2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В АО «АЛРОСА-ГАЗ»
2.1 Организационно-правовая характеристика организации
Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Г аз», предприятие по
добыче и транспортировке газа, было создано в рамках интеграции алмазной
промышленности и нефтеперерабатывающего комплекса PC (Я) в соответствии
с Распоряжением Правительства PC (Я) № 1459-р от 14.11.1997 года.
18 ноября 1997 года в городе Мирном был заключен договор о создании
открытого акционерного общества "АЛРОСА-Газ" между АК "АЛРОСА" в
лице Президента Акционерной Компании Штырова Вячеслава Анатольевича,
действующего на основании устава; ОАО "Якутгазпром" в лице Генерального
директора Болонова Виктора Евгеньевича, действующего на основании устава;
Государственным комитетом по управлению государственным имуществом
Республики Саха (Якутия) в лице Шипкова Руслана Юрьевича, действующего
на основании Положения, именуемые в дальнейшем учредители.
9 января 1998 года решением Администрации Мирнинского улуса
Республики Саха (Якутия) было зарегистрировано открытое акционерное
общество - ОАО "АЛРОСА-Газ" с целью дальнейшего развития газовой
отрасли Республики Саха (Якутия).
Поставка природного газа потребителям Западного региона Республики
Саха (Якутия) осуществляется со Среднеботуобинского
нефтегазоконденсатного месторождения по однониточному магистральному
газопроводу Таас-Юрях-Мирный-Айхал диаметром 530 мм и протяженностью
686 км.
Проектная производительность газопровода - 1 млрд. мЗ/год, что
обеспечивает поставку необходимых объемов газа потребителям.
В настоящее время годовой объем потребления газа Мирнинским
районом составляет от 230 до 245 млн.м3. Основными потребителями
природного газа в Западном регионе являются алмазодобывающие
26
предприятия, электро- и теплоэнергетика г. Мирного. Создание на территории
Западного региона Якутии специализированного Общества, занятого на
добыче, транспорте и реализации природного газа позволило снизить
напряженность в обеспечении региона газом, а, следовательно, электро- и
теплоресурсами. Сложившаяся ситуация позволяет предприятиям газового
комплекса Республики Саха (Якутия) без значительной конкурентной борьбы,
используя географическое расположение и экономию на транспортных
издержках, занять нишу поставки продуктов газопереработки в Республике
Саха (Якутия) и создать все необходимые предпосылки для экспорта.
Основными направлениями деятельности АО «АЛРОСА-Газ» являются
добыча, транспортировка и реализация природного газа и газового конденсата,
эксплуатация магистральных газопроводов, подрядное строительство,
строительство газопроводов.
В составе АО «АЛРОСА-Г аз» имеются четыре основные
производственные единицы: Управление добычи и транспорта газа (УДТГ),
Строительно-монтажное управление (СМУ), Аттестационный пункт (Полевая
исследовательская лаборатория) и Автоматические газонаполнительные
компрессорные станции (АГНКС в г. Мирный, АГНКС в п. Айхал).
Производственная деятельность АО «АЛРОСА-Газ» в 2018 году
включает в себя следующие основные направления:
1) Газоснабжение промышленных предприятий Мирнинского района;
2) Выполнение строительно-монтажных работ для сторонних
организаций и собственных нужд Общества силами структурного
подразделения АО «АЛРОСА-Газ» СМУ;
3) Оказание услуг по сжатию газа и заправке автотранспорта на
АГНКС г. Мирный и п. Айхал;
4) Оказание услуг Полевой исследовательской лаборатории по
аттестации сварщиков;
5) Выполнение инвестиционной программы АО «АЛРОСА-Газ»:
консервация, расконсервация и испытание продуктивных горизонтов скважины
27
№ 44, строительство распределительного газопровода по ул. Лесной в с.
Арылах, строительство распределительных газопроводов к котельной в п.
Дорожный и в п. Газовиков, реконструкция распределительного газопровода от
ул. 50 лет Октября до ДОЦ КСМ, строительство узла подключения от
распределительного газопровода I нитка до газопровода производственной
базы «Фантом», реконструкция производственной базы.
УДТГ АО «АЛРОСА-Газ» в 2018 году осуществляет добычу природного
газа и обеспечивает эксплуатацию действующих магистральных и
распределительных газопроводов в г. Мирный, п. Заря, с. Тас-Юрях, п.
Светлый, рудника «Интернациональный», п. Моркока и п. Айхал.
Для обеспечения природным газом населенных пунктов и
промышленных объектов Мирнинского района АО «АЛРОСА-Газ»
осуществляет добычу природного газа на Среднеботуобинском НГКМ и
Тектюйском лицензионном участке.
По состоянию на 01.01.2019 г. на балансе АО «АЛРОСА-Газ» находится
эксплуатационный фонд газовых скважин в количестве 13 ед.: №№ 8, 27, 41,
44, 48, 49, 88, 156, 159, 160, 163, 141-01, 559.
Действующий эксплуатационный фонд составляет 8 скважин: №№ 8; 27;
41; 49; 88; 160; 156; 163.
Во временной приостановке деятельности 3 скважины - 159, 48, 44
СБНГКМ.
В соответствии с утвержденным Технологическим режимом
эксплуатации фонда скважин АО «АЛРОСА-Газ» на 1 квартал 2019 г.
суммарные добычные возможности фонда составляют - 2,045 млн. м'/сут.
В 2018 году силами УДТГ АО «АЛРОСА-Газ» осуществлен комплекс
работ по техническому обслуживанию, капитальному ремонту газопроводов,
его объектов и сооружений, находящихся на балансе АО «АЛРОСА-Газ»,
принятых в аренду и обслуживающихся по договорам, в том числе -
Собственность АО «АЛРОСА-Газ»:
28
Магистральный газопровод «Тас-Юрях-Мирный-Светлый» в
однониточном исполнении с газопроводами-отводами к АГРС - 253,2 км, АГРС
(п. Заря, п. Светлый, p-к «Интернациональный») - 3 шт.
Арендуемое имущество:
Айхальский ГОК - Магистральный газопровод Моркока-Айхал с
газопроводами-отводами к АГРС - 234,5 км;
Мирнинский ГОК - АГРС г. Мирный;
МУАД - АГРС п. Моркока;
Имущество, находящееся в совместной собственности:
АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «АЛРОСА-Газ» - Магистральный
газопровод Мирный-Моркока 190 км;
Правительство PC (Я) и АО «АЛРОСА-Газ» - Газопровод-отвод в с. Тас-
Юрях 0,1 км, АГРС с. Тас-Юрях - 1 шт.
За отчётный 2018 год добыто 209 млн.м3 природного газа и 3,1 тыс.тонн
газового конденсата.
Выполнение плана по реализации природного газа за 2018 год составило
196,5 млн.м3 или 100,5 % к плану.
За отчетный год добыто 3 076 т газоконденсатного котельного топлива,
реализовано 2 401 т , в том числе по государственному заказу 1 176 т. Остаток
ГКТ на складах Общества на конец года составил 812 т.
Основными потребителями природного газа в 2018 году являлись АК
«АЛРОСА» (ПАО) - 15%, ООО «ПТВС» - 79,8%, АК «Якутскэнерго» - 4,2 %,
прочие потребители составляют - 1 % от общего объема потребления.
Обслуживание газопроводов в трудных северных условиях требует
особого контроля и безопасности - для этого построены контрольные пункты
телемеханики, расположенные через каждые тридцать километров.
Организационная структура АО «АЛРОСА-Газ» представлена на рисунке
7.
29
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Председатель
совета директоров
л
_________
1
Генеральный директор
Управление
Стоонтельно- Управление АГНКС
монтажное дооычн н г.Мирный).
управление
транспорта АГНКС
(СМУ)
газа (УДТГ) (п. Айхал)
Аттестапион
н ы й И У Н К Т
(ПИЛ)
Рисунок 7 - Организационная структура АО «АЛРОСА-Газ»
Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
функции по управлению делами Общества.
Организационная структура является линейно-функциональной. Все
функциональные подразделения компании подчинены руководителям
подразделений. Организацию возглавляется генеральный директор, который
осуществляет весь комплекс мер по обеспечению рационального и
эффективного функционирования общества. Ему подчиняются:
производственный отдел, бухгалтерия, склад, транспортный отдел.
зо
Система управления основывается на применении линейно
функционального и меж-функционального управления. Процессы и
организация деятельности строятся на следующих принципах:
- единая система (таксономия) бизнес-процессов, закрепленная за
конкретными Должностными лицами и Сотрудниками, исключающая
дублирование;
- единоличной ответственности за результаты и своевременность
принятия решений;
- сильные функциональные вертикали - двойное подчинение сотрудников
по линейной и функциональной вертикалям;
- качество и своевременность поддержки основной деятельности
сервисными функциональными службами;
- проектный подход к организации командной работы;
- минимизация документооборота и высокая скорость принятия решений
за счет максимального приближения управленческих решений к объекту
управления;
- разделение функций принятия решений, оказания функциональной
поддержки и контроля.
Для работы в труднодоступных местах АО «AJTPOCA-Газ» использует
собственный автомобильный парк. Проанализируем динамику использования
машинно-тракторного парка предприятия и сведем данные за 2 года в таблицу.
Таблица 1
Динамика использования машинно-тракторного парка АО
«АЛРОСА-Газ» за 2018-2019 гг.
Наименование
машин
Марки
Количество по годам
2018 г. 2019 г.
Тракторы
Бульдозер Четра Т-9.01КБ01-1 1
Трактор МТЗ-82 с прицепом 1 1
Кран-трубоукладчик ТР-20
1 1
Экскаватор САТ-325
1 1
Экскаватор CAT-330 D2L
1
Экскаватор HITACHI ZX70
1 1
Бульдозер KOMATSU 1 1
Бульдозер CAT D6R 1
Бульдозер Б-170 1 1
31
Продолжение таблицы 1
Наименование
машин
Марки
Количество по годам
2018 г. 2019 г.
Мульчер AHWI RT-400 1 1
Минипогрузчик BOBCAT 1 1
Кран-трубоукладчик ТБГ 20.01
1
1
Кран-трубоукладчик 19.01
1
1
Погрузчик фронтальный ZL50G
1
1
Гусеничный
снегоболотоход
Снегоболотоход ГА334039 с
буровой установкой
1 1
Снегоболотоход Странник
1 1
Гусеничный Снегоболотоход ГАЗ-
34039
1 1
Прочая техника
Ст.станция ТСС АД 30С-Т400-
1ПМ1
1
1
Ст.станция ТСС АД 100С-Т400-
1ПМ1
1 1
КАМАЗ 43118 RF (ППУА 78930А) 1 1
Мастерская Передв. С КМУ 44108 1 1
ГПАс КМУ 1 1
АЦ-6.0-40.Пож. Автомобиль 1 1
Гирд-584981 Вахтовый автобус
43118 RF МРМ с КМУ 1 1
Мастерская с КМУ 43118- RF 1 1
АТЗ-Камаз 1
1
44108-RF с КМУ сед.тягач 1 1
МАЗ-МАН 642548 сед.тягач 1 1
6522 самосвал 1
ГАЗ
3302
1 1
Toyota Lend Cruiser 200 1 1
Lend Cruiser 100 1 1
Lend Cruiser 105 1 1
Hilux
2
УАЗ
Патриот 3163 2
2
330232
3
3
220695 БДД 1 1
39045 1 1
39099 АГС 1 1
39045
2 2
39045 3
Урал 4320. 1 1
По данным таблицы можно сказать, АО «АЛРОСА-Газ» для своих
масштабов снабжено техникой необходимых марок в достаточном количестве.
32
2.2 Оценка основных экономических показателей деятельности
организации
За 2018 год производственная деятельность АО «АЛРОСА-Газ»
определялась основной задачей - выполнение плана по добыче природного на
Среднеботуобинском НГКМ и обеспечение природным газом населенных
пунктов и промышленных объектов Мирнинского района.
Основные экономические показатели деятельности АО «АЛРОСА-Газ»
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные экономические показатели деятельности АО «АЛРОСА-
Газ»
№
п/п
Наименование
2017 г.
%
к
плану
2018 г.
%
к
плану
план Отчет план отчет
1.
Добыча газа,
млн.м3
212,4 212,0 99,8% 209,3 209,3 100%
2.
Добыча газового
конденсата, тыс.тн.
3,1 3,1 100,5% 3,1
3,1
100%
3.
Реализация газа
через
магистральный
газопровод, млн.м3
201,9 201,8 99,9% 195,4 196,5 101%
3.1.
в т.ч. для АК
"АЛРОСА" (ПАО),
млн.м3
32,9 32,4 98,6% 29,2 29,6 101%
4. Выручка 1117,6 1125,7 100,7% 1106,5 1103 100%
5.
Себестоимость
продаж
1035,9 1026,7 99,1% 1029 1038,7 101%
6.
Прибыль (убыток)
от продаж
81,7 99,0 121,2%
77,4
64,3 83%
7.
Результат по
прочим доходам и
расходам
-65,4
-31,1 47,6%
-66,7
-65,3 98%
Прочие доходы 8,1 43,8 541,0%
3,2
7,4 231%
Прочие расходы
73,5
74,9 101,9% 62,7
65
104%
8.
Прибыль (убыток)
ДО
налогообложения
16,4 67,9
414,0% 10,8
-1
-9%
9.
Чистая прибыль
(убыток)
9,8
42,4
432,6% 7,2 -1,4 -19%
10.
Направления
использования
чистой прибыли:
9,8
42,4
432,6% 7,2 0,0 0%
- на формирование
резервного фонда
0,5 0,0
0,0% 0,4
0,0
0,0%
33
Продолжение таблицы 2
№
п/п
Наименование
2017 г.
%
к
плану
2018 г.
%
к
плану
план Отчет план отчет
- на дивиденды АК
"АЛРОСА"(ПАО)
4,9 0,0 0,0% 3,6 0,0 0,0%
- другие
(финансирование
программы
газификации и др.)
4,4 42,4
963,5% 3,2 0,0 0,0%
11.
Дивиденды АК
"АЛРОСА"(ПАО)за
2017 год
35,99
35,99 100,0% 4,9 21,6
441%
12.
Дебиторская
задолженность (на
конец периода)
304,8 393,3 129,0%
238,2
449,6 189%
в т.ч. АК "АЛРОСА"
(ПАО)
82,1 97,8 119,1% 79,7 82,3 103%
13.
Кредиторская
задолженность (на
конец периода)
104,7
150,9
144,1%
110,8 152,9 138%
в т.ч. АК "АЛРОСА"
(ПАО)
20,1 21,9 109,1% 21,3 22,8
107%
14.
Инвестиции в
нефинансовые
активы (с учетом
резерва):
25,9 24,9 96,3% 140 97,6 70%
14.1.
Инвестиции в
нефинансовые
активы (без учета
резерва):
25,9 24,9 96,3% 140 97,6 70%
в т.ч. капитальные
вложения:
25,9 24,9
96,3%
140 97,6 70%
- на техническое
перевооружение
3,5
1,9
55,6%
1Д
0,3 27%
- на замену
изношенного
оборудования
13,4
13,1
98,2% 27,6 27,2 99%
- на капитальное
строительство
9,0 9,9 109,3% 111,3 70,1
63%
Прочие 0,0 0,0 100,0% 0,0 0,0
100,0%
15.
Источники
финансирования (с
учетом резерва):
35,7
34,5
96,7% 140,4
98,5 70%
15.1.
Источники
финансирования
(без учета
резерва):
35,7
34,5 96,8%
140,4
98,5 70%
- амортизация
20,3 19,3 95,2% 98 91,6 93%
- заемные (АК
АЛРОСА)
35,6 0 100%
34
Продолжение таблицы 2
№
п/п
Наименование
2017 г.
%
к
плану
2018 г.
%
к
плану
план отчет план отчет
- инвестиционная
надбавка в тарифе
4,3 4,3 100,5% 3,1 2,9 94%
- себестоимость,
арендные платежи
11,1
10,9
98,2% 3,7 4
108%
16.
Привлечение
займов АК
"АЛРОСА"(ПАО)
0,0 0,0 0,0 330,4
17.
Возврат займов АК
"АЛРОСА"(ПАО)
60,0 60,0 100,0% 60,0 270,8 451%
18.
Численность, чел.
426,5 426,0 99,9% 426 426 100%
19. Фонд оплаты труда 429,1 432,5 100,8% 441,2 448,1 102%
20.
Производительность
труда:
- выручка /
численность,
тыс.руб./чел.
2621 2642
100,8%
2597
2589 100%
- добыча газа /
численность,
тыс.мЗ/чел.
498 498 99,9% 491 491 100%
21.
Рентабельность(по
чистой прибыли), %
0,9 3,8
-
0,7 -0,1
-
За 2018 год производственная деятельность АО «АЛРОСА-Газ»
определялась основной задачей - выполнение плана по добыче природного на
Среднеботуобинском НГКМ и обеспечение природным газом населенных
пунктов и промышленных объектов Мирнинского района.
В целом по Обществу за 2018 год получена выручка в размере 1 103
млн.руб. при планируемой 1 106,5 млн.руб., или 99,7 % (недовыполнение
составило -3,5 млн.руб.) от плана.
По видам услуг выручка составила:
- реализация природного газа - 994,0 млн.руб. (99 %);
- реализация газоконденсатного котельного топлива - 33,7 млн.руб.
(99,2 %);
- строительно-монтажные работы - 6,0 млн.руб. (172,4 %);
- услуги ПИЛ по аттестации сварщиков - 3,3 млн.руб. (159,2%);
35