24
предприятия ООО «Бест-Сервис» за 2015—2017 гг.
№
Наименование
показателей
Ед.
измерения
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017г.
к
2015г.
%
1
Товарный газ (в
натуральном выражении)
млн. м3
81 029
77 397
77 397
95, 5
2
Товаротранспортная
работа
млрд. м
3
на 100 км
74,37198
70,7800
0
71,96142
96,8
3
Собственные нужды на газ
тыс. м
3
359440
298826
298826
83,1
4
Капитальный ремонт
основных фондов
тыс. руб.
322273
114000
114787
35,6
5
Выручка от продажи
товаров, продукции, работ,
услуг (за вычетом НДС,
акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
тыс. руб.
1863,95
2267,05
12984,9
69,6
6
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ,
услуг, коммерческие и
управленческие расходы
тыс. руб.
9658,7
10037,4
27834,9
288,2
7
Результат деятельности от
продажи товаров, услуг
тыс. руб.
-5931
-5503
-1865
31,4
8
ВСХ
тыс. руб.
2844
2596
2596
91,3
9
Затраты на транспорт газа
тыс. руб.
114443
110085
105317
92,0
Анализ показал, что производство товарного газа уменьшилось в 2017
году по сравнению с 2015 годом на 3432 млн. м
3
, что в процентном отношении
составляет 0,95, то есть на 5%. Себестоимость проданных товаров увеличилась
на (17797,5) 1,88 тыс. руб. Выручка от продажи товаров по сравнению с 2015
годом увеличилась на 10717.85 тыс. руб., в процентном отношении это
составляет 5,91%. Затраты в 2017 году по сравнению с 2015 годом
уменьшились на 4768 тыс. руб., то есть на 8 %.
Таким образом, можно сказать, что работа предприятия стабильна и
наблюдается рост выручки при незначительном уменьшении производства.
На рисунке 1 представлена структура ООО «Бест-Сервис». В структуру
входит пять служб (газокомпрессорная, линейно-эксплуатационная,
диспетчерская, КИПиА и энерговодоснабжения), химическая лаборатория,
АГНКС, группа по ремонту зданий и сооружений, жилищно-эксплуатационный
25
участок, общехозяйственный персонал, склад, здравпункт и прочие.
Рисунок 1. Организационная структура управления
ООО «Бест-Сервис»
Общая численность персонала организации ООО «Бест-Сервис»
составляет 263 человека в 2017 году, в том числе:
1. Руководители — 16 чел. (6,1%).
2. Специалисты — 56 чел. (21,5%).
3. Служащие — 3 чел. (1,1%).
Директор ООО «Бест-Сервис»
Главный инженер
Заместитель директора
по строительству
Заместитель
директора по общим
вопросам
Производственный
отдел по
эксплуатации
газопроводов ПЭГ
Производственный
отдел по контрольно
измерительным
приборам КИП
Отдел по охране
труда и
безопасности
Отдел главного
механика
Производственный
отдел
эксплуатации
компрессорных
станций ПКЭС
Ремонтно-технические
предприятия РТП
Производстве
нный отдел по
связи и
телемеханике
Отдел
главного
энергетика
Диспетчерская
служба ПДС
Отдел
материального-
технического
снабжения и
комплектации
оборудования
Хозотдел
Жилищно-
коммунальное
хозяйство
Автотранспортное
подразделение
Бухгалтерия
Планово-
экономичес
кий отдел
Финотдел
Отдел труда
и
заработный
платы
Отдел
кадров
Аппарат
при
руководстве
Отдел
капитального
строительств
а
Производст
венный
отдел по
освоению
новых
мощностей
Передвижные
механизированные
колонны
Газокомпрес-
сорная
станция ГКС
Пром.
произ-
водство
Линейно-
эксплуатационная
служба ЛЭС
26
4. Рабочие — 186 чел. (71,3%).
Кадровая политика предприятия ООО «Бест-Сервис» позволяет
руководству предвидеть развития ситуации в системе управления персоналом.
В таблице 4 представлен количественный состав персонала за 2015—2017 гг.
Таблица 4
Количественный состав персонала ООО «Бест-Сервис»
Показатели
Годы
Отклонения
2015
2016
2017
2016г. по
сравнению
с 2015г.
2017г. по
сравнению
с 2016г.
Среднесписочная
численность
(чел.)
321
298
263
-23
-58
Количественный
состав женщин (чел.)
56
56
55
-
- 1
Численность
руководителей (чел.)
17
16
16
- 1
-
Численность
специалистов
(чел.)
56
55
56
-1
+1
Численность
служащих (чел.)
4
3
3
-1
-
Численность рабочих
(чел.)
241
184
186
-57
-2
Среднесписочная численность в 2017 году составляет 263 человека. По
сравнению с 2016 годом уменьшилась (с 298 человек до 263 человек); по
сравнению с 2015 годом уменьшилось на 58 человек (с 321 человека до 263
человек).
Уменьшение численности работников объясняется изменением
структуры предприятия ООО «Бест-Сервис». В целях упорядочения
структуры управления, автотранспортное хозяйство (58 человек) было
передано в структурное подразделение ООО «Бест-Сервис» — управление
технологического транспорта и спецтехники, две единицы (электрогазосварщик
АТХ и кассир) были сокращены.
Количественный состав женщин в 2017 году составляет 55 человек
(21,1%). По сравнению с: 2016 годом уменьшился на 1 человека (с 56 человек
до 55 человек); 2015 годом не изменился; в процентном отношении: по
27
сравнению с 2016 годом уменьшился на 0,4% (с 21,5% до 21,1%), это
объясняется переходом диспетчера автотранспортного хозяйства в УТТиСТ, по
сравнению с 2015 годом увеличился на 3,9% (с 17,2% до 21,1%), из-за снижения
среднесписочной численности.
Численность руководителей составляет 16 человек (6,1%), по сравнению
с 2017 годом не изменилась, в процентном отношении уменьшилась на 0,1% (с
6,2% до 6,1%) в связи с увеличением среднесписочной численности. По
сравнению с 2015 годом, численность руководителей уменьшилась на 1
человека, в связи с переходом руководителя автотранспортного хозяйства в
УТТ и СТ, в процентном отношении в 2017 году по сравнению с 2015 годом
произошло увеличение (с 17 (5,3%) до 16 (6,1%) из-за уменьшения общей
численности (с 319 до 261 человека).
Численность специалистов составляет 56 человек (21,5%). По сравнению
с 2016 и 2015 годами произошло уменьшение на 1 человека. В процентном
отношении по сравнению с: 2016 годом уменьшилась на 0,4% (с 21,9% до
21,5%), из-за снижения среднесписочной численности, 2015 годом увеличилась
на 3,8% (с 17,9% до 21,5%), из-за снижения общей численности.
Численность служащих в 2017 году составляет 3 человека. По сравнению
с: 2016 годом количественная и процентная численность не изменялась; 2015
годом уменьшилась на 1 человека (с 4 человек (1,3%) до 3 человек (1,1%),
уменьшение произошло из - за сокращения (в 2017 году) единицы кассира, а в
процентном отношении на 0,2%, из-за сокращения общей численности (с 319
человек до 261 человека).
Численность рабочих в 2017 году составляет 186 человек (71,3%). По
сравнению с: 2016 годом увеличилась на 2 человека (с 184 человек до 186
человек), увеличение произошло из-за введения вакантных должностей
(машинист газотурбинных установок 4 разряда — 2 единицы), в процентном
отношении увеличилась на 0,5% (с 70,8 % до 71,3%), в связи с уменьшением
среднесписочной численности; 2015 годом уменьшилась на 55 человек (с 241
человека до 186 человек), в процентном отношении уменьшилась на 4,2 % (с
28
75,5% до 71,3%). Это объясняется переводом рабочих автотранспортного
хозяйства ООО «Бест-Сервис» в автоколонну № 1 УТТ и СТ.
Качественный состав персонала предоставлен в таблице 5.
Таблица 5
Качественный состав персонала ООО «Бест-Сервис»
в 2015—2017 гг.
Показатели
Ед.
изм.
Годы
2015
2016
2017
Состав руководителей (по образованию):
- высшее
чел.
15
14
14
%
88,2
87,5
87,5
- среднее специальное
чел.
2
2
2
%
11,8
12,5
12,5
Состав специалистов (по образованию):
- высшее
чел.
41
44
46
%
71,9
77,2
87.5
- среднее специальное
чел.
16
13
10
%
28,1
22,8
12,5
Состав руководителей и специалистов (по стажу работы в отрасли):
- до 5 лет
чел.
5
8
6
%
6,7
11
8,3
- 5 - 10 лет
чел.
16
17
12
%
21,6
23,3
16,7
- 10 - 15 лет
чел.
23
24
27
%
31,1
32,9
37,5
- 15 - 20 лет
чел.
13
6
9
%
17,6
8,2
12,5
- 20 - 25 лет
чел.
13
16
13
%
17,6
21,9
18,1
- свыше 25 лет
чел.
4
2
5
%
5,4
2,7
6,9
Состав рабочих (по стажу работы в отрасли):
- до 5 лет
чел.
51
38
28
%
21,1
20,7
15,1
- 5 - 10 лет
чел.
66
33
31
%
27,4
17,9
16,7
- 10 - 15 лет
чел.
58
53
58
%
24,1
28,8
31.2
Продолжение Таблицы 5
- 15 - 20 лет
чел.
19
15
17
%
7,9
8,2
9,1
- 20 - 25 лет
чел.
32
40
38
%
13,3
21,7
20,4
29
Состав руководителей и специалистов (по возрасту):
- до 30 лет
чел.
6
9
5
%
8,1
12,3
6,9
- 30 - 40 лет
чел.
24
20
26
%
32,4
27,4
36,1
- 40 - 50 лет
чел.
38
35
29
%
51,4
48
40,3
- 50 лет и старше
чел.
6
9
12
%
8,1
12,3
16,7
Состав рабочих (по возрасту):
- до 30 лет
чел.
47
39
32
%
19,5
21,2
17,2
- 30 - 40 лет
чел.
71
51
50
%
29,5
27,7
26,9
- 40 - 50 лет
чел.
96
79
73
%
39,8
42,9
39,2
- 50 лет и старше
чел.
27
15
31
Состав руководителей с высшим профессиональным образованием в 2017
году по сравнению с: 2015 годом не изменился, как в количественном составе,
так и в процентном отношении — 14 человек (87,5%), 2016 годом уменьшился
на одного человека (0,7%) (с 15 человек (88,2%) до 14 человек (87,5%)). Это
объясняется тем, что руководитель автотранспортного хозяйства переведен
в УТТ и СТ.
Состав специалистов с высшим профессиональным образованием в
процентном отношении в 2017 году увеличился по сравнению с: с 2016 годом
на 2 человека (10,3%) и составляет 46 человек ((с 44 человек (77,2%) до 46
человек (87,5%)), с 2015 годом на 5 человек (71,9%) и составляет 46 человек ((с
41 человека (71,9%) до 46 человек (87,5%)), в процентном отношении
увеличился на 15,6 % (с 71,9% до 87,5%).
Это объясняется тем, что вакантные должности при приеме на работу
занимают специалисты с соответствующим высшим образованием. Кроме того,
часть специалистов получила образование в связи с окончанием высших
учебных заведений без отрыва от производства.
Состав специалистов со средним профессиональным образованием в 2017
году составляет 10 человек (12,5%). По сравнению с: 2016 годом уменьшился
30
на 3 человека (10,3%) (с 13 человек (22,8%) до 10 человек (12,5%)), 2015 годом
уменьшился на 6 человек (15,6%) (с 16 человек (28,1%) до 10 человек (12,5%)).
Уменьшение состава специалистов со средним профессиональным
образованием происходит в связи с окончанием специалистами высших
учебных заведений без отрыва от производства и переходом из категории
«рабочие» в категорию «специалисты». Состав руководителей и специалистов
по стажу в отрасли в отчетном году составляет до 5 лет — 6 человек (8,3%).
В отчетном периоде по сравнению с: 2016 годом уменьшился на два
человека (с 8 до 6) — три человека перешли в старшую группу по стажу и один
специалист принят на вакантную должность, в процентном отношении
уменьшился на 2,7 % (с 11% до 8,3%), 2015 году увеличился на одного
человека (один руководитель перешел в группу по стажу от 5 до 10 лет), в
процентном соотношении увеличился на 1,6 % (с 6,7% до 8,3%); от 5 до 10
лет — 17 человек (23,6%)
Динамика численности состава руководителей в 2017 году по сравнению
с: 2016 годом изменилась в сторону увеличения на 3 человека (с 24 человек до
27 человек), в процентном отношении увеличился на 4,7 % (с 32,9% до 37,6%),
2015 году увеличился на 4 человека (с 23 человек до 27 человек), в процентном
отношении увеличился на 6,5 % (с 31,1% до 37,6%).
Увеличение состава руководителей и специалистов по стажу в отрасли в
течение трех лет в группе от 10 лет до 15 лет объясняется переходом из группы
от 5 лет до 10 лет трех специалистов в 2017 году, двух специалистов из
состава рабочих и приемом на вакантные должности в 2017 году, от 15 до 20
лет — 5 человек (6,9%)
Состав рабочих по стажу работы в ООО «Бест-Сервис» в 2017 году:
1. до 5 лет (28 человек — 15,1%) уменьшился по сравнению с: 2016
годом на 10 человек (5,6%) ((с 38 человек (20,7%) до 28 человек (15,1%)), 2015
годом на 23 человека (6%) (с 51 человека (21,1%) до 28 человек (6,0% ));
2. от 5 до 10 лет (31 человек — 16,7%) уменьшился по сравнению с: 2016
годом на 2 человека (1,25) (с 33 человек (17,9%) до 31 человека (16,7%)), 2015
31
годом на 35 человек (10,7%) (с 66 человек (27,4%) до 31 человека (16,7%));
3. от 10 до 15 лет (58 человек —31,2%) по сравнению с: 2016 годом
увеличился на 5 человек (2,4%) (с 53 человек (28,8%) до 58 человек (31,2%)),
2015 годом остался на прежнем уровне (58 человек), в процентном отношении
увеличился на 7,1 % (с 24,1% до 31,2%);
4. от 15 до 20 лет (17 человек — 9,1 %) по сравнению с 2016 годом
увеличился на 2 человека (0,9 %) (с 15 человек (8,2%)до 17 человек (9,1%)),
2015 годом уменьшился на 2 человека (1,2 %) (с 19 человек (7,9%) до 17
человек (9,1%);
5. от 20 до 25 лет (38 человек — 20,4%) по сравнению с: 2016
годом уменьшился на 2 человека (1,3 %) (с 40 человек (21,7%) до 38 человек
(20,4%)), с 2015 годом увеличился на 6 человек (7,1 %) (с 32 человек (13,3) до
38 человек (20,4%)),
6. свыше 25 лет изменилось следующим образом по сравнению
с:2016 годом увеличился на 9 человек (4,8 %) (с 5 человек (2,7%) до 14 человек
(7,5%)), 2015 годом уменьшился на 1 человека (1,3 %) (с 15 человек (6,2%) до
14 человек (7,5%)).
Из вышеизложенного видно, что число рабочих по стажу в отрасли
до 5 лет, 5 — 10 лет, 20 — 25 лет (2017 год) уменьшилось и объясняется
выводом из штатного расписания подразделения ООО «Бест-Сервис» —
автотранспортного хозяйства и переводом данных рабочих в УТТ и СТ.
Состав рабочих в стажевых группах 10 — 15 лет, 15 — 20 лет, 20 — 25
лет и старше 25 лет увеличился и объясняется стабильностью коллектива,
социальными гарантиями, хорошими условиями труда, а уменьшение в этих же
группах отчетном периоде объясняется увольнением рабочих на пенсию.
Состав руководителей и специалистов (по возрасту) в 2017 году
составляет:
1. до 30 лет — 4 человека (5,5%). По сравнению с: 2016 годом
уменьшился на 5 человек (6,8%) (с 9 человек (12,3%) до 4 человек (5,5%)), 2015
годом уменьшился на 2 человека (2,6%) (с 6 человек (8,1%) до 4 человек (5,5%).
32
Это объясняется стабильностью коллектива, переходом ряда работников в
следующую возрастную группу;
2. от 30 до 40 лет — 27 человек (37,5%). По сравнению с: 2016 годом
увеличился на 7 человек (10,1%) (с 20 человек (27,4%) до 27 человек (37,5%)),
2015 годом увеличился на 3 человека (5,1%) (с 24 человек (32,4%) до 27
человек (37,5%)). Это можно объяснить ротацией кадров (переход из категории
рабочих в категорию руководителей и специалистов) и приемом на вакантные
должности на предприятии ООО «Бест-Сервис»;
3. от 40 до 50 лет — 29 человек (40,3%) . По сравнению с: 2017 годом
уменьшился на 6 человек (7,7%) (с 35 человек (48%) до 29 человек (40,3%)),
2015 годом уменьшился на 9 человек (11,1%) (с 38 человек (51,4%) до 29
человек (37,5%)). Это можно объяснить переходом одного руководителя и
одного специалиста из категории руководителей и специалистов в категорию
рабочих, переходом (в 2017 году) специалистов автотранспортного хозяйства в
УТТ и СТ, увольнением трех специалистов на предприятии ООО «Бест-
Сервис»
4. 50 лет и старше — 12 человек (16,7%). По сравнению с: 2016 годом
увеличился на 3 человека (4,4%) (с 9 человек (12,3%) до 12 человек (16,7%)),
2015 годом увеличился на 6 человек (8,6%) (с 6 человек (8,1%) до 12 человек
(16,7%)), из вышеизложенного видно, что состав руководителей и специалистов
группы «50 лет и старше» увеличился и объясняется стабильностью
коллектива, престижностью работы в компании ООО «Бест-Сервис».
Анализ персонала компании ООО «Бест-Сервис» по возрастным
характеристикам позволил сделать следующие выводы:
1. до 30 лет — 38 человек (20,4%). По сравнению с: 2016 годом
уменьшился на 1 человека (0,8%) (с 39 человек (21,2%) до 38 человек (20,4%)),
2015 годом уменьшился на 9 человек (0,9%) (с 47 человек (19,5%) до 38 человек
(20,4%));
2. от 30 до 40 лет — 48 человек (25,8%). По сравнению с: 2016 годом
уменьшился на 3 человека (1,9%) (с 51 человека (27,7%) до 48 человек (25,8%)),
33
2015 годом уменьшился на 23 человека (3,7%) (с 71 человека (29,5%) до 48
человек (25,8%));
3. от 40 до 50 лет — 79 человек (42,5%). По сравнению с: 2016 годом не
изменился и составляет 79 человек (42,5%), 2015 годом уменьшился на 17
человек (с 96 человек до 79 человек), в процентном отношении произошло
увеличение на 2,7% (с 39,8% до 42,5%).
Изменение динамики данного показателя в сторону уменьшения
численности рабочих по данным возрастным группам объясняется переводом
рабочих в УТТ и СТ и переходом в более старшие возрастные группы, в
процентном отношении в группе от 40 до 50 лет произошло увеличение по
сравнению с 2015 годом на 2,7% в связи с уменьшением численности рабочих;
4. 50 лет и старше — 21 человек (11,3%). По сравнению с: 2016 годом
увеличился на 6 человек (3,1%) (с 15 человек (8,2%) до 21 человека (11,3%)),
2015 годом уменьшение на 6 человек (с 27 человек до 21 человека) в
процентном отношении произошло увеличение на 0,1% (с 11,2% до 11,3%)).
Рост числа рабочих в возрастной группе старше 50 лет произошло в
связи с переходом рабочих из других возрастных групп, уменьшение
численности, по сравнению с 2016 годом, объясняется переводом рабочих в
УТТ и СТ и увольнением рабочих в связи с выходом на пенсию.
Численность работающих пенсионеров в 2017 году увеличилась по
сравнению с 2016 годом на одного человека. Леванову В.П. — диспетчеру
исполнилось 60 лет. А пенсионер Отрадных А.Н. — экспедитор по перевозке
грузов, продолжает работать, так как выполнение им своих должностных
обязанностей устраивает руководство управления.
Его оценивают как опытного работника. Четыре работающих пенсионера
— бывшие военнослужащие, получают пенсию за выслугу лет. Кроме того,
Меньшаеву И.Н. — мастеру АГНКС в 2017 году в результате проведения
медицинского обследования была присвоена третья группа инвалидности.
В организации ООО «Бест-Сервис» отсутствует служба по управлению
персоналом на предприятии, а функции данной службы выполняет отдел