33
занимают специалисты – 52%.
Рассчитаем показатели движения персонала в ООО «СМУ-133» за
период 2020–2022 гг.
Среднесписочная численность персонала рассчитывается по Формуле:
Ч
сс
= (Ч
н.г.
+ Ч
к.г.
) / 2 (2.1)
Где Ч
сс
– среднесписочная численность работников, чел.
Ч
н.г.
– численность работников на начало года, чел.
Ч
к.г.
– численность работников на конец года, чел.
Рассчитаем показатели среднесписочной численности ООО «СМУ-133»
за 2020–2022 гг. по Формуле 2.1:
Ч
сс(2020)
= (30 + 30) / 2 = 30 чел.
Ч
сс(2021)
= (30 + 32) / 2 = 31 чел.
Ч
сс(2021)
= (32 + 30) / 2 = 31 чел.
Коэффициент общего оборота рассчитывается по формуле:
К
ооб
= (Ч
п
+ Ч
у
) / Ч
сс
(2.2)
Где К
ооб
– коэффициент общего оборота, ед.;
Ч
п
– число принятых работников, чел.;
Ч
у
– число уволенных работников, чел.;
Ч
сс
– среднесписочная численность работников, чел.
Рассчитаем показатели коэффициента общего оборота ООО «СМУ-133»
за 2020-2022 гг. по Формуле 2.2:
К
ооб (2020)
= (5 + 5) / 30 = 0,333
К
ооб (2021)
= (6 + 4) / 31 = 0,323
К
ооб (2022)
= (3 + 5) / 31 = 0,258
Коэффициент оборота рабочей силы по приему рассчитывается по
Формуле:
К
обп
= Ч
п
/ Ч
сс
(2.3)
Где К
обп
– коэффициент оборота рабочей силы по приему, ед.;
Ч
п
– число принятых работников, чел.;
Ч
сс
– среднесписочная численность работников, чел.
34
Рассчитаем показатели коэффициента оборота рабочей силы по приему
ООО «СМУ-133» за 2020–2022 гг. по Формуле 2.3:
К
обп (2020)
= 5 / 30 = 0,167
К
обп (2021)
= 6 / 31 = 0,194
К
обп (2022)
= 3 / 31 = 0,097
Коэффициент оборота рабочей силы по увольнению рассчитывается по
Формуле:
К
обу
= Ч
у
/ Ч
сс
(2.4)
Где К
обу
– коэффициент оборота рабочей силы по увольнению, ед.;
Ч
у
– число уволенных работников, чел.;
Ч
сс
– среднесписочная численность работников, чел.
Рассчитаем показатели коэффициента оборота рабочей силы по
увольнению ООО «СМУ-133» за 2020–2022 гг. по Формуле 2.4:
К
обу (2020)
= 5 / 30 = 0,167
К
обу (2021)
= 4 / 31 = 0,129
К
обу (2022)
= 5 / 31 = 0,161
Коэффициент постоянства кадров рассчитывается по Формуле 2.5:
К
пк
= Ч
пост
/ Ч
кг
(2.5)
Где К
пк
– коэффициент постоянства кадров, ед.;
Ч
ун
– число лиц, состоявших в списочном составе предприятия в течение
года, чел.;
Ч
к.г.
– численность работников на конец года, чел.
Рассчитаем показатели коэффициента о постоянства кадров ООО
«СМУ-133» за 2020–2022 гг. по Формуле 2.5:
К
пк (2020)
= 28 / 30 = 0,933
К
пк (2021)
= 27 / 32 = 0,844
К
пк (2022)
= 27 / 30 = 0,900
Коэффициент текучести кадров рассчитывается по Формуле 2.6:
К
тек
= Ч
тек
/ Ч
сс
(2.6)
Где К
пк
– коэффициент текучести кадров, ед.;
35
Ч
тек
– численность работников, уволившихся по собственному желанию
или уволенных за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины., чел.;
Ч
сс
– среднесписочная численность работников, чел.
Рассчитаем показатели коэффициента текучести кадров ООО «СМУ-
133» за 2020–2022 гг. по Формуле 2.6:
К
тек (2020)
= 5 / 30 = 0,167
К
тек (2021)
= 4 / 31 = 0,129
К
тек (2022)
= 5 / 31 = 0,161
Представим в виде Таблицы 2.2 результаты расчетов анализа движения
персонала за период 2020–2022 гг.
Таблица 2.2
Анализ движения персонала ООО «СМУ-133» за период 2020–2022 гг.
Показатель
2020
год
2021
год
2022
год
Изменения
Абсолютное
значение
%
Численность на начало года, чел.
30
30
32
2
106,67
Число принятых в течение года, чел.
5
6
3
-2
60
Число уволенных в течение года,
чел., в т.ч.:
5
4
5
0
100
по собственному желанию
5
4
5
0
100
Численность на конец года, чел.
30
32
30
0
100
Число лиц, состоявших в списочном
составе предприятия в течение года
28
27
27
-1
96,43
Среднесписочная численность, чел.
30
31
31
1
103,33
Коэффициент общего оборота
0,333
0,323
0,258
-0,075
77,42
Коэффициент оборота рабочей силы
по приему
0,167
0,194
0,097
-0,070
58,06
Коэффициент оборота рабочей силы
по увольнению
0,179
0,148
0,185
0,007
103,70
Коэффициент постоянства кадров
0,933
0,844
0,900
-0,033
96,43
Коэффициент текучести персонала
0,167
0,129
0,161
-0,005
96,77
Из Таблицы 2.2 видно, что несмотря на то, что доля постоянных
работников в 2022 году составляла 90% от общего числа работающих в
компании, показатели текучести персонала в 2022 году составляли в ООО
«СМУ-133» 16,1%, а за год уволилось 18,5% работников. Кроме того, стоит
обратить внимание, что в 2022 году выбытие персонала не компенсировалось
36
его набором.
Средняя списочная численность за три года увеличилась в ООО «СМУ-
133» на 1 человека. В динамике снизилось число постоянного состава кадров
ООО «СМУ-133» за три года на 3,57%.
Представим в виде Таблицы 2.3 PEST анализ ООО «СМУ-133»
Таблица 2.3
PEST анализ ООО «СМУ-133»
Далее осуществим анализ непосредственного окружения компании на
основе модели 5 сил Портера.
Рассмотрим конкурентную среду по каждому фактору.
37
Первая сила. Угроза появления новых конкурентов в отрасли. В связи с
тем, что барьеры входа на рынок достаточно низки угроза появления новых
конкурентов в отрасли имеет высокое влияние на ООО «СМУ-133».
Вторая сила. Рыночная власть покупателей. У компании есть
постоянные клиенты и заказчики услуг.
Представим в виде Таблицы 2.4 структуру выручки в разрезе заказчиков
ООО «СМУ-133» за период 2020–2022гг.
Таблица 2.4
Структура выручки в разрезе заказчиков ООО «СМУ-133» за период 2020–
2022 гг.
№
п/п
Наименование
компаний
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Объем
выручки,
тыс. руб.
Доля в
струк-
туре, %
Объем
выручки,
тыс. руб.
Доля в
струк-
туре, %
Объем
выручки,
тыс. руб.
Доля в
струк-
туре, %
1
ООО «Атом»
115201,9
37,8
151443,2
42,5
174363
47,1
2
ООО «Автодром-
Строй»
75582,2
24,8
95854,7
26,9
94067,1
25,4
3
ООО «Строй-Инс»
34133,9
11,2
37059,0
10,4
30356,2
8,2
4
ГИТИС
16457,4
5,4
13540,8
3,8
16658,9
4,5
5
101-А
10057,3
3,3
9621,1
2,7
7774,1
2,1
7
Прочие
заказчики
53334,2
17,5
48818,2
13,7
46977,9
12,7
Итого:
304767
100
356337
100
370197
100
Основными заказчиками (клиентами) за период 2020–2022 гг. являлись
строительные компании, а именно: ООО «Атом», ООО «Автодром-Строй».
Представим в виде Рисунка 2.3 структуру выручки в разрезе заказчиков
ООО «СМУ-133» за 2022 г.
38
Рис. 2.3 - Структура выручки в разрезе заказчиков ООО «СМУ-133» за 2022
г., %
Из рисунка 2.3 видно, что основными клиентами ООО «СМУ-133»
являются ООО «Атом», стоимость заказов данного клиента в выручке
составляет 47,1%, и ООО «Автодром-Строй», стоимость заказов данного
клиента в выручке составляет 25,4%.
Третья сила. Рыночная власть поставщиков. Поставщики могут
оказывать влияние на конкурентоспособность товара компании на рынке, так
как являются владельцами ресурсов для производства товаров отрасли. Рост
цен на сырье и заключение сделок на невыгодных для предприятия условиях
приводит к росту себестоимости готовой продукции, росту издержек
производства.
Таблица 2.5
Структура затрат в разрезе поставщиков ООО «СМУ-133» за период 2020–
2022 гг.
№
п/п
Наименование
компаний
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Объем
выручки,
тыс. руб.
Доля в
струк-
туре, %
Объем
выручки,
тыс. руб.
Доля в
струк-
туре, %
Объем
выручки,
тыс. руб.
Доля в
струк-
туре, %
1
ООО «Сетон 67»
102055,6
38,4
111666,5
40,8
122374,0
41,5
2
ООО
«Стройсоюз»
87172,5
32,8
90865,7
33,2
99373,6
33,7
3
ООО
«Леруа Мерлен»
26045,4
9,8
26548,1
9,7
30077,5
10,2
4
Прочие
50496,3
19
44611,8
16,3
43052,1
14,6
Итого
265769,8
100
273692
100
294877
100
47.1
25.4
8.2
4.5
2.1
12.7
ООО «Атом»
ООО «Автодром-Строй»
ООО "Строй-Инс"
ГИТИС
101-А
Прочие заказчики
39
Основными поставщиками ООО «СМУ-133» за период 2020-2022 гг.
являлись следующие компании: ООО «Сетон 67», ООО «Стройсоюз». Доля
закупок у ООО «Сетон 67» составляли 41,5% от общих затрат ООО «СМУ-
133» в 2022 году, а доля закупок у ООО «Стройсоюз» составляли 33,7% от
общих затрат ООО «СМУ-133» в 2022 году.
Представим в виде рисунка 2.4 структуру затрат в разрезе поставщиков
ООО «СМУ-133» за 2022 г.
ООО «Сетон 67» поставляет товары на общую сумму равную 41,5% в
структуре затрат на материалы и оборудование ООО «СМУ-133», ООО
«Стройсоюз» поставляет товары на общую сумму равную 33,7% в структуре
затрат на материалы и оборудование ООО «СМУ-133», 10,2% затрат
приходится на сеть магазинов Леруа Мерлен.
Рис. 2.4 - Структура затрат в разрезе поставщиков ООО «СМУ-133», %
Четвертая сила. Появление товаров-заменителей. Товары-заменители
(или товары-субституты) ограничивают потенциал рынка с точки зрения роста
цен. На данном рынке любой товар конкурента является товаром заменителем.
Пятая сила. Внутриотраслевая конкуренция. Соперничество среди
существующих конкурентов сводится к стремлению любыми силами
улучшить свое положение на рынке, завоевать потребителей рынка.
41.5
33.7
10.2
14.6
ООО «Сетон 67»
ООО «Стройсоюз»
ООО "Леруа"
Прочие
40
Представим результаты оценки конкурентоспособности ООО «СМУ-
133» в виде Таблицы 2.6.
Таблица была составлена на основе мнений экспертной оценки
специалистов: это крупные клиенты компании – руководители компании ООО
«Атом», ООО «Автодром-Строй».
По результатам данного анализа видно, что ООО «СМУ-133» занимает
устойчивое конкурентное положение на внутреннем рынке, но ненамного
превышает показатели конкурентоспособности других компаний, именно
поэтому угроза влияния внутриотраслевой конкуренции существует, но у
компании есть все основы для лидерства на данном рынке.
Таблица 2.6
Оценка конкурентоспособности компаний, баллы
На основании проведенного анализа составим таблицу, в которой будут
обобщены результаты влияния факторов, модели 5 сил Портера на развитие
компании ООО «СМУ-133» (Таблица 2.7).
В рамках анализа внутренней среды организации, будут
рассматриваться такие элементы развития компании – структура управления,
основные экономические показатели, персонал организации, миссия и задачи
компании.
Существенным преимуществом компании «СМУ-133» является
качество обслуживания клиентов и доступные цены.
В ООО «СМУ-133», в настоящее время, работает 31 человек.
41
Таблица 2.7
Анализ влияния факторов модели 5 сил на деятельность ООО «СМУ-133»
Стоит отметить, что структура персонала и анализ основных
экономических показателей были представлены выше и нет необходимости
представлять данные показатели повторно.
На основании проведенного исследования внутренней среды
организации составим SWOT-анализ ООО «СМУ-133», который поможет
оценить сильные и слабые стороны компании и возможности и угрозы для
развития (Таблица 2.8).
Исходя из результатов SWOT-анализа, можно сделать вывод, что есть
угроза появления конкурентов и увеличения себестоимости продукции.
Конкурентов также можно не бояться, поскольку предприятие имеет
хорошую репутацию на рынке.
42
У компании есть потенциал эффективно работать на рынке. И используя
сильные стороны предприятия можно использовать появляющиеся
возможности и избежать угроз.
Таблица 2.8
Матрица SWOT-анализ ООО «СМУ-133»