53
нескольким коммуникационным каналам.
Самым затратным каналом коммуникации является реклама в Интернет.
Обоснование выбора средств интернет-продвижения в рамках разрабатываемой
рекламной кампании предоставлено в таблице 16.
Таблица 16
Обоснование выбора средств интернет - рекламы, чел.
Название
позиции
Обоснование выбора
Планируемый
охват ЦА в
день (кол-во
чел.)
Реклама в
социальных
сетях
Позволяет узнать мнение людей о Клубе
VR, помогает оперативно справлять
недочеты.
400 тыс. чел.
Контекстная
реклама в
Поисковиках
Яндекс,
Рамблер,
Google
Для привлечения внимания
потенциальных клиентов, клиентов сети
виртуальных развлечений
1500 тыс.чед.
Рассмотрим план-контент на рекламную кампанию в социальной сети
Инстаграмм (таблица 17).
Таблица 17
План-контент социальной сети Инстаграмм
Рублика
Тип контента
Периодичность
Хэштеги рубрики
Витрина
Продающий
3-4 раза в
неделю
#каталогКлуб
Конкурсы с посетителями
Активность
1 раз в 2 недели
#конкурсКлуб
Уникальности Клуба
Польза
2 раза в неделю
#нашаработаКлуб
В таблице 18 представлен бюджет рекламной кампании в среде Интернет.
Необходимо отметить, что по прошествии данного периода будут
исключаться самые затратные виды рекламы, так же затраты на многие виды
рекламы будут снижаться, а известность Клуба виртуальных развлечений
«Император» повысится, эффект от рекламы по прогнозным оценкам
сохраниться еще длительный период в виде постоянных клиентов.
54
Таблица 18
Бюджет рекламной деятельности в среде Интернет
Мероприятие
Расчет
Затраты
Контекстная
реклама
Цена за привлечение 1000 пользователей на
сайт за месяц – 35000 тг/мес.
50000
Услуги агентства:
Настройка «Яндекс-Директ» - 10000 тенге.
Редактирование настроек -5000 тенге.
SMM-продвижение
Продвижение в социальных сетях: ВКонтакте и
«Instagram» = 2500 тг./месяц
25000
Инвестиционное
SEO
Предлагается создание и продвижение сайта
25000
Купонатор
реклама через сервисы купоном со скидками
25000
Итого
125000
Так будут исключены из затрат:
SMM-продвижение.
Инвестиционное SEO.
Затраты на контекстную рекламу в Интернете планируется сократить до
30%.
Так же до 30% сократится выпуск рекламных буклетов и дисконтных
карт.
Рассмотрим затраты на рекламную кампанию печатной продукции
(таблица 19).
Таблица 19
Затраты на рекламную кампанию печатной продукции
Средство
рекламы
Рекламный
продукт
Ед.
измерени
я
Цена
(тг.)
Кол-во
выходов
Сумма
в
недел
ю
Сумма
за 2
недели.
Рекламная
листовка
Листовка
Шт.
10 тг.
2000 в
неделю
20000
15000
Визитка
Скидочная
карта
Шт.
50 тг.
100 в
неделю
5000
10000
Итого:
25000
Рассчитывая бюджет рекламной кампании по выбранным носителям:
рекламно-информационные буклеты, дисконтные карты получим 25000 тенге.
Таким образом, суммируя затраты на рекламную кампанию в среде
55
интернет и по выбранным носителям (листовка, визитка) общая сумма составит
150000 тенге за месяц проведения рекламной кампании. Для людей,
являющихся постоянными клиентами, предлагается внедрение системы скидок.
«Каждая 7 игра в подарок»: при покупке от 6500 тенге выдается визитка -
дисконтная карта и ставится штамп.
Для оценки эффективности контекстной рекламы также полезно
анализировать поведение пользователей на сайте. Это поможет понять,
насколько пользователям интересно данное предложение и насколько оно
соответствует их ожиданиям.
Для этого при анализе поведения клиента на сайте нужно обратить
внимание на: покупки; звонки; заполнение формы обратной связи; добавление
товара в корзину; просмотр страницы контактов; число вернувшихся
пользователей; время пребывания на сайте; глубину просмотра; показатель
отказов; повторные визиты [37].
Критерии эффективности по продвижению группы в социальной сети
«Вконтакте»:
1. увеличение числа подписчиков до 1000 человек;
2. оживленное общение в группе между участниками и
администратором;
3. публикации отзывов клиентов с фотографиями посетителей Клуба;
4. среднее количество отметок «Мне нравится» к постам в группе более
350отметок;
5. среднее количество человек, поделившихся записью из группы к себе
на страницу должно превышать более 200 человек.
6. посещаемость группы, уникальность пользователей за период и другие
данные внутренней статистики;
7. количество и качество переходов на сайт Клуба;
8. количество и качество проведенных конкурсов.
Если все выше перечисленные показатели будут достигнуты, то данную
рекламную кампанию можно считать эффективной и рекомендовать к
56
реализации.
Мероприятия, направленные на работу с постоянными клиентами, всегда
имеют большую отдачу. Предложенные мероприятия повысят устойчивость и
эффективность экономической деятельности Клуба виртуальных развлечений
«Император» благодаря:
привлечению новых потребителей;
повышению объемов продаж;
увеличению выручки;
повышению лояльности клиентов.
Таким образом, в рамках продвижения услуг Клуба виртуальных
развлечений «Император» был сделан акцент на продажу новых в мире
развлечений виртуальных услуг.
2.3.3 Производственный план. Создание Клуба виртуальных развлечений
«Император» предполагает вложение инвестиций.
Виртуальная реальность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная
реальность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый
человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие.
Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на
воздействие. Для создания убедительного комплекса ощущений реальности
компьютерный синтез свойств и реакций виртуальной реальности производится
в реальном времени.
Объекты виртуальной реальности обычно ведут себя близко к поведению
аналогичных объектов материальной реальности. Пользователь может
воздействовать на эти объекты в согласии с реальными законами
физики (гравитация, свойства воды, столкновение с предметами, отражение
и т. п.). Однако часто в развлекательных целях пользователям виртуальных
миров позволяется больше, чем возможно в реальной жизни (например: летать,
создавать любые предметы и т. п.).
Ниже описывается инвестиционный план, в котором рассчитана сумма
инвестиций, необходимы для открытия и запуска Клуба виртуальных
57
развлечений «Император».
Клуб виртуальных развлечений «Император» планируется открыть на
базе действующего ТОО «Меридиан» путем перевода части помещений под
данный вид бизнеса. Чтобы привлечь посетителей, Клубу необходимо также
приобрести яркую вывеску.
Для осуществления проекта, необходимы инвестиции для приобретения
аттракционов и изготовление виртуального павильона в Клубе виртуальных
развлечений «Император».
Аттракционы будут закупаться в Китае. В кредитные средства также
входит стоимость их доставки и таможенная пошлина.
Сумма необходимых инвестиций – 6 000 000 тенге. Инвестиции
планируется привлечь из внешнего источника в виде банковского кредита
(таблица 20).
Таблица 20
Смета расходов на кредитные средства
№
Наименование
Кол-во, ед
Стоимость, тенге
1
Атракцион «CS VR WALKING»
1
362 500
2
Атракцион «Gatling»
1
563 750
3
Атракцион «VR Defender »
1
510 000
4
Атракцион «Interactive Wall
Projection»
1
210 000
5
Атракцион «AR Drogon»
3
144 250
Итого оборудования
1 790 000
6
Доставка оборудования
700 000
7
Таможенная пошлина
654 688
8
Изготовление и оформление павильона Виртуальной
реальности
226 562
ИТОГО
3 371 250
Стоимость оборудования составлена с учетом опыта конкурентов, исходя
из минимальной стоимости, то есть были выбраны 3 компании, которые
занимаются продажей оборудования для виртуальных развлечений, составлен
список необходимого минимума, потом сделан анализ самой минимальной
стоимости. Выбор был отдан в пользу компании, которая организует
бесплатную доставку, предложила скидку в 7%, а также предоставила гарантию
58
на 3 года – ТОО «Авангард».
Разработка перечня мероприятий проводится на основе маркетингового,
производственного, организационного и финансового планирования с учетом
результатов стратегического анализа.
В таблице 21 по форме диаграммы Ганта [38] последовательно
перечисляются необходимые для реализации бизнес-плана мероприятия, с
указанием сроков их исполнения.
Таблица 21
План мероприятий для Клуба виртуальных развлечений
«Император» в форме диаграммы Ганта
Мероприятие
Январь
Февраль
Март
1
5
2
0
2
5
2
7
31
1
14
28
1
7
Анализ рынка Казахстана
Закупка оборудования и мебели
Ремонт помещения
Совместно с привлеченными
специалистами в сфере маркетинга
разработать маркетинговую политику
продвижения услуг компании на рынке
(А5)
Совместно с привлеченными
специалистами в сфере SEO,
разработать политику продвижения
компании в интернете (А2)
Разработка системы скидок и бонусов
для постоянных клиентов (А1, А6)
Разработка новых уникальных
программ и сценариев праздников,
которые бы отличали компанию от
конкурентов
Поиск персонала (А4)
Разработка системы стимулирования
персонала
Запуск рекламной кампании (А7)
Запуск бизнеса, торжественное
открытие Клуба
59
Таким образом, старт проекта приходится на 1 марта 2020 г, накануне
детских каникул и праздника - «Международный женский день».
Обобщенные сводные данные по каждому направлению инвестиций
представлены в таблице 22.
Таблица 22
Основные направления инвестирования Клуба виртуальных
развлечений «Император»
Виды инвестиции
Сумма, тенге
Организационные расходы
550 000
Оборудование
1 790 000
Оргтехника
353 000
Мебель
311 000
Оборотный капитал
4 610 910
ИТОГО
7 694 910
Предполагается вложить собственные средства в размере 1 694 910 тенге
и заемные 6 млн. тенге. В качестве заемных средств будет выступать
банковский кредит, взятый в АО «АТФ Банк», под 23% годовых.
2.3.4 Организационный план. При открытии Клуба виртуальных
развлечений «Император» сразу встает вопрос о выборе организационно-
правовой формы для ведения бизнеса. У каждого вида предпринимательства
есть свои положительные и слабые стороны, которые могут быть связаны, как с
процедурой регистрации, так и с дальнейшим ведением дела. В среднем и
малом бизнесе обычно используют форму ТОО или ИП. Основное отличие этих
двух юридических форм в условиях договора между государством и
предпринимателем.
Клуб виртуальных развлечений «Император» будет действовать на базе
ТОО «Меридиан». Организационно-правовая форма предприятия –
товарищество с ограниченной ответственностью.
Такая форма организации деятельности самая распространенная.
Товарищество с ограниченной ответственности - самостоятельный объект в
60
гражданских правоотношениях.
В таблице 23 представлены сведения о потребности в персонале и фонде
оплаты труда.
Таблица 23
Ежемесячный фонд оплаты труда персонала Клуба виртуальных
развлечений «Император»
Должность
Количество
работников
Зарплата,
тг./мес.
Фонд
зарплаты,
тг./мес.
Отчислени
я, тг./мес.
Фонд
оплаты
труда,
тг./мес.
Оператор
аттракциона
2
80 000
160 000
30 000
190 000
Программист
системщик
2
80 000
160 000
30 000
190 000
Итого
4
-
-
-
380 000
Таким образом, разработка проекта Клуба виртуальных развлечений
«Император» планируется нанять 4 человека.
2.3.5 Финансовый план. Финансовый план бизнес-проекта предполагает
наличие основных расходов, связанных с открытием Клуба виртуальных
развлечений «Император». К основным элементам текущих расходов по
открытию Клуба виртуальных развлечений «Император» относят:
оборудование, фонд заработной платы и стоимость страхового года
предпринимателя, проценты по кредиту и аренде, платежи (таблица 24).
Таблица 24
Первоначальные инвестиции Клуба виртуальных развлечений
«Император»
Наименование
Количеств
о
Стоимость,
тенге
Сумма,
тенге
Организационные расходы в т. ч.
550 000
- вывеска
1
90 000
90 000
- монтажные работы
1
200 000
200 000
- создание сайта
1
180 000
180 000
61
Продолжение таблицы 24
Наименование
Количеств
о
Стоимость,
тенге
Сумма,
тенге
- прочее
80 000
80 000
Оборудование
1 790 000
Огтехника в т. ч.
353 000
- кассовый аппарат
1
14 000
140 000
- кассовый аппарат
1
14 000
140 000
- телефон
1
1 300
13 000
- ноутбук
1
20 000
60 000
Мебель в т. ч.
311 000
- рабочий стол
1
80 000
80 000
- стеллажи
3
70 000
210 000
- стул
3
7 000
21 000
Инвестиции в оборотный капитал
4 610 910
ИТОГО
7 694 910
В таблице 25 описан график погашения кредита.
Таблица 25
Операционная деятельность Клуба виртуальных развлечений
«Император»
Номер шага
1
2
3
4
5
Длительность шага, мес.
6
6
6
6
12
Выручка, тенге.
3120120
2389880
3439933
2634842
6760010
Текущие затраты в т. ч., тенге.
2767200
2368393
2799533
2356914
5490833
- заработная плата
480 000
480 000
480 000
480 000
960 000
- страховые взносы
144 000
144 000
144 000
144 000
288 000
- реклама
90 000
90 000
94 950
94 950
187 200
- бухгалтерское и банковское
обслуживание
21 000
21 000
22 155
22 155
22 155
- проценты по кредиту
43 694
37 757
31 103
23 647
21 218
- страховые взносы
39 778
32 476
42 976
34 925
87 754
62
- прочее
1948728
1563160
1984349
1557237
3924506
Списание затрат в т. ч.
150 200
150 200
- госпошлина
2 000
2 000
- создание веб-сайта
11 000
11 000
- световой короб
4 500
4 500
-кондиционер
40 000
40 000
- мебель
15 550
15 550
- оргтехника
17 650
17 650
- прочее
59500
59500
Прибыль до налогообложения,
тенге
352 920
21 486
640 400
277 929
Подоходный налога, тенге
52 938
3 223
96 060
41 689
190 377
Чистая прибыль, тенге.
299 982
18 263
544 340
236 239
1 078 800
Операционная деятельность,
тенге.
299 982
18 263
544 340
236 239
1 078 800
Таблица 26
График погашения кредита по шагам проекта
Годы планирования
0-й
1-й
2-ой
3-й
Номер шага
0
1
2
3
4
5
Длительность шага, мес.
–
6
6
6
6
12
Остаток основного долга,
тенге
6000000
5261865
4434675
3507675
2468835
0
Погашение основной
суммы долга, тенге
–
738135
827190
927000
1038840
2468835
Погашение процентов,
тенге
–
655410
566355
466545
354705
318270
ИТОГО, тенге
–
1393545
1393545
1393545
1393545
2787105
Кредит привлечен на 3 года. Уплата производится ежемесячно
аннуитетными платежами.
Текущие расходы индексируются по уровню изменения инфляции.
Согласно данных таблиц 25 и 26 видим, что основную часть расходов
составляют оборудование, заработная плата и страховые взносы. Были учтены
текущие расходы на содержание помещений: расходные материалы,
бухгалтерские услуги.