33
Руководство работой депо на основе единоначалия осуществляет
начальник депо, непосредственно начальнику депо подчиняется планово–
экономическая группа, группа материально-технического снабжения, группа
учета (ТЧУ), бухгалтерия и отдел кадров.
Работой ремонтного цеха руководит заместитель начальника депо по
ремонту (ТЧЗР).
Руководство эксплуатационной работой осуществляет заместитель
начальника депо по эксплуатации (ТЧЭ), он руководит цехом эксплуатации. В
цехе эксплуатации депо работают: локомотивные бригады, дежурные по депо
(выполняют диспетчерские функции: текущий учет перемещения локомотивов
из эксплуатируемого парка в неэксплуатируемый; организацию экипировки и
выдачу средств тяги с локомотивными бригадами в эксплуатацию; контроль
дислокации локомотивов на территории депо и т.д.); нарядчики (ведут учет и
планирование работы и отдыха локомотивных бригад, обеспечивают
своевременную их явку для, очередной поездки и т.д.); сотрудники группы
учета (выполняют предварительную обработку маршрутов машинистов (м.м.),
составляют учетные и отчетные документы, заполняют архив; машинисты-
инструктора; расшифровщики скоростемерных лент.
Для осуществления своей деятельности Серовское эксплуатационное
локомотивное депо имеет:
–приписной парк локомотивов 84,0 ед.
Предприятие ведет постоянную работу по повышению
конкурентоспособности своей продукции и услуг (разработка новых
направлений деятельности, новых видов продукции, снижение издержек
производства).
Для выполнения своих задач и задач ОАО «РЖД», депо осуществляет
финансово-хозяйственную деятельность в пределах и на условиях,
определенных ему ОАО «РЖД».
34
Эксплуатационные показатели локомотивов подразделяются на
количественные и качественные показатели использования подвижного
состава.
К количественным показателям относятся пробеги в локомотиво-
километрах (общий и линейный), время работы в локомотиво-часах, объем
перевозок в тонно-километрах брутто.
К качественным показателям относятся среднетехническая скорость,
участковая скорость, средний вес поезда, среднесуточный пробег локомотива,
среднесуточная производительность. Динамика эксплуатационных показателей
представлена на рисунке 5 по данным Приложения 1.
Рисунок 5. Динамика эксплуатационных показателей за период
2014-2016 гг.
Объем перевозок в целом по депо перевыполнен к плану на 6,1 % или на
656,1 млн. тонно-километров брутто; по теплотяге на 3,5 % или на 212,27 млн.
тонно-километров брутто; по электротяге на 9,6 % или на 443,82 млн. тонно-
километров брутто при перевыполнении линейного пробега на 6,9 % или на
471,93 тыс. километров; по теплотяге на 9,5 % или на 362,4 тыс.километров; по
электротяге на 3,6 % или на 109,49 тысяч километров. К периоду 2015 года
0 4000 8000 12000
Тонно-км брутто, всего
Общий пробег, всего
Локомотиво-часы, тыс.
провезено в них груза сверх
нормы, тыс.
2016 факт
2015
35
наблюдается также перевыполнение на 7,0 %, к периоду 2014 года
перевыполнение на 36,6 %. Соотношение этих величин показывает улучшение
использования локомотивов. Так как пробег во главе поездов зависит от объема
тонно-километров брутто и массы поезда, превышения плана тонно-километров
брутто произошло за счет повышения массы поезда. Сопоставления процентов
выполнения плана линейного пробега и пробега во главе поездов в грузовом
движении показывает снижение процента вспомогательного пробега
локомотивов.
Общий пробег локомотивов складывается из линейного пробега,
выполняемого во время движения.
Общий пробег локомотивов перевыполнен к плану на 3,8 % или на 308,45
тысяч километров и составил 8442,45 тыс. километров; по теплотяге на 3,8 %
или на 190,21 тыс.километров, по электротяге на 3,8 % или на 118,24 тысяч
километров. К периоду 2015 года перевыполнение составило 5,0 % или на
401,76 тысяч километров; по теплотяге 4,1 % или на 205,7 тысяч километров;
по электротяге 6, % или на 196,0 тысяч километров. Перевыполнение ко всем
периодам сложилось за счет снижения программы ремонта и перепростоев на
видах ремонта.
Локомотиво-часы составили в отчетном периоде всего 567413
локомотиво-часов, что против плана перевыполнение на 4,2 % или на 23,098
часов; в теплотяге на 6,2 % или на 24,275 часов; в электротяге невыполнение на
1,1 % или на 1627 часов. К периоду 2015 года перевыполнение составило 10,8
%; в теплотяге 10,6 %; в электротяге 11,2 %. К периоду 2014 года
перевыполнение на 29,8 %; в теплотяге на 29,5 %; в электротяге на 30,9 %.
Линейный пробег всего перевыполнен на 6,9 % или на 471,93
тыс.километров; в теплотяге перевыполнение на 9,5 % или на 362,44 тыс.
километров; в электротяге перевыполнение на 3,6 % или на 109,49 тысяч
километров. К периоду 2015 года перевыполнение составило 2,9 % или 471,93
тыс.километров; в теплотяге на 0,5 % или на 362,44 тысяч километров; в
электротяге на 6,4 % или на 186,703 тыс. километров. К периоду 2014 года
36
также перевыполнение на 24,1 % или на 208,233 тыс.километров; в теплотяге на
25,8 % или на 855,34 тысяч километров; в электротяге на 21,9 % или на 559,89
тыс. километров.
Перевыполнение сложилось за счет увеличения объема перевозок в
сравнении к плану 2016 года и к отчетам 2014-2015 года.
Степень использования локомотивов характеризуется качественными
показателями. Анализ качественных показателей предусматривает
установление степени выполнения их и причин отклонения от плана.
Показатели качества работы депо в грузовом движении являются:
производительность локомотива, средний вес поезда брутто, техническая и
участковая скорости движения, среднесуточный пробег и коэффициент
вспомогательного пробега локомотивов.
Заданный план по среднетехнической скорости в целом по депо выполнен
на 100,6 % и составил 38,08 км/час. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года техническая скорость снизилась на 2,9 % или на 1,13 км/час.
Невыполнение сложилось в электротяге 99,46 %; в теплотяге выполнение
составило 100,84 %. На снижение среднетехнической скорости повлияло
состояние верхнего строения пути земляного полотна и искусственных
сооружений. По сравнению с прошлым годом по этой причине увеличилось
количество массовых долгосрочных предупреждений об ограничении скорости
движения поездов. К отчету 2014 года невыполнение на 7,8 % или на 3,24 км
/час.
Средний вес грузового поезда выполнен на 100,0 % к плану и составил
2664,43 тонны; к факту прошлого года выполнение составило 97,1 % или
уменьшение на 80,91 тонны; к факту 2014 года выполнение составило 99,0
%. В том числе в электротяге выполнение среднего веса поезда к плану на
100,5 %, к факту 2014 года выполнение составило 99,5 %, к факту 2014 года
выполнение составило 99,0 %, по сравнению с отчетными периодами 2014-2015
г.г. средний вес каждого поезда уменьшился (2014 г.-2925,7 тонн, 2015 г.-
2913,23 тонны, 2016 г. – 2897,56 тонн). В теплотяге сложилось выполнение на
37
99,1 % к плану; к отчету 2014 года на 95,3 %, к отчету 2014 года на 99,4 %;
средний вес каждого поезда уменьшился (2014 г.-2532,0 тонн, 2015 г.-2642,53
тонн, 2016 г.-2517,19 тонн). Снижение среднего веса произошло за счет
допущенных случаев отправления неполновесных поездов.
Среднесуточный пробег локомотива выполнен на 100,0 % к плану и
составил 411,3 км и на 96,4 % к отчету прошлого года и снижен к отчетному
периоду прошлого года на 15,22 км, к отчету 2014 года выполнение на 97,3 5,
снижение составило 11,4 км. На снижение среднесуточного пробега в
сравнении с периодами 2014-2015 г.г. повлияло снижение участковой скорости.
Участковая скорость всего к плану выполнена на 100,2 % или на 0,07
км/час и составила 31,73 км/час. В том числе в теплотяге выполнение
составило 100,3 % к плану; к отчету 2015 года выполнение 94,8 %; к отчету
2014 года 89,5 %. В электротяге участковая скорость выполнена на 98,9 % к
плану; к отчету 2015 года на 96,0 %; к отчету 2014 года на 91,1 %.
Невыполнение участковой скорости сложилось за счет увеличения локомотиво-
часов в отчетном периоде. Невыполнение участкового коэффициента к плану
на 0,003; к отчету 2015 года на 0,015; к отчету 2014 года на 0,024. чем ближе
этот коэффициент к единице, тем выше уровень использования локомотива.
Среднесуточная производительность локомотива в целом по депо
составила 962,74 тонно-километров брутто на локомотив, что выше планового
показателя на 0,08 %. В теплотяге этот показатель выполнен на 99,2 %, в
электротяге на 100,8 %. К отчету 2015 года снижение по теплотяге на 48,16
тонно-километров брутто, за счет снижения тяжеловесных поездов на 203
поезда. К отчету 2014 года среднесуточная производительность увеличилась на
1,2 % или на 11,02 тонно-километров брутто.
На балансе ТЧЭ-12находятся основные средства стоимостью 867778
тыс.руб. Структура основных средств представлена на рисунке 6 по данным
Приложения 2.
38
Рисунок 6. Структура основных средств ТЧЭ-12(тыс. руб.)
Основной целью анализа производственных фондов является выявление
путей к лучшему их использованию.
Для определения степени эффективности использования основных
фондов определяют фондоотдачу, фондоёмкость, фондовооруженность. Анализ
использования производственных фондов представлен в таблице 2.
Таблица 2
Анализ использования производственных фондов
Показатели
Годы
результат, %
2014
2015
2016
к 2015
к
2014
1
2
3
4
5
6
Объем перевозок, млн. тонно
-километров брутто
8320,2
10627,2
11369,1
106,9
136,6
Производственные фонды-
всего
тысяч руб., в том числе:
939832,0
899425,0
910279,0
101,2
96,86
– основные фонды
886824,0
857428,0
866002,0
101,0
97,7
– оборотные средства
53008,0
41997,0
42101,0
100,2
79,4
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
2014
2015
2016
39
Продолжение таблицы 2
1
2
3
4
5
6
Из них поступило в
отчетномгоду, тыс.руб.
829432,0
1834825,0
1862153,0
101,5
224,5
Фондоотдача, тонно-км
брутто на 1 руб.
производственных фондов
8,9
11,8
12,5
105,7
141,1
Фондоемкость, руб. на
1000 тонно-км брутто
112,9
84,6
80,1
94,6
70,9
Фондовооруженность
труда, руб./человек
1167493,2
1017449,1
1045094,4
102,7
89,5
Коэффициент обновления
производственных фондов
0,8
2,0
2,1
100,3
231,7
Фондоотдача в сравнении с прошлым периодом 2014, 2015 годов выше по
тонно-километрам брутто к 2015 году на 5,7 %, к 2014 году на 41,1 %.
Фондоемкость снизилась как к 2015 году на 5,4 %, так и к 2014 году на
29,1 %.
Фондовооруженность труда выросла к 2015 году на 2,7 %, к 2014 году
снизилась на 10,5 %. Производительность труда выросла к 2015 году на 8 %, к
2014 году на 14,6 %. По темпам роста производительность труда опережает
рост фондовооруженности к 2015 году на 5,3 % (8-2,7); к 2014 году на 4,1 %
(14,6-10,5), что характеризует работу коллектива депо с хорошей стороны.
Вследствие того, что отношение производительности труда к
фондовооруженности характеризует фондоотдачу, рост производительности
труда при эффективном использовании производственных фондов должен
опережать рост фондовооруженности.
Показатели использования трудовых ресурсов отражаются в плане по
труду. К ним относятся: численность персонала, фонд оплаты труда,
среднемесячная заработная плата, производительность труда.
Целью анализа выполнения плана по труду является выявление
внутренних резервов роста производительности труда и экономного
расходования фонда заработной платы.
40
Численность персонала устанавливается с учетом объемов работы и
нормированием трудовых затрат.
ФОТ осуществляется в зависимости от действующей на предприятии
системы оплаты труда.
Производительность труда по депо определяется количеством тонно-
километров брутто, приходящихся на одного работника в эксплуатации.
П
тр.
=ΣPl/Ч (3)
Где: ΣPl-объем выполненной работы, тонно-км брутто
Ч- численность, человек.
Динамика показателей плана по труду приводится в таблице 3.
Таблица3
Динамика показателей по труду
Наименование
показателей
ед.
изм
.
Годы
Результат, %
2014
2015
2016
план
2016
факт
к
пла
ну
2016
2015
2015
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Тонно-км брутто
во всех видах
движения
млн.
8320,
3
10627,
2
10713,
0
11369,
1
106,
1
107,
0
127,7
Численность по
основной
деятельности
чел.
805,0
884,0
862,0
871,0
101,
0
98,5
109,8
в т.ч. в
эксплуатации из
них:
чел
.
777,0
866,0
845,9
857,8
101,
41
99,1
111,5
локомотивные
бригады
чел
.
457,0
549,0
-
540,0
-
98,4
120,1
на ремонте
чел
79,0
77,0
-
78,2
-
101,
6
97,5
в т.ч. на ПВД
чел
28,0
18,0
15,9
13
81,7
6
72,2
64,3
Численность
аппарата
управления
чел.
26,0
23,0
28,0
27,6
98,6
120,0
88,5
Производительнос
ть труда
тыс.
руб.
241447,
0
328052,0
507614,0
509107,0
100,2
155,2
135,9
Среднемесячная
заработная плата
в целом по депо
руб.
24995,
0
30925,0
49085,0
48720,0
99,3
157,5
123,7
41
Продолжение таблицы 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
в эксплуатации
руб.
25271,0
31074,0
49580,0
49096,0
99,0
99,0
123,0
локомотивные
бригады
руб.
25271,0
33395,0
-
58249,0
-
174,4
132,1
на ремонте
локомотивов
руб.
18749,0
24269,0
-
37145,0
-
153,1
129,4
ПВД
руб.
-
23736,0
22736,0
23955,0
105,4
100,9
-
Тонно-километры брутто во всех движениях перевыполнены к плану на
117,8 %, к отчету 2015 года увеличение на 7 %, к отчету 2014 увеличение на
36,6 %.
Фактическая численность работников локомотивного депо за 12 месяцев
2014 года составила 870,8 человек, что выше плана на 8,8 человек, уменьшение
численности к отчету 2015 года на 13 человек, к отчету 2014 года увеличение
численности на 66 человек. Пересодержание численности произошло по
причине увеличения объема перевозок.
Списочная численность работников на 01.01.2017года составила 753
человека при плане 730 человек.
Производительность труда перевыполнена к плану на 104,7 %, к отчету
2015 года на 108,0 %. По фонду оплаты труда к плану сложился перерасход
1493 тысяч руб., за счет выплат премии работникам по предприятию ЗТЧЭ-12,
запланированной по предприятию ТЧЭ-12. (Так как премия локомотивным
бригадам ТЧЭ-12 составляла 40%, а при переходе на ТЧЭ-12 премию
локомотивным бригадам грузового и пассажирского движения повысили до
60%). По сравнению с аналогичным периодом 2015 года фонд оплаты труда
увеличился на 181055 тыс. руб., к отчету 2013 года 267660 тыс. руб..
Увеличение фонда оплаты труда произошло по причине увеличения с 1 января
2015 года минимальной заработной платы 6600 руб. для всех категорий
работников, за счет выплаты компенсации в январе, феврале 2015 года за
неиспользованные дни отпуска в связи с реорганизацией предприятия
42
Департамента локомотивного хозяйства в ТЧЭ-12. Также с 1 октября 2016 года
произошло увеличение минимальной заработной платы до 9200 руб.
Рисунок 7. Среднемесячная заработная плата по основным
категориям
По депоперерасход по фонда оплаты труда составил 1639 тысяч руб. за
счет выплат премии, запланированной ТЧЭ-12.
По депо перерасход по фонду оплаты труда составил 1854 тыс. руб. за
счет выплат компенсации за неиспользованные дни отпуска.
Бюджет расходов утверждается предприятию и включает денежные
средства, необходимые для производства эксплуатационной деятельности.
Эксплуатационные расходы по экономическим признакам группируют по
следующим элементам затрат: фонд оплаты труда, отчисления на социальное
страхование, материалы, топливо, электроэнергию, амортизационные
отчисления, оплата работ и услуг, прочие расходы.
По производственному признаку различают расходы основные, общие
для всех отраслей хозяйства железных дорог, и общехозяйственные.
Общехозяйственные расходы подразделяются на расходы по обслуживанию
производства и руководству хозяйством.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2014
2015
2016