35
Так же стоит отметить, что в анализируемом периоде был отмечен рост
средней цены проживания в сутки с 2675 рублей до 3120 рублей.
Производительность труда работников предприятия гостиничного
предприятия определяется как величина выручки, приходящаяся на 1 работника
предприятия. В 2016-2018 годах было отмечено снижение производительности
труда с 1061,67 тыс. руб. до 945,46 тыс. рублей, что было обусловлено ростом
численности персонала предприятия.
Фондоотдача основных средств гостиницы отражает динамику роста с
5,83 рублей до 6,31 рубля в период с 2016 года по 2018 год. Такая динамика
свидетельствует о росте эффективности использования основных средств
предприятия.
Результативность деятельности гостиницы охарактеризуем с помощью
показателей прибыли и рентабельности (таблица 10).
Таблица 10
Показатели прибыли и рентабельности ООО «Ирис Конгресс
Отель»
№
п/п
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
выручка, тыс. руб.
148634
176529
197601
2
полная себестоимость, тыс. руб.
130110
152941
170055
3
прибыль от продаж, тыс. руб.
18524
23588
27546
4
чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
7344
9452
10496
5
рентабельность продаж, % (с.3/с.1*100)
12,46
13,36
13,94
6
рентабельность продаж на основе чистой
прибыли, % (с.4/с.1*100)
4,94
5,35
5,31
7
рентабельность деятельности, %
(с.4/с.2*100)
5,64
6,18
6,17
Прибыль от продаж в период с 2016 года по 2018 год выросла с 18524
тыс. рублей до 27546 тыс. рублей, что является положительным фактором
развития предприятия. Также стоит отметить и рост чистой прибыли
гостиницы, которая выросла с 7344 тыс. рублей в 2016 году до 10496 тыс.
рублей в 2018 году.
Рентабельность продаж в анализируемом периоде также выросла с
12,46% до 13,94%. Стоит отметить, что рентабельность продаж, рассчитанная
на базе чистой прибыли также имеет динамику роста только в 2017 году, когда
36
показатель вырос с 4,94% до 5,35%, а в 2018 году было отмечено небольшое
снижение показателя до 5,31%..
Еще один показатель, который может свидетельствовать об
эффективности деятельности предприятия - рентабельность деятельности
(затрат). В 2017 году рентабельность деятельности выросла с 5,64% до 6,18%, а
в 2018 году значение рентабельности незначительно, но сократилось и
составило 6,17%
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 2017 году
наблюдается рост эффективности деятельности предприятия, а в 2018 году ряд
показателей эффективности отражает динамику снижения эффективности
деятельности предприятия.
Оценка сильных и слабых сторон предприятия может быть проведена с
помощью SWOT-анализа. В таблице представим результаты SWOT-анализа
ООО «Ирис Конгресс Отель»
Таблица 11
SWOT-анализ ООО «Ирис Конгресс Отель»
Сильные стороны:
Слабые стороны:
- достаточности финансовых ресурсов;
- - высокая квалификация персонала
гостиницы «Ирис Конгресс Отель»;
- удачное расположение отеля;
- широкая реклама;
- высокая скорость обслуживания
клиентов
- текучесть кадров;
- отсутствие эффективной системы
мотивации
- низкая конкурентная позиция
Возможности:
Угрозы:
- расширение комплекса услуг;
- оптимизация кадровой политики,
направленная на удержания кадров;
- повышение качества услуг
- возможность появления гостиницы в
непосредственной близости о
исследуемой;
- неблагоприятная экономическая
ситуация в стране;
- снижение уровня доходов населения;
- возрастающее конкурентное
давление;
Результаты SWOT-анализа показали, что у предприятия имеется
достаточно сильных сторон, которые заключаются в удачном расположении
гостиницы, высокой квалификации персонала, широкой рекламе и высоком
уровне обслуживания клиентов. Однако в то же время предприятие имеются и
слабые стороны, которые заключаются в росте текучести кадров, отсутствии
37
эффективной системы мотивации и недостаточно сильных конкурентных
позициях гостиницы.
Так же стоит отметить, что во внешней среде предприятия существует
ряд угроз, среди которых наиболее серьезными являются: возможности
появления новой гостиницы в непосредственной близости от ООО Ирис
Конгресс Отель», неблагоприятная экономическая ситуация в стране,
сокращение уровня доходов населения, рост конкуренции.
Как следствие гостиница должна для роста эффективности деятельности
использовать как свои сильные стороны, так и возможности, имеющиеся во
внешней среде предприятия.
2.2. Организационный механизм управления персоналом в
гостинице
Для рассмотрения организационного механизма управления персоналом
в гостинице в первую очередь дадим характеристику персонала ООО «Ирис
Конгресс Отель»
Динамика штатной численности персонала представлена в таблице 12.
Таблица 12
Штатная численность сотрудников
Отдел
2016
2017
Откл-е
2018
Откл-е
Откл-е
2017 к
2018 к
2018 к
2016
2017
2016
Генеральный директор
1
1
0
1
0
0
Заместитель генерального
1
1
0
1
0
0
Директора
Директор ресторана
1
1
0
1
0
0
Главный бухгалтер
1
1
0
1
0
0
Бухгалтер
1
1
0
1
0
0
Бухгалтер - кассир
3
3
0
3
0
0
Руководитель службы
1
1
0
1
0
0
безопасности
Охранники
15
20
0
25
5
10
Руководитель отдела продаж
1
1
0
1
0
0
Менеджер по продажам
13
16
0
16
0
3
Администратор-консьерж
8
12
0
16
4
8
Руководитель хозяйственного
1
1
0
1
0
0
Отдела
Старшая горничная
6
6
0
9
3
3
Горничные
19
25
0
34
9
15
Оператор прачечной
5
5
0
5
0
0
38
Руководитель инженерной
1
1
0
1
0
0
Службы
Электрик
2
3
0
3
0
1
Плотник
2
2
0
3
1
1
Дворник
5
6
0
9
3
4
Системный администратор
3
4
0
8
4
5
Администратор ресторана
6
8
0
10
2
4
Стюард
9
9
0
11
2
2
Шеф-повар
1
1
0
1
0
0
Повар
7
7
0
9
2
2
Официант
16
21
0
25
4
9
Бармен
11
12
0
13
1
2
ИТОГО
140
169
29
209
41
69
На основании данных таблицы можно сделать вывод, что численность
персонала в организации стабильно растет, что косвенно говорит об успешном
предоставлении услуг и развитии деятельности организации.
Для анализа движения персонала составим баланс движения кадров
(таблица 13)
Таблица 13
Показатели движения кадров на предприятие за 2016-2018 гг.
Год
Наличие на
начало периода
Поступило за
период
Выбыло за
период
Наличие на
конец периода
2016
139
2
1
140
2017
140
30
1
169
2018
169
46
6
209
На основе данных, представленных в таблице 13, рассмотрим динамику
текучести кадров, которая является важнейшим показателем динамики рабочей
силы.
Получим:
Ктек2016 = 1 / 140* 100 =0,714
Ктек2017 = 1 / 169* 100 =0,59
Ктек2018 = 6 / 209 * 100 =2,8
Интенсивность оборота по приему
Кпр2016=2/140*100=1,43
Кпр2017=30/*169=17,75
39
Кпр2018=46/209* 100=22,01
Интенсивность оборота по выбытию :
Квыб2016 = 1 / 140* 100 =0,714
Квыб2017 = 1 / 169* 100 =0,59
Квыб2018 = 6 / 209 * 100 =2,8
Коэффициент внутренней мобильности
Квм2016 =5/140*100=3,57
Квм 2017=9/169*100=5,3
Квм2018=12/209*100=5,7
Коэффициент постоянства кадров определяется по формуле:
К пост2016=138/140*100=98,5
К пост2017=139/169*100=82,25
Кпо ст2018=163/209* 100=77,9
Динамика коэффициентов движения кадров отражена в таблице 14
Таблица 14
Динамика коэффициентов движения кадров
Показатель
2016
2017
2018
Коэффициент текучести кадров
0,714
0,59
2,18
Коэффициент выбытия
0,714
0,59
2,18
Коэффициент приема
1,43
17,75
22,01
Коэффициент внутренней мобильности
3,57
5,3
5,7
Коэффициент постоянства кадров
98,5
82,25
77,9
Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что
коэффициент текучести кадров и коэффициент выбытия имеют одинаковые
значения, что объясняется тем, что единственной причиной выбытия
сотрудников является текучесть. В 2017 г. отмечено снижение показателей
текучести кадров на фоне роста коэффициента приема, что объясняется
расширением штата сотрудников. 2018 г. характеризуется ростом таких
показателей как коэффициент текучести кадров, коэффициенты выбытия и
приема, при этом существенно снизился коэффициент постоянства кадров.
Кроме того, на протяжении исследуемого периода отмечаются низкие
показатели внутренней мобильности, что говорит об отсутствии
профессионального роста и карьерного продвижения в гостинице ООО «Ирис
40
Конгресс Отель». Подобные изменения свидетельствуют о снижении
эффективности кадровой политики ООО «Ирис Конгресс Отель».
Анализ персонала по поло -возрастному признаку представлен в таблице
15
Таблица 15
Поло-возрастная структура персонала
ООО «Ирис Конгресс Отель» в 2016-2018 гг.
Стаж
/пол
2016
2017
2018
Муж.
Жен.
ИТОГО
Муж.
Жен.
ИТОГО
Муж.
Жен.
ИТОГО
18-20 лет
10
20
30
20
40
60
20
60
80
21-30 лет
10
30
40
0
40
40
0
50
50
31-45 лет
20
20
40
20
20
40
20
30
50
Старше
45 лет
0
30
30
9
20
29
19
10
29
ИТОГО
40
100
140
49
120
169
59
150
209
Для наглядности представим половозрастную структуру персонала в
2016-2018гг. В приложении 1
Анализ данных, представленных в таблице и в приложении, позволяет
сделать вывод о том, что в 2016-2018 гг. произошли следующие изменения в
половозрастной структуре персонала:
- существенно увеличилось количество сотрудников в возрасте 18-20
лет;
- незначительно увеличилось количество сотрудников в возрасте 21-
30 лет и 31-45 лет;
- количество сотрудников старше 45 лет сократилось незначительно.
Кроме того, на протяжении исследуемого периода неизменным осталось
преобладание женщин в трудовом коллективе.
По состоянию на 31.12.2018 г. основная масса сотрудников - девушки в
возрасте 18-20 лет, что обусловлено женским составом горничных и
официантов.
Далее проведем анализ квалификации сотрудников ООО «Ирис
Конгресс Отель», для чего обратимся к данным отраженным в таблице 16.
41
Таблица 16
Классификация персонала ООО «Ирис Конгресс Отель» по
квалификационному признаку
Стаж
2016
2017
2018
/наличие
Высш.
Н/высш.
Сред.
Высш.
Н/высш.
Сред.
Высш.
Н/высш.
Сред.
образова
ния
обр-е
обр-е
спец.
обр-е
обр-е
обр-е
спец.
обр-е
обр-е
обр-е
спец.
обр-е
Менее 1
0
10
10
0
0
0
0
0
0
года
1-3 года
10
20
10
20
30
29
20
30
10
3-5 лет
30
20
10
40
20
0
50
30
0
Более 5
20
0
0
30
0
0
50
19
0
ИТОГО
60
50
30
90
50
29
120
79
10
Анализ данных, представленных в таблице 16 показывает
положительную динамику роста квалификации сотрудников, что выражается в
росте количества персонала с высшим образованием с 60 человек в 2016 г. до
120 человек в 2018 г. и росте количества персонала с опытом работы более 5
лет с 20 человек в 2011 г. до 69 человек в 2017 г.
Организационная структура гостиничного предприятия определяется
назначением гостиницы, ее категорией, размером номерного фонда,
спецификой гостей и другими факторами.
Рассмотрим более подробно организационную структуру ООО «Ирис
Конгресс Отель» на рис. 6.
Рисунок 6. Организационная структура управления в
ООО «Ирис Конгресс Отель»
42
ООО «Ирис Конгресс Отель» имеет сложную организационную
структуру управления, характеризуемую распределением целей и задач
управления между подразделениями.
Управления персоналом ООО «Ирис Конгресс Отель» осуществляется
генеральным директором и исполнительным директором. Политика управления
персоналом ООО «Ирис Конгресс Отель» основана на корпоративных
принципах и ценностях, а также миссии Компании - стать одним из лидеров в
своей отрасли, добиваться высоких результатов и является важнейшим
фактором, способствующим достижению стратегических целей Компании.
Отметим, что управлению персоналом в ООО «Ирис Конгресс Отель» в виду
высокой загрузки генерального директора не уделяется особого внимания. В
большинстве случае планирования кадровой политикой не проводится.
ООО «Ирис Конгресс Отель» стремится создавать все условия для
эффективного использования человеческих ресурсов, стремится повысить свою
привлекательность для перспективных сотрудников. Политика Компании в
области управления персоналом направлена на создание высокоэффективной
команды сотрудников, поскольку именно сотрудники Компании являются
потенциалом для ее дальнейшего роста. Поскольку отдела кадров в
организации нет, кадровые функции разделены между исполнительным
директором, генеральным директором и руководителями структурных
подразделений.
Функциональное разделение кадровой работы отражено в таблице 17.
Таблица 17
Функциональное разделения кадровой работы
Наименование
Исполнители
Трудоемкость
Функции
Исполнительный
Генеральный
Руководители
(человеко-
директор
Директор
структурных
подразделений
часы)
Подбор
персонала
Р,С,Д
Р
О,И
19
Отбор персонала
Р,С,Д
Д,о
22
Наем персонала
Р
И
33
Адаптация
Д,о,
Р,С
И
45
Персонала
43
Использовать условные обозначения: Р - руководит, С - согласовывает,
Д - анализирует, О - организует, И – исполняет.
Таким важно на основании анализа организационной структуры и
Функциональное разделения кадровой работы важно подчеркнуть отсутствие
кадрового отдела, который бы занимался непосредственно персоналом.
Функции данного отдела распределены между различными подразделениями.
2.3. Проблемы и недостатки в существующей системе
управления персоналом
Для выявления проблем и недостатков в существующей системе
управления персоналом рассмотрим подробнее систему управления
персоналом и кадровую политику организации..
Кадровая политика ООО «Ирис Конгресс Отель» базируется на
следующих методах управления: административные, экономические, социально
-психологические методы управления.
Структура сложившейся системы мотивации и стимулирования труда
отражена на рис. 7.
Рисунок 7. Структура сложившейся системы мотивации и
стимулирования труда ООО «Ирис Конгресс Отель»
Анализ сложившейся системы мотивации и стимулирования труда на
исследуемом нами предприятии показывает, что основным стимулом является
оплата труда и материальное поощрение сотрудников. На предприятии
действует сдельная оплата труда (сотрудникам выплачивается % от
совершенной сделки), т.е. заработная плата сотрудников компании зависит
непосредственно от объемов выполненной работы и от ее успеха, кроме того,
на размер оплаты влияет стаж работы (таблица 18).
Мотивы и стимулы трудовой деятельности на предприятии
Денежные выплаты
Социальное обеспечение
44
Таблица 18
Зависимость оплаты труда от стажа
Отдел
Стаж
% от сделки, выплачиваемый в качестве
заработной платы
Отдел маркетинга и
Не имеет значения
50%, но не менее 6 тыс. руб.
производственные
Отделы
Отдел продаж
Новый сотрудник
15%
Более 0,5 года
25%
Более 1 года
35%
Более 3х лет
50%
В ООО «Ирис Конгресс Отель» предусмотрена выплата квартальной
годовой премии всем сотрудникам в зависимости от эффективности их работы.
Также выплачиваются индивидуальные бонусы особо отличившимся в работе.
Основания для формирования бонусов на примере обслуживающего персонала
компании ООО «Ирис Конгресс Отель» представлены в таблице 19.
Таблица 19
Бонусная система
Элементы бонусного плана
Объем оказанных услуг
(тыс. руб.)
Размер ежемесячного
бонуса
Сотрудники отдела продаж, администраторы и т.д.
Пороговая
результативность
18000
+5% от объема сделок
Целевая результативность
20000
+ 7% от объема сделок
Предельная
результативность
30000
+10% от объема сделок
Анализ данных, представленных в таблице 19, демонстрирует, что
основными элементами бонусного плана являются пороговое, целевое и
предельное значения результативности сотрудника, в соответствии с которой
будет выплачиваться минимальный, целевой или предельный бонус. Сначала
устанавливается целевое (плановое) значение результативности - те показатели,
которые должны быть достигнуты сотрудником в соответствии со стратегией,
планом или бюджетом компании, для различных групп сотрудников ООО
«Ирис Конгресс Отель» он различен. За достижение целевого значения
показателя сотруднику выплачивается целевое значение бонуса. Далее,
аналогичным образом, заданы пороговая и предельная результативность и,
соответственно, бонус. Динамика фонда оплаты труда и заработной платы
сотрудников отражена в таблице 20.