34
сторонним организациям, список которых очень обширен. Организацией
сбытовой деятельности занимается коммерческая служба, находящаяся в
непосредственном подчинении заместителя генерального директора по
коммерции.
Таблица 1.
Основные технико-экономические показатели деятельности ООО
"Промикс" за 2015-2016 гг.
Наименование
показателей
Ед.
изм.
2015
год
2016
год
Абсолют-
ное
изменени
е,
Относитель-
ное
изменение,
%
Выручка от реализации
продукции
тыс.
руб.
109455
115160
5 705
5,2
Себестоимость
произведенной
продукции
тыс.
руб.
94 276
99 623
5 347
5,7
Затраты на 1 руб.
произведенной
продукции
тыс.
руб.
0,86
0,87
0,01
1,2
Фонд оплаты труда
тыс.
руб.
27 276
22 732
-4 544
-16,7
Среднесписочная
численность работников
чел
137
135
-2
-1,45
Среднегодовая
выработка одного
работающего
тыс.
руб.
29,7
39,5
9,8
0,3
Среднегодовая
стоимость ОПФ
тыс.
руб.
1330,5
1330,5
-
-
Фондоотдача
руб.
82,2
86,6
4,4
0,1
Фондовооруженность
тыс.
руб.
0,4
0,5
0,1
0,3
Фондоемкость
руб.
0,01
0,01
-
-
Прибыль от продажи
продукции
тыс.
руб.
1 322
-1 337
-2 659
-201
Чистая прибыль
тыс.
руб.
115
-2 466
-2 581
-22,4
Рентабельность продаж
%
4,2
-
-
-
Из данных таблицы видно, что на 2016 год выручка предприятия
увеличилась 5 705 тыс. руб., но показатель чистой прибыли и прибыли от
продаж к 2016 году переросли в убыток. Из этого можно сделать вывод, что у
предприятия большой объем краткосрочных обязательств и всю получаемую
выручку ООО "Промикс" тратит на покрытие кредиторской задолженности. В
связи с тем, что среднесписочная численность работников к концу 2016 года
35
снизилась с 137 до 135, уменьшились затраты на оплату труда, за то
повысилась среднемесячная заработная плата работников.
2.2. Анализ системы управления персоналом ООО "Промикс"
Анализ управления персоналом целесообразно начать с оценки
обеспеченности ООО "Промикс" трудовыми ресурсами в 2016 г. (см. табл. 2)
Таблица 2.
Обеспеченность ООО "Промикс" трудовыми ресурсами за 2015 -
2016 гг., человек
Категория сотрудников
2015
2016
Средняя численность производственного персонала, чел.
137
135
В том числе рабочие, чел.
25
28
Инженерно-технические работники, служащие и управляющий
персонал, чел
112
107
Проанализируем качественный состав трудовых ресурсов ООО
"Промикс", т.е., распределение сотрудников по возрасту, по уровню
образования и по стажу работы (данные представлены в таблицах 3, 4, 5)
Таблица 3.
Распределение персонала по возрасту ООО "Промикс"
Группы
персонала
по
возрасту,
лет
Численность
персонала на
конец года,
чел.
Удельный вес,
%
2015 г.
2016 г.
2015 г.
2016
г.
До 18
-
-
0
0
18 - 25
4
8
3
7
26 - 36
46
42
34
31
37 - 50
77
71
56
52
Свыше 50
10
14
7
10
Итого
137
135
100
100
Ниже приведены данные по распределению персонала по образованию
(данные представлены в таблице 4), из таблицы 4 наглядно видно, что
удельный вес сотрудников с высшим образованием, гораздо больше, чем с
другим, что, несомненно, плюс и качественно сказывается на работе компании.
36
Таблица 4.
Распределение персонала по образованию
Группы персонала по
образованию:
Численность персонала на конец
года, чел.
Удельный вес,
%
2015 г.
2016 г.
2015 г.
2016 г.
Неполное среднее
10
5
7
5
Общее среднее
16
18
12
13
Среднеспециальное
18
18
13
13
Незаконченное
высшее
3
4
1
1
высшее
90
90
67
68
Итого
137
135
100
100
Стаж работы по специальности: в среднем по предприятию от 1 до 3 лет,
что, негативно сказывается на экономике предприятия, табл. 5,
Таблица 5.
Распределение персонала по трудовому стажу
Группы
персонала
по стажу,
лет
Численность
персонала на
конец года, чел.
Удельный
вес, %
До 1
29
30
21
22
От 1 до 3
84
78
61
57
От 3 до 5
11
15
8
11
От 5 до 10
10
10
7
7
Свыше 10
3
2
3
3
Итого
137
135
100
100
Поскольку изменения в качественном составе происходят в результате
движения рабочей силы ООО "Промикс", то этому вопросу при анализе уделим
большое внимание, для этого рассмотрим подробно нижеприведенную таблицу
6.
Таблица 6.
Данные о движении рабочей силы ООО "Промикс"
Показатели движения
2015 г.
2016 г.
Численность персонала на начало года, чел.
137
125
Принято на работу, чел.
50
40
Выбыло,чел.
51
50
В том числе: по собственному желанию
50
46
уволено за нарушение трудовой дисциплины
1
4
Численность персонала на конец года, чел.
136
135
Среднесписочная численность персонала, чел.
136.5
130
Коэффициент оборота по приему сотрудников
0,35
0,3
Коэффициент оборота по выбытию сотрудников
0,4
0,4
Коэффициент текучести кадров
0,28
0,3
Коэффициент постоянства кадров
0,63
0,66
37
Для характеристики движения рабочей силы ООО "Промикс"»
рассчитаем и проанализируем динамику следующих показателей:
Среднесписочная численность персонала рассчитывается по формуле:
Ч = (Ч
н
+ Ч
к
)/2, (2.1)
где Ч
н
– численность персонала на начало года;
Ч
к
– численность персонала на конец года.
Таким образом, среднесписочная численность персонала в 2015 г. = (137
+ 136) / 2 = 136,5; среднесписочная численность персонала в 2016 г. = (125 +
135) / 2 = 130.
Рассчитаем основные коэффициенты динамики кадров на предприятии в
2016 году.
1. Коэффициент оборота по приему персонала (К
пр
) рассчитывается
как отношение количества принятого персонала на работу к среднесписочной
численности персонала:
К
пр
= 40/130 = 0,3. (2.2)
2. Коэффициент оборота по выбытию (К
в
) рассчитывается как
отношение количества уволившихся сотрудников к среднесписочной
численности персонала: К
в
= 50/130 = 0,4. (2.3)
Показывает высокий показатель увольнения сотрудников в организации
(особенно это касается молодых специалистов).
3. Коэффициент текучести кадров (К
тк
) рассчитывается как отношение
количества уволившихся сотрудников по собственному желанию и за
нарушение трудовой дисциплины к среднесписочной численности персонала:
К
тк
= 50/130 = 0,4 (2.4)
наблюдается высокая текучесть кадров в организации.
4. Коэффициент постоянства состава персонала предприятия (К
п
)
рассчитывается как отношение числа сотрудников, проработавших весь год, к
среднесписочной численность персонала предприятия:
К
п
= 86/130 = 0,66. (2.5)
показывает непостоянство кадрового состава в организации.
38
Проанализируем степень использование трудовых ресурсов ООО
"Промикс", для этого рассмотрим таблицу 7, в которой сравним отклонения по
показателям за последние два года.
Таблица 7.
Использование трудовых ресурсов ООО "Промикс"
Показатель
2015
2016
Отклонение
от 2015
Среднегодовая численность персонала
(ЧР)
137
135
-2
Отработано дней одним сотрудником за
год (Д)
223 (264 – 24 –
17)
208
-14
Отработано часов одним сотрудником за
год (Ч)
1739
1560
-179
Средняя продолжительность рабочего
дня (П), час.
7,8
7,5
-0,3
Общий фонд рабочего времени (ФРВ),
чел. час.
259111
212160
-46951
Как видно из приведенных данных, имеющиеся трудовые ресурсы на
данном предприятии используется недостаточно полно. В среднем одним
сотрудником отработано по 208 дней вместо 223, из-за чего сверхплановые
целодневные потери рабочего времени составили на одного сотрудника 14
дней, а на всех – 1640 дней, или 12792 ч. (1640*7,8). Существенны и
внутрисменные сверхплановые потери рабочего времени: за один день они
составили 0,3 ч, а за все отработанные дни всеми сотрудниками 10578 ч. Общие
потери рабочего времени – 23370 ч (12 792 + 10 578), или 8,8% (23 370 /
212160).
Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего
времени сопоставим данные фактического и планового баланса рабочего
времени. Потери могут быть вызваны разными объективными и субъективными
обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками
с разрешения администрации, заболеваниями персонала с временной потерей
трудоспособности, прогулами, простоями из-за неисправности оборудования,
компьютеров, из-за отсутствия работы, электроэнергии, и т.д.
39
Напряженность в обеспечении ООО "Промикс" трудовыми ресурсами
может быть несколько снята за счет более полного использования имеющейся
рабочей силы, роста производительности труда сотрудников, интенсификации
проектных работ, комплексной механизации и автоматизации процессов
проектирования, внедрения новой более совершенной компьютерной техники,
усовершенствования технологии проектирования.
В ООО "Промикс" большая часть потерь вызвана субъективными
факторами: дополнительные отпуска с разрешения администрации, прогулы,
простои, что можно считать неиспользованными резервами увеличения фонда
рабочего времени. Недопущение их равнозначно высвобождению 13
сотрудников (23 370 / 1739). Существенны в ООО "Промикс" и
непроизводительные затраты труда, которые складываются из затрат рабочего
времени, издержек, а также в связи с отклонениями от технологического
процесса. Они составляют 1640 ч.
Сокращение потерь рабочего времени – один из резервов увеличения
выпуска готовых проектов.
Проанализируем использование фонда рабочего времени в ООО
"Промикс", см. табл.10
Из приведенных таблиц видно, что сущность кадровой политики на ООО
"Промикс" должна состоять в привлечении, закреплении и адекватном
использовании высококвалифицированных сотрудников, в создании условий
для реализации ими своего профессионального потенциала для эффективного
функционирования предприятия.
Под кадровой политикой ООО "Промикс" должны пониматься общие
установки и целенаправленная деятельность органов управления предприятием
по формированию требований к работникам, их подбору, подготовке и
рациональному использованию.
40
Таблица 8.
Анализ использования фонда рабочего времени ООО "Промикс"
Показатель
На одного
сотрудника
Отклонение от плана
(часы)
2015
2016
на одного
сотрудника
на весь
персонал
Календарное количество дней
365
365
В том числе:
праздничные и выходные дни
101
101
Номинальный фонд рабочего
времени
264
264
Неявки на работу
17
32
+15
+1640
Явочный фонд рабочего
времени
223
208
-15
-
Продолжительность рабочего
времени, ч.
8
7,8
-
-13120
Предпраздничные
сокращенные дни,ч.
20
20
-
+82
Внутрисменные простои, ч.
20
80
+60
-23370
Полезный фонд рабочего
времени (см. таблицу 7)
1739
1560
-179
+1312
Сверхурочно отработанное
время, ч.
-
8
+8
+1640
Непроизводственные затраты
рабочего времени, ч.
10
+10
Главным принципом кадровой политики ООО "Промикс" должен быть
эффективный труд, личный вклад каждого в общее дело и все это должно
достойно оцениваться.
Главной целью кадровой политики на ООО "Промикс" должно являться
формирование такого кадрового потенциала, который в профессиональном
отношении позволял бы обеспечивать реализацию целей предприятия.
Основными задачами кадровой политики ООО "Промикс" должны
являться:
1) Определение общей стратегии, целей управления персоналом,
формирование идеологии и принципов кадровой работы на ООО "Промикс".
Идеология кадровой работы может быть отражена в виде документа,
содержащего моральные нормы в работе с кадрами предприятия и
реализовываться в повседневной работе всеми руководителями структурных
подразделений предприятия, включая руководителя предприятия. По мере
41
развития предприятия и изменения внешних условий идеология кадровой
работы предприятия может уточняться.
2) Планирование потребности ООО "Промикс" в персонале с учетом
существующего кадрового состава. Планирование осуществляется с учетом
факторов, влияющих на потребность в персонале (стратегия развития
предприятия, количество производимой продукции, применяемые технологии,
динамика персонала мест и т.д.).
3) Привлечение, отбор, мотивация и руководство персоналом ООО
"Промикс". Для этого в ООО "Промикс" должны разрабатываться критерии
отбора персонала, и оптимизироваться соотношение внутреннего (перемещения
внутри предприятия) и внешнего (прием новых сотрудников) привлечения
персонала, разрабатываться четкая система оплаты труда.
4) Повышение квалификации персонала ООО "Промикс" и его
переподготовка. Для этого должны определяться формы обучения сотрудников
при повышении квалификации (с помощью сотрудников структурного
подразделения предприятия, отвечающего за работу с кадрами, или в
соответствующем образовательном заведении, с отрывом или без отрыва от
производства и т.д.).
5) Построение и организация рабочего процесса в ООО "Промикс", в том
числе определение персонала мест, условий труда, содержания и
последовательности выполнения работ и др.
На момент подготовки данной работы руководство ООО "Промикс" не
считало, что в современном бизнесе особое значение имеет каждый работник,
что возрастает влияние уровня его профессионализма и качества труда на
конечные результаты работы всей компании. Кадровая политика ООО
"Промикс" не нацелена на укрепление лидирующих позиций компании через
интеграцию усилий и сотрудничество предприятий в области управления
персоналом.
Сотрудники ООО "Промикс" являются ее главным активом, основой
потенциала ее развития. Персонал предприятия 135 человек в 2016 году.
42
Профессионализм сотрудников, их стремление к творческому росту и
самореализации, добросовестное отношение к делу и удовлетворенность
трудом являются основой развития ООО "Промикс".
Кадровая политика ООО "Промикс" не способствует созданию условий
для эффективной деятельности персонала, направленной на достижение
стратегических целей и поддержание конкурентоспособности предприятия в
целом. Кадровая политика ООО "Промикс" не способствует формированию
общих элементов корпоративной культуры.
Руководство предприятия понимает, что должно являться гарантом
соблюдение следующих принципов:
Кадровая политика предприятия должна быть направлена на
реализацию стратегических целей бизнеса.
Управление персоналом на предприятии должно осуществляется с
учетом баланса интересов собственников, трудового коллектива и каждого
сотрудника.
Руководство предприятия должно обеспечивать вознаграждение
сотрудникам в соответствии с их вкладом в достижение целей бизнеса.
Руководство предприятия должно обеспечивать условия для
взаимовыгодного сотрудничества и партнерства в области управления
персоналом.
Руководители всех уровней управления должны способствовать
созданию условий для повышения профессионализма и самореализации
сотрудников в целях развития ООО "Промикс".
Каждый руководитель должен нести ответственность за управление
персоналом в пределах своих полномочий.
Руководство ООО "Промикс" расставляет следующие стратегические
приоритеты в управлении персоналом:
Развитие ключевых менеджеров и стратегического резерва, способных
обеспечивать конкурентоспособность предприятия и создавать стратегическое
преимущество в долгосрочной перспективе.
43
Изменение отношения руководства и линейных менеджеров ООО
"Промикс" к деятельности по управлению персоналом
Принципы деятельности по управлению персоналом в ООО "Промикс":
Система управления персоналом в ООО "Промикс" не служит
эффективным инструментом достижения стратегических целей компании.
Реальная поддержка со стороны руководства и линейных менеджеров
не обеспечивает успех реализации кадровой политики и стратегии ООО
"Промикс".
Рассмотрим отдельные важные направления кадровой политики
ООО "Промикс":
1. Молодые специалисты:
Молодыми специалистами считаются сотрудники, работающие в
компании первые три года после окончания высшего или профессионального
учебного заведения. До настоящего времени в компании не действовала единая
программа привлечения молодых специалистов.
2. Кадровый резерв:
Кадровый резерв – высококвалифицированные сотрудники
ООО "Промикс", имеющие выраженный лидерский потенциал и готовые к
занятию более высоких должностей.
Кадровый резерв создается для выдвижения на каждую руководящую
должность в целях обеспечения целенаправленной и систематической
подготовки квалифицированных руководящих кадров, организации
должностного и профессионального продвижения перспективных
специалистов. Но в связи с большой текучкой молодых перспективных
специалистов кадровый резерв в ООО "Промикс" практически отсутствует.
3. Мотивация сотрудников:
Вопросами мотивации трудовой деятельности на предприятии занимается
генеральный директор.
Компания должна стремиться обеспечить справедливое вознаграждение
сотрудников в соответствии с их вкладом в успех компании. Основными