44
группы. К первой группе относятся покупатели дорогого и престижного товара.
Они активно улучшают свои жилищные условия и покупают, в основном,
импортную мебель. Ко второй группе (по численности она, как правило, в 10
раз превосходит первую) относятся те, кому, прежде всего, важно
функциональное назначение мебели и стремление приобрести ее как можно
дешевле. К третьей группе относятся покупатели («средний класс»), которые
готовы платить за функциональность несколько больше, но при этом обращают
внимание на удобство мебели и ее дизайн.
Наибольшие перспективы расширения сбыта отечественные
производители мебели связывают именно с третьей категорией
потребителей. На сегодняшний день потребители мебели рассматривают
мебельную продукцию не только с точки зрения соотношений цены, внешнего
вида, качества и функциональности, но и задумываются над такими свойствами
мебели, как экологическая чистота продукции. Основными потребителями
мягкой мебели являются граждане – физические лица.
Анализ предпочтений потребителей базировался на результатах опроса,
проведенного в Москве. Было опрошено 1500 физических лиц.
Таблица 12
Зависимость намерения физических лиц
приобрести мягкую мебель на заказ
Численность предприятия
Уд. Вес желающих приобрести
мебель, изготовленную на заказ, %
Физические лица, доход, который до
10 000 руб. за месяц
8
Физические лица, доход, который от
10 000 руб. до 20 000 руб. за месяц
15
Физические лица, доход, который от
30 000 руб. до 40 000 руб. за месяц
32
Физические лица, доход, который
свыше 40 000 руб.
45
Итого
100
По результатам социологического исследования физических лиц города
Москвы, около 45% физических лиц, доход, которых составляет более 40 000
руб. изъявили желание покупать мебель, изготовленную на заказ специально
для их кухни.
45
Инвестиции в повышение эффективности производства предприятия
связаны, прежде всего, с извлечением прибыли, представляющей собой
превышение доходов над затратами. Первый фактор – доходы – с позиции
фирмы управляем лишь частично, поскольку существенную роль играет
конкурентная среда. Второй фактор – затраты – уже более управляем, по
крайней мере, путем выбора ресурсосберегающих технологий, более
экономичного оборудования, лучшей организацией труда, повышения
квалификации работников и т.п. можно добиться относительного сокращения
затрат, а следовательно повышения эффективности производства.
У ООО «Шатура» существует острая потребность в инвестиционном
проекте, так как, применение инвестиционного проекта в виде наращивания
объемов производства позволит получить эффект – в увеличении доли рынка
продукции, контролируемой данной фирмой, и в получении дополнительных
прибылей при сохранении уровня рентабельности продукции. На самом деле и
в этом случае может иметь место рост рентабельности, в частности, могут
проявляться эффект от масштаба и относительное снижение
общепроизводственных расходов.
Учитывая, ассортимент выпускаемой продукции и спрос потребителей
мебели, необходимо выпускать следующие виды мебели (таблица 13).
Таблица 13
Планируемый ассортимент выпуска новой мягкой мебели
в ООО «Шатура»
Наименование
Размер (LxBxH) см
Цена, руб.
Диван прямой
1010*2150*900
18 400
Диван угловой
1460*2420*900
35 500
Кресло
880*820*900
10 800
Размеры мебели указанны, исходя из стандартных, наиболее часто
встречающихся размеров, и взяты за основу для дальнейших расчетов в
финансовой части бизнес-плана. Цены на мебель были рассчитаны, исходя из
затрат на производство и сравнительного анализа цен конкурентов.
Планируется, что реализация мебели будет осуществляться через торговую
сеть, а так же производиться и реализовываться по индивидуальным заказам.
46
3.2. Планирование внедрения проекта
В рамках исследования введение нового ассортимента в товарную
политику ООО «Шатура» решено рассматривать с точки зрения проектных
технологий. Это позволит сформировать резюме проекта, на основании
которого будет построено дерево целей проекта, проведен и составлен
календарный план и сетевой график проекта, сформирована необходимая
команда проекта, рассчитан его бюджет.
Применение проектного подхода позволит четко структурировать этапы
реализации проекта, контролировать процесс их реализации по времени и
расходам ресурсов, вносить соответствующие необходимые корректировки в
процессе его реализации, четко понимать сроки начала и окончания проекта и
состав его команды.
Далее рассмотрена команда исследуемого проекта. Анализ команды
проекта начнется с рассмотрения основных фигурирующих лиц.
Заказчиком и инициатором проекта является сама организация ООО
«Шатура» в лице генерального директора. Инвестором проекта,
соответственно, тоже будет являться сама организация О ООО «Шатура».
Руководителем проекта по решению инициатора является заместитель
директора компании ООО «Шатура». В обязанности руководителя данного
проекта входит: разработка и реализация проекта на различных стадиях его
жизненного цикла; общее руководство проектом; контроль основных
параметров проекта; отбор и наем работников для проекта; координация
деятельности членов команды проекта.
Финансовым менеджером проекта назначен коммерческий директор
ООО «Шатура», в его обязанности входит: расчет бюджета проекта; ведение
проектно – сметной документации; контроль расходов финансовых средств на
этапах реализации проекта.
Далее рассмотрены функции членов команды проекта.
1) Начальник цеха – в его обязанности входит:
47
- ведение переговоров и подписание контракта на поставку
оборудования для изготовления мебели;
- анализ, мониторинг рынка и составление закупочного листа, который
содержит в себе подробное описание материалов и их количество для
изготовления мебели.
2) Обязанности менеджера:
- поиск клиентов;
- ведение переговоров с потенциальными покупателями;
- организация встречи главного технолога и покупателя для проведения
замеров необходимой мебели и заключения договора;
- осуществление телефонных переговоров с потенциальными
покупателями.
3) Обязанности главного технолога:
- выезд к потенциальному клиенту;
- проведение замеров для изготовления индивидуальной мебели;
- заключение договора с покупателем;
- составление проектной документации по изготовлению мебели.
4) Обязанности кладовщика – упаковщика:
- своевременная приемка материалов по качеству и количеству,
размещение их на складе, сортировка, маркировка;
- упаковка необходимых материалов для сборки мебели на территории
покупателя – заказчика;
- выдача материалов сборщику для изготовления мебели.
5) Обязанности сборщика мебели:
- изготовить на основании проектной документации мебель;
- произвести сборку мебели в цеху компании либо на территории
покупателя.
В рамках исследуемого проекта потребуется как минимум два 2
менеджера и 3 сборщика мебели. При организации проекта необходимо
принять на работу сотрудников, а некоторых уже работающих сотрудников
48
привлечь к работе, так как назначенные в команду проекта сотрудники
обладают всеми необходимыми требованиями. Сводная таблица всех
участников исследуемого проекта с ответственными лицами представлена в
приложении 7.
Таким образом, для успешной реализации проекта необходимо
сформировать команду, состоящую из 10 специалистов в различных областях.
В таблице 14 представлена матрица ответственности RACI по проекту
внедрения дополнительного продукта в ассортиментную политику компании
ООО «Шатура». Для удобства пронумеруем работников проекта:
- руководитель проекта - 1;
- коммерческий директор – 2;
- начальник цеха – 3;
- менеджер – 4;
- главный технолог – 5;
- сборщик мебели – 6;
- кладовщик-упаковщик – 7.
Таблица 14
Матрица RACI для проекта внедрения дополнительного продукта в
ассортиментную политику ООО «Шатура»
Содержание работ
Участники проекта
1
2
3
4
5
6
7
Формирование команды
A
R
C
I
I
I
I
Поиск помещения для создания цеха по производству
мебели
A
R
R
I
I
I
I
Заключение договора аренды
A
R
R
I
I
I
I
Ремонт помещения
A
R
R
I
I
I
I
Ведение переговоров с поставщиками на поставку
оборудования
A
R
R
I
I
I
I
Подписание контракта на поставку оборудования
A
R
R
I
I
I
I
Доставка оборудования до склада компании
A
R
R
I
I
I
I
Приемка оборудования по количеству и качеству
A
C
C
I
I
I
R
Установка оборудования
A
C
R
I
I
I
I
Закуп материалов для изготовления мебели
A
C
R
I
I
I
R
Поиск покупателей
A
C
C
R
I
I
I
Выезд главного технолога для замера мебели на
заказ, заключение договора
A
C
C
C
R
C
I
Проектирование мебели по заказу
A
C
C
I
R
C
I
Изготовление мебели по индивидуальному заказу
покупателя
A
C
C
I
C
R
I
Отгрузка мебели покупателю
A
C
C
C
I
R
R
49
Представленная матрица ответственности RACI сформирована по
следующим критериям:
1) Ответственный (Accountable) – полностью отвечает за исполнение
этапа / задачи, вправе принимать решения по способу реализации. В качестве
ответственного за задачу может назначаться только один человек.
2) Исполнитель (Responsible) – исполняет задачу, не несет
ответственность за выбор способа её решения, но отвечает за качество и сроки
реализации. У каждой задачи должен быть хотя бы один исполнитель.
3) Консультант (Consult before doing) – оказывает консультации в ходе
решения задач проекта, контролирует качество реализации.
4) Наблюдатель (Inform after doing) – может оказывать консультации в
ходе решения задач проекта, не несет ответственности.
В представленной матрице наглядно продемонстрирована
установленная степень ответственности каждого участника проектной команды
за выполнение отдельных этапов и задач проекта.
Далее рассмотрены этапы и сроки реализации исследуемого проекта для
ООО «Шатура».
Для начала проедем декомпозицию работ по проекту, она представлена
на рис. 4. Это позволит разбить план проекта на отдельные рабочие задания,
что позволит сформировать четкое понимание последовательности реализации
работ, установить необходимое ресурсное и временное обеспечение, а также,
назначить ответственных лиц по каждому из подэтапов проекта.
Далее на основании разработанной декомпозиции работ можно
сформировать сетевой график проекта для ООО «Шатура» и подсчитать сроки
его реализации.
По данным рис. 4, определена последовательность этапов работ по
проекту, теперь необходимо рассмотреть продолжительность каждого этапа, их
последовательность.
50
Рисунок 4. Декомпозиция работ по проекту внедрения
дополнительного продукта в ассортиментную политику ООО
«Шатура»
В таблице 15 представлена продолжительность работ по проекту и их
последовательность. В этой же таблице каждой из работ присвоен буквенный
код для более легкого и удобного построения сетевого графика в дальнейшем.
Таблица 15
Продолжительность работ по проекту
Номер
опе
рации
Работа
Буквенный
код
Предшест
венники
Продолжи
тельность
в днях
1
Формирование команды
А
5
2
Поиск помещения для создания
цеха по производству мебели
Б
А
10
3
Заключение договора аренды
В
Б
3
4
Ремонт помещения
Г
В
7
5
Ведение переговоров с
поставщиками на поставку
оборудования
Д
А
10
6
Подписание контракта на
поставку оборудования
Е
В
3
7
Доставка оборудования до
склада компании
Ж
Г
7
8
Приемка оборудования по
количеству и качеству
З
Ж
1
9
Установка оборудования
И
З
3
Проект введения дополнительного продукта
в ассортиментную политику ООО «Шатура»
Формирование команды
Ведение переговоров с
поставщиком на поставку
оборудования
Поиск помещения для создания
цеха по производству мебели
Заключение договора аренды
Подписание контракта на
поставку оборудования
Косметический ремонт
помещения
Доставка товара до склада
компании
Приемка оборудования по
количеству и качеству
Установка оборудования
Закуп материалов для
изготовления мебели
Поиск покупателей –
реклама в газете, на телевидении
Выезд главного технолога для замера мебели на
заказ, заключение договора
Проектирование мебели по заказу
Изготовление мебели по индивидуальному заказу
покупателя
Отгрузка мебели покупателю
51
10
Закуп материалов для
изготовления мебели
К
И
10
11
Поиск покупателей
Л
К
15
12
Выезд главного технолога для
замера мебели на заказ,
заключение договора
М
Л
2
13
Проектирование мебели по
заказу
Н
М
1
14
Изготовление мебели по
индивидуальному заказу
покупателя
О
О
6
15
Отгрузка мебели покупателю
П
П
1
На основании данных таблицы 15 сформируем календарный план,
который представлен в таблице 16. В календарном плане приведены сроки
выполнения работ по проекту.
Старт проекта рассчитан с 09 января 2017 года, работа по проекту
производится только в рабочие дни, выходными днями считаются – суббота и
воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ.
Следует отметить, что работы по поиску помещения для создания цеха
по производству мебели (А) и ведение переговоров с поставщиками на
поставку оборудования (Д) ведутся одновременно; Заключение договора
аренды (В) и Подписание контракта на поставку оборудования (Е) реализуются
параллельно; Ремонт помещения (Г) и Доставка оборудования до склада
компании (Ж) осуществляются одновременно; в период установки
оборудования (И) начинается закуп материалов для изготовления мебели (К);
приемка оборудования по количеству и качеству (З) производится в день
доставки оборудования (Ж); Выезд главного технолога для замера мебели на
заказ (М) осуществляется в период поиска покупателей (Л); Проектирование
мебели по заказу (Н) осуществляется в период выезда главного технолога для
замера мебели к покупателю (М).
Таблица 16
Календарный план
Номер
опе
рации
Содержание работ
Код
работ
Продолжи
тельность
в днях
Время
проведения
1
Формирование команды
А
5
09.01.2017-
13.01.2017
52
2
Поиск помещения для создания
цеха по производству мебели
Б
10
16.01.2017-
27.01.2017
3
Заключение договора аренды
В
3
30.01.2017-
01.02.2017
4
Ремонт помещения
Г
7
02.02.2017-
10.02.2017
5
Ведение переговоров с
поставщиками на поставку
оборудования
Д
10
13.02.2017-
28.02.2017
6
Подписание контракта на
поставку оборудования
Е
3
01.03.2017-
03.03.2017
7
Доставка оборудования до
склада компании
Ж
7
06.03.2017-
15.03.2017
8
Приемка оборудования по
количеству и качеству
З
1
16.03.2017
9
Установка оборудования
И
3
17.03.2017-
21.03.2017
10
Закуп материалов для
изготовления мебели
К
10
22.03.2017-
04.04.2017
11
Поиск покупателей
Л
15
05.04.2017-
25.04.2017
12
Выезд главного технолога для
замера мебели на заказ,
заключение договора
М
15
26.04.2017-
19.05.2017
13
Проектирование мебели по
заказу
Н
1
22.05.2017
14
Изготовление мебели по
индивидуальному заказу
покупателя
О
6
23.05.2017-
30.05.2017
15
Отгрузка мебели покупателю
П
1
31.05.2017
По данным таблицы можно сделать вывод, что внедрение проекта
закончится 31 мая 2017г. По всем имеющимся данным проекта построена
диаграмму Ганта в приложении 8.
Построим сетевую модель для расчета основных параметров сети
(рис. 5).
53
Рисунок 5. Сетевой график по проекту внедрения дополнительного
продукта в ассортиментную политику ООО «Шатура»
В соответствии с формулами рассчитаем ранний срок, поздний срок
проекта и другие показатели.
Ранний срок свершения i-го события:
Tpi = L(1 ÷ i)max (1)
где L – путь от 1 до i события, путь max.
Поздний срок совершения i-го события:
Трi = Lкрит – L(I - K)max (2)
где К – конечное событие.
Поздний срок – это такой срок, превышение которое вызовет
аналогическую задержку свершения завершающего события.
Резерв события – это такой промежуток времени, на который может
быть отсрочено наступление данного события без нарушения сроков
завершения разработки в целом.
Ri = Тпi – Тр (3)
Полный резерв работы – это max срок, на который может увеличиться
продолжительность данной работы, не нарушая продолжительность
0
15
13
1
2
15
5
1
1
5
7
10
10
3
3
7
10
3
25
15
4
5
6
7
8
14
10
9
11
12
3
10
15