34
102455,0 тыс.руб. Темп прироста составил 36,0%. Валовая прибыль в 2016 г.
составляла 33490,0 тыс.руб. За анализируемый период она возросла на 14772,0
тыс.руб., что следует рассматривать как положительный момент и конец 2018 г.
составила 48262,0 тыс.руб. Прибыль от продаж в 2016 г. составляла 16600,0
тыс.руб. За анализируемый период она, также как и валовая прибыль, возросла
на 5216,0 тыс.руб., и на конец 2018 г. прибыль от продаж составила 21816,0
тыс.руб.
Показателем повышения эффективности деятельности предприятия
можно назвать более высокий рост выручки по отношению к росту
себестоимости, который составил 36,0% по сравнению с ростом себестоимости
(34,9%).
Отрицательным моментом являются убытки по прочим доходам и
расходам - на конец 2018 г. сальдо по ним установилось на уровне -895,0
тыс.руб. К тому же наблюдается отрицательная тенденция – за период с 2016 г.
по 2018 г. сальдо по прочим доходам и расходам снизилось на -1515,0 тыс.руб.
Далее проведем анализ численности и структуры персонала
исследуемой организации. Данные о среднесписочной численности персонала
ООО «Решения в ИТ» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Среднесписочная численность персонала ООО «Решения в ИТ» в
2016 – 2018 гг.
Показатель
2016
год
2017
год
2018
год
Абсолютное
изменение
Темпы роста, %
2017
/
2016
2018/
2017
2017/
2016
2018/
2017
Среднесписочна
я численность
персонала, чел.
190,5
210
226
19,5
16
110,24
107,62
Следует отметить динамику среднесписочной численности персонала в
2018 году по сравнению с 2017 и 2016 годом из-за расширения деятельности
исследуемой организации.
Далее рассмотрим структуру персонала исследуемой организации,
данные для анализа представлены в таблице 3.
35
Таблица 3
Структура персонала ООО «Решения в ИТ» по категориям в 2016 –
2018 гг.
Категория
персонала
2016
г.
2017
г.
2018
г.
Абсолютное
изменение
Темпы роста,
%
2017/
2016
2018/
2017
2017/
2016
2018/
2017
Административно-
управленческий
персонал
15
19,00
21
4,00
2,00
126,67
110,53
Специалисты
102
109,0
0
110
7,00
1,00
106,86
100,92
Служащие
39
44,00
50
5,00
6,00
112,82
113,64
Прочие
43
49,00
50
6,00
1,00
113,95
102,04
Численность, всего
199,0
0
221,0
0
231,0
0
22,00
10,00
111,06
104,52
Можно отметить рост численности персонала по всем категориям, в
результате, как уже говорилось, расширения деятельности исследуемой
организации. Как демонстрирует таблица, наблюдается положительная
динамика численности персонала по всем категориям, наибольшими темпами
растет численность служащих (113,64%). Темп роста численности
административно-управленческого персонала 110,53%, а специалистов –
100,92%. Динамика численности и структуры по категориям обусловлена
целями и задачами, которые ставит перед собой организация.
Возрастная структура персонала представлена в таблице 4. Набольший
удельный вес в 2016 году имеет категория персонала в возрасте 18-25 лет,
удельный вес которой составил 31,16%, а в 2018 году удельный вес данной
категории – 29,87%, увеличилась доля персонала в возрасте 26-35 лет с 29,15%
в 2016 году до 32,03% - в 2018 году.
36
Таблица 4
Возрастная структура персонала ООО «Решения в ИТ» в 2016 –
2018 гг.
Возраст
персон
ала
2016 год
2017 год
2018 год
Абсолютн
ое
изменени
е, чел.
Темпы
роста, %
Чел.
Удель
ный
вес,
%
Чел.
Удел
ьный
вес,
%
Че
л.
Удел
ьны
й
вес,
%
201
7/2
016
201
8/2
017
2017
/201
6
201
8/2
017
18-25
62
31,16
61
27,60
69
29,87
-1
8
98,3
9
113,
11
26-35
58
29,15
72
32,58
74
32,03
14
2
124,
14
102,
78
36-45
55
27,64
58
26,24
59
25,54
3
1
105,
45
101,
72
46-55
12
6,03
19
8,60
19
8,23
7
0
158,
33
100,
00
Свыше
55
12
6,03
11
4,98
10
4,33
-1
-1
91,6
7
90,9
1
Всего
199
100,00
221
100,0
0
231
100,0
0
22
10
111,
06
104,
52
Можно отметить, что организация увеличивает свою численность, в
основном за счет молодых работников. Однако, темп роста наибольший по
категории 46-55 лет с 6,03% в 2016 до 8,23% - в 2018. Далее рассмотрим
динамику численности и структуры персонала по образовательному составу
(таблица 5).
Таблица 5
Образовательный состав персонала ООО «Решения в ИТ» в 2016 –
2018 гг.
Образование
2016 год
2017 год
2018 год
Абсолютн
ое
изменени
е, чел.
Темпы
роста, %
Че
л.
Уде
льн
ый
вес,
%
Че
л.
Уде
льн
ый
вес,
%
Чел
.
Удель
ный
вес,
%
201
7/2
016
201
8/2
017
2017
/201
6
2018
/201
7
высшее
12
2
61,3
1
153
69,2
3
161
69,70
31
8
125,4
1
105,2
3
среднее
профессиональн
ое
59
29,6
5
50
22,6
2
49
21,21
-9
-1
84,75
%
98,00
%
37
начальное
профессиональн
ое
18
9,05
18
8,14
21
9,09
0
3
100,0
0
116,6
7
Всего
19
9
100,
00
221
100,
00
231
100,0
0
22
10
111,0
6
104,5
2
Наблюдается преобладание в кадровом составе сотрудников с высшим
образованием (их доля в 2016 году составляет 61,31%, а в 2018 уже
увеличивается до 69,7%), что является положительным моментом. Часть
сотрудников имеет среднее профессиональное образование, но их численность
сокращается с 60 человек в 2016 году, до 50 – в 2017 и 49 – в 2018 году, а
удельный вес данной категории составляет 21,21% в 2018 году.
Отметим, что данный состав также обусловлен целями и задачами
организации, работу по приему могут осуществлять сотрудники с качественным
средним профессиональным образованием «бухгалтер», «экономист».
Далее изучим показатели движения персонала исследуемой организации
(таблица 6).
Таблица 6
Абсолютные показатели движения персонала ООО «Решения в ИТ»
в 2016 – 2018 гг.
Показател
ь
2016 год
2017 год
2018 год
Абсолютно
е
изменение
Темпы
роста, %
Че
л.
Удел
ьный
вес,
%
Че
л.
Удел
ьный
вес,
%
Че
л.
Удель
ный
вес, %
2017
/201
6
201
8/2
017
2017
/201
6
201
7
Численност
ь на
начало
года
182
95,5
199
94,76
221
97,79
22,0
0
22,0
0
109,3
4
111
,06
Принято, в
т.ч.:
52
27,3
55
26,19
54
23,89
-1,00
-1,00
105,7
7
- из
учебных
заведений
0
0,0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
- по
переводу
0
0,0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
- со
стороны
52
27,3
55
26,19
54
23,89
-1,00
-1,00
Уволено, в
т.ч.:
35
18,4
33
15,71
44
19,47
11,0
0
11,0
0
94,29
133
,33
- по
35
18,4
33
15,71
44
19,47
11,0
11,0
94,29
133
38
собственно
му
желанию
0
0
,33
Численност
ь на конец
года
199
104,5
221
105,2
4
231
102,21
10,0
0
10,0
0
111,0
6
104
,52
Можно отметить, что организация, в целом, нанимает определенное
количество персонала ежегодно, в 2016 году было принято 52 человека, в 2017
году – 55 человек, а в 2018 – 54 человека.
Наблюдается, однако, рост тенденции к увольнению которая растет
соразмерно численности принятых в 2016 году организация уволила 35
сотрудников, а в 2018 – уже 44, причем основная причина – «собственное
желание», что свидетельствует о наличии текучести кадров.
Относительные показатели движения персонала представим в таблице 7.
Таблица 7
Относительные показатели движения персонала ООО «Решения в
ИТ» в 2016–2018 гг.
Показатель
Темп роста, %
2016
2017
2018
2017/2016
2018/2017
2018/2016
Коэффициент
оборота по
приему, %
27,30
26,19
23,89
95,95
91,2
87,53
Коэффициент
оборота по
выбытию, %
18,37
15,71
19,47
85,53
123,9
105,97
Коэффициент
постоянства, %
52,49
52,38
19,47
99,79
100,0
99,79
Коэффициент
текучести, %
18,37
15,71
19,47
85,53
123,9
105,97
Коэффициент
закрепленности,
%
11,55
10,95
10,62
94,84
97,0
91,95
Следует отметить несколько негативных тенденций: рост коэффициента
текучести кадров в 2018 году до 19,47%, а также снижение коэффициента
закрепленности (91,95%). Оборот по выбытию совпадает с коэффициентом
текучести, что показывает на причины увольнения, так или иначе
обусловленные неудовлетворенностью персонала факторами трудового
процесса.
В таблице 8 представлены данные о динамике персонала по полу.
39
Таблица 8
Динамика численности персонала по полу в 2016 – 2018 гг.
Категория
персонала
2016
г.
2017
г.
2018
г.
Темп роста
2017/2016
2018/2017
2018/2016
Женщина
131
136
142
103,82
104,41
108,40
мужчины
68,00
85,00
89,00
125,00
104,71
130,88
Особенности организации обуславливают привлечение к работе женщин,
их численность выше, чем численность мужчин в структуре персонала.
Структура персонала по стажу работы представлена в таблице 9.
Таблица 9
Структура персонала ООО «Решения в ИТ» по стажу в 2016 – 2018
гг.
Стаж
работы
персон
ала
2016 год
2017 год
2018 год
Абсолютно
е
изменение
Темпы
роста, %
Чел
.
Удель
ный
вес,
%
Чел
.
Удел
ьный
вес,
%
Че
л.
Удел
ьный
вес,
%
201
7/
2018
/
2017
/
2018
/
201
6
2017
2016
2017
до 1
года
70
35,18
86
38,91
88
38,10
16
2
122,8
6
102,3
3
1-3 года
65
32,66
76
34,39
77
33,33
11
1
116,9
2
101,3
2
3-5 лет
49
24,62
42
19,00
50
21,65
-7
8
85,71
119,0
5
5-10 лет
12
6,03
13
5,88
12
5,19
1
-1
108,3
3
92,31
более 10
лет
3
1,51
4
1,81
4
1,73
1
0
133,3
3
100,0
0
Всего
199
100,00
221
100,0
0
231
100,0
0
22
10
111,0
6
104,5
2
Следует отметить, что персонал, в подавляющем большинстве, не имеет
большого стажа работы (или стаж до года или же 1-3 года), что, в целом,
обусловлено особенностями работы.
Таким образом, анализ динамики численности и структуры персонала
позволил констатировать тенденцию к увеличению среднесписочной
численности, причем за счет относительно «молодого» персонала, не имеющего
большого стажа работы. К негативным моментам можно отнести рост
40
текучести кадров, что свидетельствует о неудовлетворенности сотрудников
факторами организации труда, в том числе – системой мотивации.
2.2. Анализ формирования и развития корпоративной культуры
ООО «Решения в ИТ»
Для исследования существующей в ООО «Решения в ИТ»
корпоративной культуры была разработана поэтапная модель анализа, которая
позволяет достоверно и в полном объеме рассмотреть все характеристики и
показатели. Для систематизации и простоты понимания полученной
информации процесс диагностики разделен на несколько этапов.
На первом этапе рассматривалось наличие информации по наличию
основной документации, подтверждающей наличие формальных признаков
корпоративной культуры (рисунок 2).
В результате интервьюирования было выяснено, что организация
проводила стратегическую сессию, в ходе которой были определены основные
направления развития, видение и стратегия развития. Однако, отсутствует
единый стратегический план, определяющий пути реализации стратегических
целей. В связи с этим в оперативных планах отделений на текущий год не
прослеживается единой согласованной системной модели реализации
стратегических целей.
41
Рисунок 2. Первый этап диагностики корпоративной
культуры ООО «Решения в ИТ»
Следующим этапом диагностики является исследование согласно
метафорической модели «Луковица культуры» (рисунок 3).
Рисунок 3. Второй этап диагностики корпоративной культуры
ООО «Решения в ИТ»
На данном этапе исследование производилось посредством
персонального интервьюирования коллектива ООО «Решения в ИТ». Мнения
42
записывались и в дальнейшем систематизировались в единое описание. В ООО
«Решения в ИТ» регулярно проводят мероприятия для коллектива, отмечают
различные праздники, периодически проходят совместные мероприятия, вроде
спортивных походов, кино, корпоративных вечеринок.
Такие собрания стали традицией и неотъемлемой частью жизни
коллектива. Например, на новогодние праздники придумываются различные
конкурсы среди персонала. К каждому празднику проводится активная
подготовка. Мероприятие проходит по разработанному сценарию и с
обязательным участием всех членов коллектива. На память с каждого
мероприятия хранятся в архиве фото- и видеоотчеты.
Дни рождения сотрудников тоже, как правило, отмечаются вместе в
офисе, хотя и не в той мере, как многим хотелось бы. Ввиду хорошей
атмосферы в коллективе некоторые сотрудники активно общаются и в
нерабочее время, что еще больше укрепляет и связывает коллектив. Спорный
вопрос – наличие у компании собственных праздников, т.к. к ним с натяжкой
можно отнести традиционные корпоративные вечеринки после ежегодных веб-
конференций, однако чувствуется острая нехватка собственного, оригинального
праздника – дня фирмы, или дня веб-разработчика или программиста,
отмечаемого в своем особом стиле.
В организации всегда отмечают своих «героев». С недавнего времени
ООО «Решения в ИТ» стало проводить конкурс «Лучший менеджер внедрения»
и «Лучший менеджер внедрения».
Все победители отмечаются дипломами и кубками. Награды размещают
на доске почета. Важно заметить, что на доске почета отмечается как
профессиональная деятельность, так и участие в мероприятиях обучающего и
развлекательного характера.
К традициям ООО «Решения в ИТ» можно отнести регулярно
осуществляемый выезд на природу всем коллективом. Поездка на турбазы
стала уже традицией. Коллектив старается выезжать в разное время года. Если
эта зима, то всех объединяют лыжи и коньки, а летом - баня, купание, активные
43
игры. Еще одной традицией являются ежегодные проводы Зимы. Коллектив
всем составом выезжает за город.
Основной ценностью персонала ООО «Решения в ИТ» считается
квалифицированное отношения к клиентам. По словам членов коллектива,
внедрена методика оценки удовлетворенности клиентов, которая позволила
получить обратную связь и полезную информацию для улучшения качества ИТ-
услуг, а также форм и методов взаимодействия с их потребителями. Основным
компонентом в повышении качества услуг персонал считает профессионализм
персонала, их внимание и максимальное разъяснение информации. Еще одной
важной необходимостью для персонала ООО «Решения в ИТ» является
общение с «ветеранами» других филиалов.
Первый БИТ организует вебинары с сотрудниками-профессионалами в
данной области, кто когда-то работал и внес свой вклад в создание и развитие
компании.
У ООО «Решения в ИТ» есть разработанная символика от Первый БИТ,
которая представляет организацию на различной атрибутике, одежде, вывесках
и печатной продукции.
Рисунок 4. Символика ООО «Решения в ИТ»
В офисе уже 3 года вывешиваются корпоративные календари,
выполненные в IT - формате. Так же разработан дизайн папок и ручек,
подчеркивающий принадлежность владельца к данной организации. Уже
который год ООО «Решения в ИТ» заказывает специализированную одежду для
персонала.