«Белый Раст».
Задачи филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра:
– оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
– оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
– оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической
информации, включая данные измерений и учета;
– эксплуатация электрических сетей и иных объектов электросетевого
хозяйства и технологическое управление ими;
– эксплуатация сетей технологической связи, средств измерений и учета,
оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного,
связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического
оборудования, а также технологического управления ими;
– развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого
хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку.
В зоне ответственности ФСК находятся 140 тыс. км высоковольтных
магистральных линий электропередачи и 933 подстанции общей установленной
мощностью более 334,5 тыс. МВА.
Организационная структура ПАО «ФСК ЕЭС» представлена на рис. 1.
Рисунок 1. Организационная структура ПАО «ФСК ЕЭС»
В структуру ПАО «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» входят:
– 8 филиалов «Магистральные электрические сети» (МЭС);
– 41 филиал «Предприятия магистральных электрических сетей»
(ПМЭС);
– 1 филиал «Специализированная производственная база «Белый Раст»;
– 1 филиал «Центр технического надзора».
Основные направления стратегического развития ПАО «ФСК ЕЭС»
изложены в Долгосрочной программе развития, утвержденной решением
Совета директоров (протокол от 22.12.2014 № 243). Программа согласована с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и
одобрена Правительством Российской Федерации.
Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет общее руководство
деятельностью компании за исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ФСК
ЕЭС» к компетенции Общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляется
Председателем Правления Общества и Правлением компании, подотчетными
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Председатель правления
Правление
Исполнительный аппарат
Филиалы ПАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети (МЭС), ЦТН
Филиалы ПАО «ФСК ЕЭС» —
Предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС)
Комитет по
аудиту
Комитет по
кадрам и
вознаграждениям
Комитет по
стратегии
Комитет по
инвестициям
Ревизионная
комиссия
Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Ревизионная комиссия избирается ежегодно Общим собранием
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью компании.
Руководство текущей деятельностью филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС
Центра осуществляется директором.
Миссия филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр – обеспечение
надежного функционирования и адекватного росту экономики развития ЕНЭС
с высокой экономической эффективностью и максимальным снижением затрат.
Динамика экономических показателей филиала ПАО «ФСК ЕЭС» –
МЭС Центра представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика основных экономических показателей деятельности
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр за 2015г.-2017г.
Показатель
Значение показателя
Изменение
(+,-)
Темп роста,
%
2015
2016
2017
2016/
2015
2017/
2016
2016/
2015
2017/
2016
Выручка, млн. руб.
В том числе
15 535
16 894
17 326
1 359
432
108,7
102,6
- выручка от услуг по
передачи
электроэнергии
15 271
15 988
15 898
717
-90
104,7
99,4
- выручка от других
видов услуг
264
906
1 428
642
522
343,2
157,6
Себестоимость, млн.
руб.
12 073
13 246
13 494
1 173
248
109,7
101,9
- выручка от услуг по
передачи
электроэнергии
11 947
13 097
13 354
1 150
257
109,6
102,0
- выручка от других
видов услуг
126
149
140
23
-9
118,3
94,0
Управленческие
расходы, млн. руб.
1 222
780
785
-442
5
63,8
100,6
Полная себестоимость,
млн. руб.
13 295
14 026
14 279
731
253
105,5
101,8
Прибыль от продаж,
млн. руб.
2 240
2 868
3 047
628
179
128,0
106,2
Чистая прибыль, млн.
руб.
-2 590
514
1 787
3 104
1 273
-19,8
347,7
Среднесписочная
численность
работников, чел.
5 520
5 254
4 952
-266
-302
95,2
94,3
Среднегодовая
65 478
75 194
80 624
9 716
5 431
114,8
107,2
стоимость основных
средств, млн. руб.
Затраты на 1 руб.
реализованной
продукции, руб.
0,86
0,83
0,82
-0,03
-0,01
97,0
99,3
Фондоотдача на 1 руб.
основных фондов, тыс.
руб.
0,24
0,22
0,21
-0,01
-0,01
94,7
95,6
Производительность
труда, руб.
2 814,3
3215,4
3498,9
401,1
283,4
114,3
108,8
Рентабельность
продаж, %
-16,7
3,0
10,3
19,7
7,3
Х
Х
По результатам данной таблицы 1 можно сделать следующие выводы:
1) выручка организации за 2017г. составила 17 326 млн. руб., которая
увеличилась на 432 млн. руб. или на 2,6% по сравнению с 2016г.
Выручка филиала за 2017г. выросла по сравнению с 2016г. на 2,6%, в
том числе от оказания услуг по договорам технологического присоединения на
5 395 млн. руб., что связано с завершением работ по присоединению
электростанций и установлением регулятором платы за технологическое
присоединение, компенсирующей инвестиционную составляющую
оказываемых услуг. Выручка от оказания услуг по передаче электроэнергии
снизалась на 895 млн. руб., в том числе в связи с переходом прямых
потребителей на оплату услуг по передаче электроэнергии по фактической
мощности (до 2016 года расчеты производились по заявленной мощности).
2) себестоимость за 2017г. составила 13 494 млн. руб., которая
увеличилась на 248 млн. руб. или на 1,9%;
3) управленческие расходы за 2017г. составили 785 млн. руб., которые
увеличилась на 5 млн. руб. или на 0,6% по сравнению с 2016г.
4) полная себестоимость за 2017г. составила 14 279 млн. руб., которая
увеличилась на 253 млн. руб. или на 1,8% по сравнению с 2016г.
Основными факторами изменения себестоимости в 2017 году по
сравнению с уровнем 2016 года являются:
– увеличение расходов на приобретение электроэнергии и мощности на
2 523 млн. руб. (21,4%) преимущественно (2 487 млн. руб.) в связи с
изменением режимов работы сети;
– увеличение расходов по налогу на имущество на 1 848 млн. руб.
(34,2%), которое обусловлено поэтапной отменой с 01.01.2013 налоговой
льготы на имущество, относящееся к линиям электропередачи в соответствии с
Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
5) прибыль от продаж за 2017г. составила 3 047 млн. руб., которая
увеличилась на 179 млн. руб. или на 6,2%;
6) чистая прибыль за 2017г. составила 1 787 млн. руб., которая
увеличилась 1 273 млн. руб. или почти в 4 раза по сравнению с 2016г.;
7) численность сотрудников за 2017г. составила 4 952 человека, которая
снизилась на 302 человека и в 2016г. составляла 5 254 человек.
8) фондоотдача за 2017г. показывает, 0,21 руб. продукции получает
организация с каждого рубля имеющихся у нее основных фондов. Фондоотдача
за 2017г. уменьшилась на 0,01 руб. или на 4,4% по сравнению с 2016г.
9) материалоемкость за 2017г. показывает, что фактически приходится
на производство единицы продукции 0,82 тыс. руб., в 2016 году – 0,83 тыс.
руб., наблюдается снижение затрат, что говорит о рациональном и
экономичном вложении средств в себестоимость услуг;
10) рентабельность продаж за 2017г. показывает 10,3% прибыли
приходится на 1 руб. выручки, при этом следует отметить, что по оценкам
исследователей, среднероссийский показатель рентабельности продаж
составляет около 12%, в нашем случае, данный показатель ниже. Это говорит о
средней рентабельности продаж. Коэффициент рентабельности продаж за
2017г. увеличился на 7,3%.
По данным проведенного анализа наблюдается улучшение основных
показателей деятельности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр, таких как
рост выручки, прибыли до налогообложения, чистой прибыли,
производительности труда, снижении затрат на 1 руб. реализованной
продукции. При этом наблюдаются отрицательные моменты: снижение
численности персонала, снижение фондоотдачи.
2.2. Анализ состава и структуры персонала организации, оценка кадрового
и интеллектуального потенциала предприятия
Состав и структура численности персонала по категориям работников
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр представлена в таблице 2.
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что общее количество сотрудников
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра на 31.12.2017г. составило 4 952
человек, которые уменьшились на 302 человек или на 5,7% по сравнению с
2016г. Большую долю среди всего персонала занимает основной персонал,
который за 2017г. составил 2 223 работника, который увеличился на 10 043
работника по сравнению с 2016г. Количество работников административно-
управленческого персонала за 2017г. составил 852 человека, который
уменьшился на 77 человек. Численность специалистов за 2017г. составило
1 275 человек, который уменьшился на 41 человек. Численность служащих
составила 93 человека, которая уменьшилась на 26 человек. Численность
технического персонала за 2017г. составила 509 человек, которая уменьшилась
на 73 человека.
Таблица 2
Состав и структура численности персонала
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр по категориям работников
Категория
Численность, чел
Структура, %
2015
2016
2017
Изменение
2015
2016
2017
2016/
2015
2017/
2016
Административно-
управленческий
персонал
981
929
852
-52
-77
17,8
17,7
17,2
Специалисты
1 382
1 316
1 275
-66
-41
25,0
25,0
25,7
Служащие
139
119
93
-20
-26
2,5
2,3
1,9
Основной персонал
2 401
2 308
2 223
-93
-85
43,5
43,9
44,9
Технический персонал
617
582
509
-35
-73
11,2
11,1
10,3
Итого
5 520
5 254
4 952
-266
-302
100
100
100
В структуре персонала филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр за
2017г. преобладает основной персонал, удельный вес, которых составляет
44,9%, удельный вес административно-управленческого персонала составляет
17,2%, удельный вес специалистов составляет 25,7%, удельный вес служащих
составляет 1,9%, удельный вес технического персонала составляет 10,3%.
Динамика численности персонала представлена на рис. 2.
981
1 382
139
2 401
617
929
1 316
119
2 308
582
852
1 275
93
2 223
509
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Численность, чел.
2014г. 2015г. 2016г.
Административно
управленческий персонал
Специалисты
Служащие
Основной персонал
Технический персонал
Рисунок 2. Динамика численности персонала
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр за 2015г.-2017г.
Состав численности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр по
гендерному признаку рассмотрим в таблице 3.
Таблица 3
Динамика и структура персонала по гендерному признаку
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр за 2015г.-2017г.
Категория
Численность, чел
Структура, %
2015
2016
2017
Изменение
2015
2016
2017
2016/
2015
2017/
2016
Женщины
2 252
2 195
2 117
-57
-78
40,8
41,8
42,8
Мужчины
3 268
3 059
2 835
-209
-224
59,2
58,2
57,2
Итого
5 520
5 254
4 952
-266
-302
100
100
100
Среди персонала основную долю составляют мужчины. Удельный вес
мужчин за 2016г. в структуре персонала по гендерному признаку работников
составляет 57,2%, а женщин 42,8%. Это обусловлено спецификой деятельности
предприятия.
Возрастной состав работников филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр
за 2015г.-2017г. представлен в таблице 4.
Таблица 4
Динамика и структура персонала по возрастному признаку
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр за 2015г.-2017г.
Численность, чел
Структура, %
2015
2016
2017
Изменение
2015
2016
2017
Категория
2016/
2015
2017/
2016
До 30 лет
983
967
959
-16
-8
17,8
18,4
19,4
От 31 до 40 лет
2 043
2 021
1 976
-22
-45
37,0
38,5
39,9
От 41 до 50 лет
1 026
994
979
-32
-15
18,6
18,9
19,8
От 51 до 60 лет
883
789
708
-94
-81
16,0
15,0
14,3
Свыше 60 лет
585
483
330
-102
-153
10,6
9,2
6,7
Итого
5 520
5 254
4 952
-266
-302
100
100
100
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что основную долю
составляют работающие в возрасте от 31 до 40 лет: в 2015г. – 37%; в 2016г. –
38,5%; в 2017г. – 39,9%, что говорит о среднем возрасте коллектива.
Значительную долю составляют работники в возрасте от 41 до 50 лет: в 2015г. –
18,6%; в 2016г. – 18,9%; в 2017г. – 19,8%. Доля работников до 30 лет за 2017г.
составляет 19,4%, доля работников от 51 до 60 лет составляет 14,3%. При этом
следует отметить, что на предприятии трудятся люди, которые находятся на
пенсии, доля данных работников за 2017г. составляет 6,7%.
Средний возраст работников филиала - 40,9 года (в 2017 году — 39,3
года). При этом большинство персонала (59%) составляют работники,
находящиеся в наиболее экономически и социально активном возрасте — до 40
лет. Таким образом, в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра достигается
оптимальное сочетание молодых, инициативных работников и опытных,
высокопрофессиональных сотрудников, обеспечивающих преемственность
передачи профессиональных знаний и навыков.
В таблице 5 представлено распределение персонала по уровню
образования.
Таблица 5
Состав персонала по уровню образования
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр за 2015г.-2017г.
Категория
Численность, чел
Структура, %
2015
2016
2017
Изменение
2015
2016
2017
2016/
2015
2017/
2016
Ученая степень
38
24
24
-14
0
0,7
0,5
0,5
Высшее
образование
1 262
1 321
1 374
59
53
22,9
25,1
27,7
Незаконченное
высшее
образование
140
126
95
-14
-31
2,5
2,4
1,9
Среднее –
профессионально
е образование
1 281
1 282
1 235
1
-47
23,2
24,4
24,9
Общее (среднее)
полное
2 799
2 501
2 224
-298
-277
50,7
47,6
44,9
Итого
5 520
5 254
4 952
-266
-302
100
100
100
По данным таблицы 5 можно сделать вывод, что на предприятии
основную долю составляют работники с общим образованием. Структура
работников по образованию представлена следующим образом:
– удельный вес работников с ученой степенью – 0,5%
– удельный вес работников с высшим образованием – 27,7%
– удельный вес работников с незаконченным высшим образованием –
1,9%;
– удельный вес работников со средне - специальным образованием –
24,9%
– удельный вес работников с общим образованием – 44,9%.
В филиале ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра предъявляются низкие
требования к уровню образования и квалификации работников. Персонал
филиал характеризуется достаточно низким уровнем квалификации работников
– только 55% имеют профессиональное образование. Данный показатель имеет
положительную динамику — увеличился на 2,7%.
Высшее образование имеет в основном административно-управляющий
персонал. Что весьма закономерно, т.к. уровень выполняемой работы
предъявляет свои требования к качеству образования сотрудников. Работа
управляющего персонала отличается, главным образом, по сложности, по
наличию ответственности в принятии решений, по масштабам, и по многим
другим характеристикам.
В таблице 6 приведены данные по повышению квалификации
работников.
Таблица 6
Повышение квалификации работников
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр за 2016г.-2017г.
Показатель
Всего
Работники,
Удельный вес
работников,
чел.
прошедшие обучение,
чел.
обучившихся
2016г
2017г
2016г
2017г
Изме
нение
2016г
2017г
Административно-
управленческий
персонал
929
852
0
0,0
0,0
Специалисты
1 316
1 275
106
94
-12
8,1
7,4
Служащие
119
93
1
-1
0,8
0,0
Основной
персонал
2 308
2 223
252
197
-55
10,9
8,9
Технический
персонал
582
509
0
0,0
0,0
Итого
5 254
4 952
359
291
-68
6,8
5,9
Из таблицы 6 можно сделать вывод, что в 2017г. на повышение
квалификации было направлено меньше работников по сравнению с 2016г.
Основную долю работников, прошедших повышение квалификации в 2017 году
являются специалисты и основной персонал. В 2017г. направлено меньше
рабочих на повышение квалификации по сравнению с 2016г. на 68 человек.
Удельный вес работников прошедших обучение в 2017г. от всех работников на
предприятии составил 5,9%, а в 2016г. составил 6,8%. В 2017г. произошло
снижение числа работников прошедших повышение квалификации на 81%
(291/358*100), а это не может отразиться положительно на работе персонала.
Для анализируемого предприятия, доля прошедших работников повышение
квалификации достаточна низкая.
В таблице 7 рассмотрим движение рабочей силы филиала ПАО «ФСК
ЕЭС» – МЭС Центра за 2015г.-2017г.
Таблица 7
Прием и увольнение работников
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центр за 2015г.-2017г.
Показатель
Численность, чел.
Изменение
2015
2016
2017
2016/
2015
2017/
2016
1.Состояло работников на начало года,
чел.
5 635
5 520
5 254
-115
-266
2. Принято всего, чел., в т. ч.
509
325
337
-184
12
2.1. Переведено из других организаций
114
86
38
-28
-48
2.2. Принято предприятием самостоятельно
395
239
299
-156
60
3. Выбыло всего чел., в т.ч.
624
591
639
-33
48
3.1. Переведено на другие предприятия
21
17
16
-4
-1
3.2. По собственному желанию
208
226
205
18
-21