31
Рисунок 4- Долгосрочные целевые программы в сфере
здравоохранения, реализуемые на территории г. Серов
На реализацию программ в 2017 году направлено 155 тыс. руб.
При главе администрации города создана и работает межведомственная
комиссия по борьбе с туберкулезом, в отчетном году проведено 4 заседания
(табл. 1).
Таблица 1
Размер средней заработной платы в г. Серов
Виды деятельности
Среднемесячная заработная
плата списочного состава руб.
2016г.
2015г.
темп роста
%
Всего в том числе:
18400,5
16003,7
115
-лесное хозяйство
17361,3
19803,6
87,7
-обрабатыв.произ-ва
11193,5
10086,9
111.0
-произ-во и распраспр.э/эн. газа и
воды
22142,7
19128,6
115.8
-оптовая и розничная торговля
16109,8
14935,6
107,8
-транспорт
17602,9
15041,6
117
-гос.управление
23371
21241,7
110
-военная и пожарная безопасность
22220
20873,6
106,5
-образование
15892,9
13418,4
118,4
-здравоохранение и предоставление
соц. услуг
18385
16326,0
112,6
Долгосрочные
целевые программы в
сфере
здравоохранения
Профилактика и
ограничение
распространения
туберкулеза
Профилактика и
ограничение
распространения
ВИЧ-инфекции
32
-коммунальные и жилищные услуги
12670,5
12688,6
99,8
-культура и спорт
13863,5
11522,7
120,3
-издательская
18891,3
17227,3
109,6
-наука
21611,9
17781,6
121,5
Как видно из Таблицы 1, повышение среднемесячной заработной платы в
2016 году наблюдается почти по всех сферах экономической деятельности.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по крупным
и средним организациям г. Серов в январе-декабре 2016 года составила18400,5
руб., что выше по отношению к уровню 2015 года на 2396,8 руб. или 15 %.
Рисунок5- Изменение средней заработной платы работников
Серовской городской больницы в 2015-2016 гг.
В сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг средняя
заработная плата в 2016 г. составила 18 385 руб., что больше аналогичных
показателей прошлого года, что отражено на рисунке 5.
Анализ и оценка эффективности использования средств на оплату труда
позволяют выявить, как оплата труда способствует росту объемов деятельности
и повышению выполнения показателей.
Анализ расходования средств на оплату труда имеет важное значение, как
для работодателя, так и для работника.
15000
15500
16000
16500
17000
17500
18000
18500
19000
2015 2016
Изменение средней
заработной платы
работников
здравоохранения
33
2.2 Характеристика персонала исследуемой организации
Одним из показателей успешного развития любого учреждения являются
слаженность трудовыми ресурсами, эффективность использования рабочего
времени. Анализ влияния трудовых ресурсов на деятельность надо начинать с
изучения обеспеченности ими организации и правильного использования
рабочего времени.
Источниками информации для проведения анализа служат данные,
взятые из статистической отчетности по труду и заработной плате.
Форма № ЗП-здрав (годовая), (квартальная), (ежемесячная) «Сведения о
численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям
персонала».
Форма №П-4 (НЗ) (квартальная) «Сведения о неполной занятости и
движении работников».
Форма №П-4 (годовая) «Сведения о численности и заработной плате»
Сотрудники Серовской городской больницы, которые осуществляют
медицинское обслуживание население, работают по графику в соответствии с
графиками работы учреждения (всего 23 графика).
Для возможности планирования руководителем графиков работ, рабочего
времени, соблюдения предусмотренных законодательством норм
продолжительности рабочего времени в неделю необходимо ввести в
Серовской городской больницы, суммированный учёт рабочего времени.
При этом переработка или недоработка по сравнению с недельными
нормами может компенсироваться соответственно предоставлением
дополнительного дня отдыха или установлением дополнительного рабочего
дня, а также за счет уменьшения либо увеличения продолжительности рабочего
времени в отдельные рабочие дни.
Проведем анализ численности персонала в таблице 2.
34
Таблица 2
Анализ численности работников Серовской городской
больницы за 2015-2016 гг.
Наименование
показателя
2015 г.
2016
г.
Абсолютное
отклонение
Темп роста,
%
Численность списочного
состава (без внешних
совместителей)
781
756
-25
96,79
Численность внешних
совместителей
107
72
-35
67,29
Всего работников
888
828
-60
93,24
Анализ обеспеченности Серовской городской больницы трудовыми
ресурсами показал, что в 2016 году весь персонал учреждения сократился на 60
человек и составил 828 человек. Тем снижения составил 93,24%.
Рисунок 5 - Анализ численности работников учреждения
Серовской городской больницы за 2015-2016 гг.
Далее проведем анализ численности внешних совместителей (в больнице
работают по внешнему совместительству специалист, у которых осн. Место
работы в др. частных учреждениях здравоохр.) учреждения Серовской
городской больницы (табл. 3).
0
200
400
600
800
2015 2016
781
756
107
72
численность списочного состава (без внешниз совместителей) численность внешниз совместителей
35
Таблица 3
Анализ численности работников учреждения Серовской городской
больницы по категориям персонала (без внешних совместителей) в
2015-2016 гг., чел.
Наименование
показателя
2015 г.
2016
г.
Абсолютное
отклонение
Темп роста,
%
Всего работников, в том
числе:
781
756
-25
96,79
- руководитель
1
1
-
100
- заместители
руководителя и
руководители структурных
подразделений
10
15
+5
150
- психологи
0
1
+1
-
- врачи (кроме зубных),
включая врачей-
руководителей
структурных
подразделений
139
130
-9
93,52
- средний медицинский
персонал
311
305
-6
98,07
- младший медицинский
персонал
47
31
-16
65,96
- работники, имеющие
высшее фармацевтическое
образование
2
9
+7
450
Прочий персонал
271
264
-7
97,42
Анализ численности работников учреждения по категориям персонала
показал, что в 2016 г. численность сократилась на 25 человек, в том числе:
сокращение произошло по категории «врачи» на 9 человек, «средний
медицинский персонал» на 6 человек, «младший медицинский персонал» на 16
человек, «Прочий персонал» на 7 человек.
Таблица 4
Анализ численности внешних совместителей Серовской
городской больницы в 2015-2016 гг.
Наименование
показателя
2015
г.
2016
г.
Абсолютное
отклонение
Темп
роста, %
Всего работников, в том
числе:
107
72
-35
67,29
- руководитель
-
-
-
-
36
- заместители руководителя и
руководители структурных
подразделений
-
-
-
-
- психологи
-
-
-
-
- врачи (кроме зубных),
включая врачей-
руководителей структурных
подразделений
63
44
-19
69,84
- средний медицинский
персонал
20
14
-6
70
- младший медицинский
персонал
4
2
-2
50
- работники, имеющие высшее
фармацевтическое
образование
-
1
-
-
Прочий персонал
20
11
-9
55
Анализ внешних совместителей учреждения сферы здравоохранения
показал, что в 2016 г. численность сократилась на 35 человек. Таким образом,
сокращение произошло по всем категориям внешних совместителей.
Проведем анализ высвобождения и переподготовки работников
учреждения за 2015-2016 гг.
Анализ высвобождения и переподготовки работников здравоохранения
показал, что в 2016 г. произошло сокращение работников на 2 человека или на
0,25%. По внешним совместителям также произошло сокращение на 12 человек
или на 11,77%.
Таблица 5
Анализ высвобождения и переподготовки работников
здравоохранения за 2015-2016 гг.
Наименование
показателя
2015
г.
2016
г.
Абсолютное
отклонение
Темп
роста, %
Всего работников (без
внешних совместителей), в
том числе:
811
809
-2
99,75
- врачи
142
145
3
102,11
- средние медицинские
работники
345
342
-3
99,13
- провизоры
2
2
0
100
- фармацевты
3
3
0
100
- младший медицинский
41
26
-15
63,41
37
персонал
- прочие специалисты
76
73
-3
96,05
- рабочие и обслужив.
персонал
202
218
16
107,92
Всего внешних совместителей,
в том числе:
102
90
-12
88,23
- врачи
58
53
-5
91,38
- средние медицинские
работники
21
19
-2
90,47
- провизоры
-
-
-
-
- фармацевты
-
-
-
-
- младший медицинский
персонал
4
2
-2
50
- прочие специалисты
7
6
-1
85,71
- рабочие и обслужив.
персонал
12
10
-2
83,33
Далее, в табл. 6 проведем анализ текучести работников Серовской
городской больницы в 2015-2016 гг.
Таблица 6
Анализ движения текучести работников Серовской городской
больницы
Наименование показателя
2015 г.
2016 г.
Изменения
1. Среднесписочная численность
персонала, чел.
888
828
-60
2. Количество принятого на работу
персонала, чел.
152
99
-53
- врачи
13
12
-1
- средние медицинские работники
44
28
-16
- провизоры
-
-
-
- фармацевты
-
-
-
- младший медицинский персонал
10
11
1
- прочие специалисты
3
2
-1
- рабочие и обслужив. персонал
82
49
-33
3. Количество уволенного с работы
персонала, чел.
178
101
-77
- врачи
14
9
-5
- средние медицинские работники
38
31
-7
- провизоры
-
-
-
- фармацевты
-
-
-
38
- младший медицинский персонал
21
11
-10
- прочие специалисты
6
5
-1
- рабочие и обслужив. персонал
92
45
-47
4. Количество уволившихся по
собственному желанию и за нарушение
трудовой дисциплины, чел.
166
96
-70
- врачи
12
9
-3
- средние медицинские работники
36
27
-9
- провизоры
-
-
-
- фармацевты
-
-
-
- младший медицинский персонал
21
11
-10
- прочие специалисты
6
4
-2
- рабочие и обслужив. персонал
91
45
-46
5. Коэффициент оборота по приему
(п.2/п.1)
0,17
0,12
-0,05
6. Коэффициент оборота по выбытию
(п.3/п.1)
0,20
0,12
-0,08
7. Коэффициент текучести кадров
(п.4/п.1)
0,18
0,11
-0,07
8. Коэффициент замещения ((п.2-
п.3)/п.1)
-0,03
-0,002
0,028
Анализ текучести персонала показал, что в 2016 году было принято на
работу 53 человека меньше чем в 2015 году.
Количество уволенного с работы персонала в 2016 году было на 77
человек меньше чем 2015 году и составило 101 человек.
Таким образом, коэффициент оборота по приему в 2016 году составил
0,12, коэффициент оборота по выбытию – 0,12.
Коэффициент текучести кадров 0,11.
Коэффициент замещения -0,002.
Таким образом, все коэффициенты в 2016 году снизились по сравнению с
2015 годом.
Основными причинами увольнения в сфере здравоохранения:
низкий уровень заработной платы работников бюджетной сферы;
неудовлетворенность графиком работы;
39
морально тяжелая работа, требующая эмоциональной
устойчивости и навыков общения с людьми, оказавшимся в сложной ситуации.
Подобная тенденция может быть, как результатом снижения объема
предоставления услуг Серовской городской больницы, так и выполнения
мероприятий по повышению эффективности работы персонала.
В итоге оптимизация в сфере здравоохранения привела к снижению
доступности услуг и ухудшению результатов деятельности государственных и
муниципальных организаций.
В каждом учреждении рассчитывается фонд заработной платы, т.е. сумма
денежных средств, необходимых для оплаты труда работников за выполнение
установленного объема работ.
Проведем анализ фонда оплаты труда в целом, данные представлены в
таблице 7.
Анализ фонда рабочего времени работников учреждения Серовской
городской больницы показал, что в 2016 году произошло сокращение фонда
начисленной заработной платы на 7652,5 тыс. руб. или на 2,12% и составило
352950,9 тыс. руб.
Таблица 7
Анализ фонда рабочего времени работников учреждения
Серовской городской больницы за 2015-2016 гг.
Показатель
2015
год
2016
год
Абсолютное
отклонение
Темп
роста, %
Всего работников
учреждений
здравоохранения, в том
числе:
888
828
-60
93,24
- численность списочного
состава (без внешних
совместителей), чел.
781
756
-25
96,79
- численность внешних
совместителей, чел.
107
72
-35
67,29
Фонд начисленной
заработной платы, в том
числе:
360603,4
352950,9
-7652,5
97,88
- списочного состава (без
внешних совместителей),
тыс. руб.
344503,1
338487,2
-6015,9
98,25
40
- внешних совместителей,
тыс. руб.
16100,3
14463,7
-1636,6
89,83
Снижения фонда начисленной заработной платы списочного состава (без
внешних совместителей) на 6015,9 тыс. руб. или на 1,75%, внешних
совместителей на 1636,6 тыс. руб. или на 10,17%.
Проведем анализ фонда начисленной заработной платы работников по
источникам финансирования.
Рисунок 2 - Анализ фонда рабочего времени работников Серовской
городской больницы за 2015-2016 гг., тыс. руб.
Проведем анализ заработной платы персонала Серовской городской
больницы и представим результаты в виде таблицы 8.
Таблица 8
Анализ фонда начисленной заработной платы работников по
источникам финансирования, тыс.руб.
Показатель
2015
год
2016
год
Абсолютное
отклонение
Темп
роста, %
Фонд начисленной
заработной платы, в том
числе:
360603,4
352950,9
-7652,5
97,88
Фонд начисленной
заработной платы
списочного состава (без
внешних совместителей),
тыс. руб.
344503,1
338487,2
-6015,9
98,25
- за счет средств
консолидированного
бюджета, в том числе:
7792,4
4588,2
-3204,2
58,88
а) областного бюджета
0,00
0,00
-
-
0
100000
200000
300000
400000
2015 2 016
344503,1
338487,2
16100,3
14463,7
Фонд начисленной заработной платы списочного состава (без внешних
совместителей)