34
Исходя из сущности антикризисной программы в период разработки и
реализации, актуальной задачей остается разработка плана управления
персоналом предприятия в традиционном понимании его содержания и
структуры. Оперативное планирование управления персоналом выступает как
один из инструментов управления, с помощью которого создаются
предпосылки для достижения целевых показателей, установленных
антикризисной программой.
Что же касается стратегического плана, то необходимость его разработки
после формирования антикризисной программы устраняется. Вывода
предприятия из состояния кризиса может рассматриваться как стратегическая
цель, на реализацию которой должен работать весь потенциал предприятия. По
мере завершения реализации мероприятий антикризисной программы и
получения положительных результатов потребность в разработке стратегии
деятельности актуализируется, поскольку именно в стратегическом плане
должны быть закреплены полученные достижения и созданы предпосылки для
предотвращения повторения кризисных явлений.
Разработанная таким образом антикризисная программа (план) при
необходимости становится необходимой основой для подготовки других
производных специальных плановых документов, которые имеют узкую
функциональное назначение.
35
Глава 2. Анализ антикризисного управления персоналом в АО
«АВТОДОМ»
2.1. Организационно-экономическая характеристика компании
История компании «ABTOДОМ», первого и крупнейшего официального
дилера BMW, MINI, BMW Motorrad в России, эксклюзивного представителя
ALPINA начинается в 1992 году. За прошедшие годы компания заняла ведущие
позиции по продаже и обслуживанию автомобилей в Москве и Московской
области, с объемом продаж около 30000 автомобилей BMW, MINI, BMW
Motorrad в год.
Наименование организации полное: Акционерное общество
«ABTOДОМ».
Наименование организации, сокращенное: АО «АВТОДОМ».
В дилерских центрах АВТОDОМа осуществляется продажа автомобилей
BMW, MINI, BMW ALPINA и мотоциклов BMW, их сервисное обслуживание,
продажа запчастей, а также предлагаются услуги лизинга, trade-in, страхования
и кредитования.
Виды деятельности:
оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств;
оказание услуг по предпродажной подготовке и гарантийному
обслуживанию автотранспортных средств;
организация ремонта, эксплуатации, купли-продажи автотранспортных
средств, создание сети сервисных услуг;
розничная торговля автотранспортных средств LADA;
торговля запасными частями.
Услуги, оказываемые Автосалоном «АВТОДОМ»:
продажа новых автомобилей LADA за наличный расчет и с использованием
различных кредитных программ;
36
предпродажная подготовка;
продажа и установка радиоаппаратуры, автосигнализации и другого
дополнительного оборудования; автострахование, кредит, лизинг;
тест-драйв автомобиля.
Сервисный центр АО «АВТОДОМ» производит техническое
обслуживание и ремонт любой сложности легковых автомобилей
отечественного и иностранного производства.
Производство работ сотрудниками, прошедшим обучение и обязательную
сертификацию по специальным программам завода-производителя
обеспечивает качественное исполнение работ.
Организационная структура управления АО «АВТОДОМ» представлена
на рисунке 5.
Рисунок 5. Организационная структура управления АО «АВТОДОМ»
Генеральный
директор
Заместитель генерального
директора по безопасности
Заместитель генерального
директора по продажам
Заместитель генерального
директора по общим
вопросам
Заместитель генерального
директора по техническому
обслуживанию
Главный бухгалтер
Юристконсульт
Бренд-менеджер
Отдел маркетинга и
рекламы
Бухгалтерия
Отдел кадров
Отдел продаж
Отдел по работе с
клиентами
Отдел сервисного
обслуживания
37
Организационная структура АО «АВТОДОМ» представлена различными
подразделениями и отделами. Во главе компании стоит генеральный директор.
Ему подчиняются заместитель по безопасности, по общим вопросам, по
техническому обслуживанию, по продажам, главный бухгалтер и
юристконсульт. Отдел продаж занимается управлением продажами. Отдел
сервисного обслуживания обеспечивает качественный сервис по ремонту
автомобилей и приобретение запчастей. Отдел по работе с клиентами
осуществляет поиск клиентов, организует работу с ними. Отдел маркетинга и
рекламы осуществляет рекламную деятельность, проводит анализ
макроокружения, формирует маркетинговую политику. Бухгалтерия
осуществляет финансовые расчеты. Бренд-менеджер занимается продвижением
автомобилей , MINI, BMW Motorrad в России.
Динамика себестоимости услуг АО «АВТОДОМ» в 2014-2015 гг.
показана в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика себестоимости услуг АО «АВТОДОМ» в 2014-2015
гг.
Показатели
2014 г.
2015 г.
Отклонение,
тыс. руб.
Отклонение,
%
Регистрация автомобиля
1223730
1017282
-206448
83,13
Trade-In
1087760
806538
-281222
74,15
ТО
1495671
1600367
104697
107,00
Гарантийные случаи
1631641
1687116
55476
103,40
Расширенная гарантия
679850
357430
-322420
52,57
Прокат мотоциклов
1495671
1207858
-287813
80,76
Страхование
543880
429060
-114820
78,89
Сервис
4894922
2876392
-2018530
58,76
Прочие услуги, тыс. руб.
543880
483569
-60311
88,91
Себестоимость, тыс. руб.
13597005
10465613
-3131392
76,97
Из таблицы 2 видно, что в АО «АВТОДОМ» оказываются различные услуги.
Компания оказывают услуги по продаже автомобилей BMW, MINI, BMW
Motorrad. Себестоимость услуг в 2015 г. снизилась на 23,03% относительно
2014 г. и составила 10465,6 млн. руб. Наибольшую долю занимает сервис
(более 30%), затем идет ТО, гарантийные случаи и прокат мотоциклов (по
38
11%). Технико-экономические показатели АО «АВТОДОМ» отражены в
таблице 3.
Таблица 3 – Технико-экономические показатели АО «АВТОДОМ»
Показатели
2014 г.
2015 г.
Отклонение
Выручка, тыс. руб.
14857234
11887545
-2969689
Себестоимость, тыс. руб.
13597005
10465613
-3131392
Прибыль от продаж, тыс. руб.
161020
512800
351780
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
-515084
-3270095
-2755011
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
214559
-2568216
-2353657
Среднесписочная численность, чел.
840
841
1
Основные фонды, тыс. руб.
834559
3283153
2448594
Фондоотдача, руб./руб.
17,80
3,62
-14,18
Производительность, тыс. руб./чел.
17687,18
14135,01
-3552,17
Среднемесячная оплата труда, тыс. руб.
60
57,5
-2,5
Затраты на 1 руб. реализованной продукции,
руб.
0,92
0,88
-0,03
Из таблицы 3 видно, что технико-экономические показатели АО
«АВТОДОМ» в 2015 г. снизились относительно 2014 г. Выручка упала на 20%,
себестоимость снизилась на 23,03%. Спад себестоимости обусловлен
снижением количества продаваемых машин. В условиях нестабильной
экономической ситуации наблюдается снижение покупательской способности,
что отразилось на продажах автомобилей. Уменьшение как выручки, так и
себестоимости обусловили снижение затрат на 1 руб. реализованной продукции
на 0,03 руб./руб. с 0,92 руб./руб. до 0,88 руб./руб.
Несмотря на то, что прибыль от продаж возросла на 118%, компания в
2015 г. получила убыток в размере 2568216 тыс. руб. Также на 80% снизилась
фондоотдача компании и производительность труда (20%).
Таким образом, АВТОДОМ является первым и крупнейшим
официальным дилером BMW, MINI, BMW Motorrad в России, эксклюзивным
представителем ALPINA. Видами деятельности является: оказание услуг по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; оказание
услуг по предпродажной подготовке и гарантийному обслуживанию
автотранспортных средств; организация ремонта, эксплуатации, купли-продажи
автотранспортных средств, создание сети сервисных услуг и т.д.
39
2.2. Анализ системы управления АО «АВТОДОМ»
Рассмотрим среднесписочную численность работников АО «АВТОДОМ»
за 2014-2015 гг. в таблице 4.
Таблица 4 - Среднесписочная численность работников АО «АВТОДОМ»
за 2014-2015 гг.
Количество, чел.
2014 год
2015 год
Численность
840
841
Количество прибывших и выбывших работников за 2014 - 2015 гг. работы
организации представлено в таблице 5.
Таблица 5 - Количество прибывших и выбывших работников АО
«АВТОДОМ» за 2014 - 2015 гг.
Месяц
Прибыло
Убыло
По неуважительной причине
По собственному желанию
2014 г.
Январь
-
-
-
Февраль
4
-
-
Март
2
-
-
Апрель
2
-
-
Май
2
-
-
Июнь
-
-
-
Июль
-
-
-
Август
-
20
20
Сентябрь
-
-
-
Октябрь
-
-
-
Ноябрь
-
-
2
Декабрь
-
-
3
Итого
20
60
2015 г
Январь
30
-
-
Февраль
-
-
-
Март
-
-
-
Апрель
30
-
-
Май
-
-
-
Июнь
20
-
-
Июль
30
-
-
Август
-
-
-
Сентябрь
30
-
-
Октябрь
-
-
-
Ноябрь
-
-
-
Декабрь
-
-
60
Итого
100
0
60
40
Рассчитаем показатели оценки трудовых ресурсов АО «АВТОДОМ» в
таблице 6.
Таблица 6 - Показатели оценки трудовых ресурсов АО «АВТОДОМ» за
2014 – 2015 гг.
Показатели
Формула
2014 год
2015 год
1.Среднесписочная численность
840
841
2.Коэффициент выбытия кадров
Квыб = (Чув/Чср)
0,14
0,13
3.Коэффициент прибытия кадров
Кприб = (Чпр/Чср)
0,16
0,23
4.Коэффициент оборота кадров
Коб=(Чпр+Ччув)/Чср
0,30
0,2
6.Коэффициент текучести кадров
Ктк=(Чнеув+Чсж)/Чср
0,14
-
6.Коэффициент стабильности
Кстаб = Чсп /Чср
1,06
2
8.Коэффициент обновления
кадров
Коб = Чпр/Ччув
1,3
0
Показатель среднесписочная численность определяет среднее число
человек, работавших в истекшем году, в 2014 году она была меньше, чем в 2015
году на 10 человек.
Коэффициент выбытия кадров показывает, что доля работников
организации перестала работать по какой-либо причине. В 2014 году уволилось
около трети сотрудников, а 2015 году не ушел с работы ни один человек. Это
говорит о том, что работникам стало нравится работать на АО «АВТОДОМ»,
по причине улучшения кадровой политики, соответственно, они будут лучше
трудиться, чтобы получать достойную зарплату, а, следовательно, будет
улучшаться и качество предоставляемых работ и услуг.
Коэффициент прибытия кадров показывает доля работников, которая
прибыла в организацию. В 2014 году прибыло около трети рабочих, в 2015 году
– приблизительно 36%. Что говорит о том, что на АО «АВТОДОМ» произошел
рост количества сотрудников. Из этого следует то, что организация стало более
известно и пользуется большей популярностью.
Коэффициент оборота кадров показывает долю кадров, которые
обновляются на протяжении года. В АО «АВТОДОМ» в 2014 году эта доля
составила 30 %, в 2015 году около 10 %. Что говорит о том, что работники
очень часто в 2014 году менялись, в 2014 году уже меньше – треть, а значит при
этом качество работ страдало, так как адаптация к новому рабочему месту
Продолжение таблицы 2
Продолжение таблицы 3
41
происходит не особенно быстро. 2014 год был не постоянным, соответственно,
в данный год качество работ было похуже, чем в 2015 году.
Коэффициент текучести кадров отображает долю кадров, которая
находится в движении. В 2014 году в движении находилось около трети
персонала, а в 2015 году движение работников было значительно больше.
Коэффициент стабильности отображает, на сколько был устойчив тот или
иной период по отношению к кадровому составу организации. 2015 год по
сравнению с 2014 годом был менее стабилен, так как количество сотрудников
на середину года было больше чем среднесписочная численность на 16%, а в
2015 году коэффициент равен 2, значит, он был устойчивее.
По коэффициенту обновления можно увидеть, на сколько принятых
работников больше чем уволенных, и наоборот. В 2014 году принятых
сотрудников больше на 13 %, чем уволенных. А в 2015 году было уволено по
собственному желанию 60 человек, это говорит о том, что каким-либо
причинам повысилась текучесть кадров.
Полноту использования персонала на АО «АВТОДОМ» можно оценить
по количеству отработанных дней в году, а также по степени использования
фонда рабочего времени. Оценим полноту использования персонала в целом по
АО «АВТОДОМ» за 2014 – 2015 г.г. (Таблица 7).
Таблица 7 - Использование трудовых ресурсов АО «АВТОДОМ» в 2014 –
2015 гг.
Показатель
Значение показателя
Отклонение
2014 г.
2015 г.
Среднегодовая численность рабочих (ЧР)
840
841
+ 1
Отработано дней одним рабочим за год (Д)
229
233
+ 4
Отработано часов одним рабочим за год (Ч)
1844
1868
+ 113
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч.
8,81
8,98
+ 0,36
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.-ч.
209880
218014
+8266
Себестоимость реализованных услуг, тыс. руб.
13597005
10465613
-3131392
Общие издержки на рабочую силу, тыс. руб.
604800
580290
-24510
Доля издержек на рабочую силу в объёме
себестоимости реализованных услуг, %
4,45
5,54
1,10
Выручка, тыс. руб.
14857234
11887545
-2969689
Производительность, тыс. руб.
17687,18
14135,01
-3552,17
Средняя заработанная плата, тыс. руб.
60
57,5
-2,50
42
В 2014 г. фонд рабочего времени возрос на 8266 чел.- ч. по сравнению с
2015 г., в том числе за счет изменения:
численности рабочих:
ФРВ
ЧР
= (ЧР
2015
– ЧР
2014
)*Д
2014
*П
2014
, (1)
ФРВЧР = (841 – 840)*229*8,81 = 1843,9 ч.
количества отработанных дней один рабочим:
ФРВ
Д
= ЧР
2015
*(Д
2015
– Д
2014
)*П
2014
, (2)
ФРВ
Д
= 841*(233 – 229)*8,81 = + 816 ч.
продолжительности рабочего дня:
ФРВ
П
= ЧР
2015
*Д
2015
*(П
2015
– П
2014
), (3)
ФРВ
П
= 841*233*(8,98-8,81) = + 3361,9 ч.
Следовательно, в АО «АВТОДОМ» использование трудовых ресурсов
улучшилось в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Целодневные потери рабочего
времени уменьшились на 4 дня на каждого работника организации, увеличение
ФРВ произошло за счет качественных показателей, таких как количество
отработанных дней и продолжительность рабочего дня.
Общие издержки на рабочую силу снизились в 2015 г. относительно 2014
г. на 4,05% в связи с уменьшением себестоимости реализованных услуг на
23,03%. Доля издержек на рабочую силу в объёме себестоимости
реализованных услуг довольно низкая, но в 2015 г. выросла на 1,1% по
сравнению с 2014 г. и составила 5,54% от общего объёма себестоимости.
Производительность труда в 2015 г. снизилась на 20% относительно 2014
г. и составила 14135 тыс. руб./раб. Снижение темпов роста производительности
труда отрицательно сказывается на практически на всех сторонах
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Данный факт
свидетельствует о несоответствие системы стимулирования не только целям, но
и специфике имеющегося персонала.
Уровень качественного состава кадров руководителей и специалистов во
многом определяет и уровень эффективности функционирования той или иной
43
хозяйственной системы, поскольку от личных качеств этих работников, их
общеобразовательного и квалификационного уровня зависят качество
принимаемых решений и результаты их реализации.
Рассмотрим кадровый состав: по категориям; по уровню образования;
возрасту. На рисунке 6 представлен кадровый состав по категориям.
Основную долю занимают специалисты, удельный вес которых
составляет 30%. Управленческий персонал занимает 9% соответственно.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 г. 2015 г.
служащие
специалисты
менеджеры низшего звена
менеджеры среднего звена
менеджеры высшего звена
руководители
Рисунок 6. Кадровый состав по категориям работников
На рисунке 7 показано распределение работников по уровню
образования.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 г. 2015 г.
высшее
неоконченнок высшее
среднеспециальное
среднее
Рисунок 7. Кадровый состав по уровню образования работников, %