», уделяется большое внимание персоналу. В организации
разработана система работы с персоналом в виде комплекса
административных, экономических и социально-психологических методов
управления кадрами, целью которой является осуществление координации
деятельности работников в процессе производства. Работа с кадрами
организации возложена на службу персонала, возглавляемую заместителем
директора по персоналу.
Важным локальным актом кадрового менеджмента ООО «Лукойл-
Уралнефтепродукт», является Положение о службе персонала, в соответствии
с которым основными задачами службы являются:
− планирование потребности в персонале;
− подбор, отбор и найм персонала;
− администрирование персонала (прием, увольнение, перемещение
персонала, учет персональных данных, их поддержка в актуальном состоянии
и защита);