22
- пресс-центр (три зала вместимостью от 40 до 80 человек поэтажно)
- лыжероллерные трассы протяженностью 3,75 км
- лыжные трассы 5 и 10 км
- тарзан-парк
- гриль-площадки, беседки для шашлыков.
Территория Центра полностью освещена и благоустроена дорожками,
цветниками, газонами, местами для прогулок, также территория включает в
себя естественный хвойный лес для оздоровления дыхательной системы и
организма в целом. На территории имеется автостоянка, спортивная и дет-
ская площадки. Кроме того, в Центре проложены все коммуникации, гаран-
тировано высокопрофессиональное эксплуатационное обслуживание котте-
джей, номеров гостиницы.
Система охраны, включающая в себя ограждение по периметру всего
населенного пункта, контрольно-пропускной пункт, штат охранников, делает
отдых спокойным и безопасным.
Структурные подразделения Центра
1. Служба номерного фонда:
-коттеджный поселок
-ООО «Роза ветров»
-Служба приема и размещения
-отдел бронирования
2. Служба питания:
-ресторан «Пристань»
-кафе «Чемпион»
3. Коммерческий отдел:
-служба продаж
-отдел рекламы
-анимационная группа
4. Служба проката:
23
-прокат
-развлекательный комплекс
5. Служба технического директора:
-инженерная служба
-служба ремонта и эксплуатации
6. Юридический отдел
7 Бухгалтерия
8. Экономический отдел
9 Кадровый отдел
Каждое структурное подразделение возглавляет Управляющее лицо
или Директор по направлению, назначенный Генеральным директором, про-
изводственная деятельность осуществляется согласно функциональным обя-
занностям, прописанным в должностных инструкциях.
Для решения поставленных задач в выпускной квалификационной ра-
боте рассмотрим отдельное структурное подразделение гостиницу «Сатурн»:
Гостиница «Сатурн» находится на территории ООО «Роза ветров»,
имеет два этажа для размещения гостей, номера гостиницы располагаются на
двух этажах. Служба приема и размещения располагается на первом этаже
здания, занимает площадь 110 кв.м. Номерной фонд гостиницы составляет
104 номера, на 212 к/мест, из них 96 номеров стандартной категории «TWIN»
с 2-х местным размещением, 4 номера улучшенной категории «FAMILY» c 3-
х местным размещением, 4 номера категории люкс «SUITE» с 2-х местным
размещением (таблица 5). Гостиничные номера комфортабельные, уютные, с
удобным расположением корпусной мебели в итальянском стиле, зона отды-
ха и прихожей отделена напольным ковровым покрытием. Комплектация
номера в себя включает:
-две кровати (евростандарт), плазменный телевизор, санузел с душевой, ра-
бочий стол, стул, шифоньер, мини-холодильник, электрочайник. В каждом
номере доступен интернет.
24
Штат сотрудников номерного фонда(НФ) гостиницы составляет 26 че-
ловек, из них Служба горничных-18чел., Служба приема и размещения-
8чел., непосредственное подчинение данных служб Управляющему гости-
ничным комплексом. Средний возраст сотрудников НФ составляет 27-40
лет, стаж работы на предприятии от года до семи лет, что говорит о большом
опыте и высоком профессионализме коллектива.
Таблица 5
Гостиница «Сатурн», номерной фонд
Тип номера
Кол-во
Основные
Всего
Площадь,
номеров
места, кол-во
мест, кол-во
кв.м.
«TWIN»(2-х местный)
96
2
192
26
«FAMILY»(семейный)
4
3
12
30.5
«SUITE»(люкс)
4
2
8
40.1
Итого:
104
212
Сотрудники Службы приема и размещения(СПР) имеют высшее
образование и стаж работы в сфере гостиничных услуг, знание одного
иностранного языка(разговорный). Сотрудники Службы НФ при
трудоустройстве изучают специализированную гостиничную
программу(СПР, Старшая горничная), что повышает их профессиональный
уровень. Организационная структура гостиницы, как отдельного
подразделения, выглядит следующим образом (рисунок 2).
Техническое обслуживание номерного фонда, осуществляет
специализированная Служба ремонта и эксплуатации, в составе которой
электрики, сантехники, плотники, разнорабочие. Все Службы Центра
взаимодействуют между собой согласно алгоритмам работ и организации
труда всего предприятия.
Руководство гостиницей осуществляет Управляющий гостиничным
комплексом. В обязанности Управляющего гостиничным комплексом входит
25
организация труда подчиненных ему Служб, направленная на качественное
сервисное обслуживание проживающих в гостинице гостей, контроль
выполнения поставленных задач.
Подбор персонала и его обучение в т.ч. гостиничной программе.
Организация деятельности трудового коллектива (служба горничных,
службы приема и размещения, отдел бронирования) подразумевает
ежедневную работу с персоналом.
Составление отчетной документации о деятельности службы. Учет и
контроль затратных статей бизнес-плана, в т.ч. по ООО «Роза ветров». А
также анализ экономических показателей по загрузке на текущий период,
прогнозирование загрузки и абсолютных показателей на последующий год,
предоставление данных в экономический отдел.
Непосредственное руководство Службой горничных осуществляет
Старшая горничная, в её подчинении коллектив из шестнадцати человек
горничных. Деятельность службы направлена на подготовку номерного
фонда в качестве уборки для размещения гостей.
Старший администратор
1 чел.
Администратор СПР
4 чел.
Старшая горнич-
ная гостиницы
1 чел.
Горничные
16чел
Помощник администрато-
ра СПР
2 чел.
Кастелянша
1 чел.
Менеджер по
бронированию 1
чел.
Управляющий гостиничным комплексом
26
Рис. 2. Организационная структура номерного фонда гостиницы
Лицо гостиницы и всего Центра в целом представляет Служба приема
и размещения. Деятельность службы направлена на качественное оказание
услуг размещения- регистрация, выписка гостей по выезду из гостиницы и
коттеджного поселка, непосредственное общение с гостями - предоставление
необходимой информации, оказание дополнительных услуг при проживании
и помощь в решении многих вопросов при проживании.
Служба номерного фонда взаимодействует с Коммерческой службой и
всеми Службами Центра, что позволяет оказать услугу размещения в
комплексе с основными и дополнительными услугами Центра,
сформировать пакеты услуг для всех групп гостей по сегменту рынка.
Для повышения качества оказываемых услуг по всем, выше,
перечисленным объектам, и сохранения их конкурентоспособности,
регулярно проводится анализ деятельности гостиничного предприятия в
целом. Разрабатываются предложения по привлечению дополнительного
объема гостей, с целью стимулирования продаж и увеличения объема
реализации услуг проживания, питания и дополнительных услуг.
2.2. Сравнительно-экономический анализ деятельности
ООО «Роза ветров»
Производственная деятельность данного гостиничного предприятия
направлена на оказание услуг размещения различным сегментам туристиче-
ского рынка в комплексе с широким спектром услуг для корпоративного
обучения и загородного активного отдыха.
За период многолетней работы сформирована клиентская база по сег-
ментам рынка, каждый сегмент рынка имеет постоянных гостей, вновь при-
влеченных, и «переходящих». Широкий спектр услуг, развитая инфраструк-
тура, экологически чистый рекреационный район, высокая конкурентоспо-
27
собность позволяет увеличивать клиентскую базу и предлагать отдых для
различных групп населения по направленности( семейный отдых, корпора-
тивный, спортивный(активный), молодежный, оздоровительный, туристиче-
ский).
Вся клиентская база разделена на группы, основными являются следу-
ющие групповые сегменты:
-индивидуальный гость;
-корпоративный гость;
-спортсмены.
Каждый сегмент имеет свою направленность на определенный вид
услуг, как отдельно, так и в комплексе, это услуги питания, размещения,
оздоровления, развлечения в зависимости от сезона. Так например
индивидуальный гость предпочитает услуги проката, развлекательного
комплекса. Корпоративный гость дополнительно к ранее перечисленным
запрашивает конференц-услуги, организацию банкетных, фуршетных
мероприятий, услуги проката, активный отдых с предложениями от
анимационной группы и т.д. Спортсмены предпочитают «Центр спорта и
отдыха «Молодежный» целенаправленно: для плановых подготовительных
сборов, проведения соревнований, и обязательно, в комплексе с услугой
размещения, питания, и с комплексом восстановительно-реабилитационных
процедур.
Структура доходной части ООО «Роза Ветров» состоит из выручки по
9 бизнес-единицам и прочей выручки (рисунок 3):
2017г.
Гостиница «Сатурн»
26%
Коттеджный поселок
10%
Ресторан
19%
Кафе
10%
Прокат
4%
Развлекательный
комплекс
1%
28
Рис. 3 Структура выручки 2017 г. ООО «Роза ветров»
Фактический объём выручки всего предприятия за 2017 г. составил
174,5 млн.руб. с НДС что составляет 106% от фактической выручки за 2016
год.
Основной прирост за счёт услуг проживания (гостиница, коттеджный
посёлок) +16,8, рекламы крупных соревнований и др. спорт. мероприятия
+6,1 млн.руб. Это неплохой результат в целом по предприятию. Мы наглядно
показали результат деятельности данного предприятия за год в целом.
Однако, наша задача состоит в том, чтобы рассмотреть некоторые по-
казатели деятельности за период 2016-2017г.г. по отдельно взятому объекту-
гостиница «Сатурн», из чего мы увидим заметные изменения и факт спада
загрузки, выручки по основным сегментам рынка данного предприятия, ис-
ходя из чего сможем сделать выводы, внести некоторые предложения по
дальнейшему перспективному развитию и увеличению загрузки и абсолют-
ных показателей бизнес-плана.
Таблица 6
Показатели по выручке, план–факт, гостиница «Сатурн» 2016 г.
План
Факт
Отклонение
Месяц
сумма, тыс. руб.
сумма, тыс. руб.
сумма, тыс. руб.
Январь
5 935
5 999
64
Февраль
6 480
6 503
23
Март
3 462
2 722
- 740
Апрель
2 500
1 400
-1 100
Май
2 500
1 900
- 600
29
Июнь
3 100
2 371
- 729
Июль
5 014
5 314
300
Август
3 334
3 913
579
Сентябрь
2 452
2 720
268
Октябрь
1 514
1 362
- 152
Ноябрь
1 820
1 389
- 431
Декабрь
6 390
5 736
- 654
Итого,тыс.руб.:
44 501
41 329
-3 172
Часть первая
Проведем анализ показателей бизнес-плана по выручке за 2016-2017 гг.
в сравнении с фактическими данными (таблица 6).
Исходя из данных, предложенных для рассмотрения, бизнес-план по
выручке за 2016 г. выполнен на 93%, отклонение составляет 7% по году. В
общем можно согласиться с хорошим результатом в абсолютных цифрах по
году. Но анализируя выручку план-факт помесячно, мы видим:
Планируемая выручка от производственной деятельности гостиницы не
подтверждена фактической выручкой от проведенных мероприятий поме-
сячно. Выручка начинает снижаться с марта по июнь, и с октября по декабрь
месяц.
Причины:
- прослеживается зависимость от низкого сезона, что всегда прогнозируется;
-нет подтверждения финансовой эффективности от проведенных стимули-
рующих акций в период снижения сезонной загрузки;
-недостаточно комплексных услуг для низкого сезона, когда уже нет воз-
можности использовать зимние виды дополнительных услуг(снегоходы, са-
ни, сноутюбинг, лыжи, коньки) и невозможность предоставить летние виды
индивидуальных и комплексных услуг(пляжные, водные, спортивные раз-
влечения).
-экономическая нестабильность.
-введение в эксплуатацию конкурентоспособного предприятия августе 2014г.
–«Бухта Коприно», рекламная компания конкурента привлекла внимание
30
корпоративного, индивидуального сегмента и часть клиентов воспользова-
лись новизной, с целью сравнения, что отразилось на выручке от проведения
новогодних мероприятий в декабре месяце.
Далее рассмотрим абсолютные показатели доходной части бизнес пла-
на и факта на 2017 г., представленные в таблице 7.
В представленной таблице абсолютных цифр мы видим фактическое
выполнение бизнес-плана на 90%, результат по году с отклонением в 10%.
Таблица 7
Показатели по выручке, план–факт, гостиница «Сатурн», 2017г.
Месяц
план,т.р.
факт ,т.р.
отклонение ,т.р.
Январь
6 100
5 890
- 210
Февраль
5 388
5 604
216
Март
3 462
3 278
- 184
Апрель
1 906
2 454
548
Май
2 460
2 002
- 458
Июнь
3 500
1 935
-1 565
Июль
5 796
5 343
- 453
Август
6 700
6 985
285
Сентябрь
3 694
3 448
- 246
Октябрь
2 039
1 500
- 539
Ноябрь
3 291
2 954
- 337
Декабрь
6 522
4 379
-2 143
итого:
50 858
45 772
-5 086
Далее, в диаграмме мы прослеживаем снижение дохода от
производственной деятельности гостиницы относительно плана, видимые
причины спада выручки:
-недостаточно эффективная рекламная компания, ориентированная на
индивидуального гостя, в первые месяцы года;
-снижение привлекательности предоставляемых услуг(недостаточность,
вывод из эксплуатации 3-х взрослых снегоходов;
31
-недостаток развлекательных, восстановительно-оздоровительных услуг в
межсезонный период;
-отток клиентов в конкурентные предприятия;
Выручка в феврале месяце увеличивается на 4%, что объясняется
притоком командировочного сегмента в связи с закрытием основного
гостиничного предприятия для данной группы в городе, т.е. выручка
искусственно повышается, не за счет повышения привлекательности услуги
проживания и дополнительных услуг. Август месяц позволил увеличить
выручку на 4,2% в связи с увеличением объема привлеченных
корпоративных групп, таких как «Тулачермет» (металлургический завод),
проведение многочисленных соревнований по «Спортивному бриджу» и т.д.
Июнь месяц показал снижение выручки и выполнение плана на 55%,
декабрь на 67%, по причине отмены спортивных мероприятий в связи с
переносом в вновь открывшемся федеральном спортивном Центре г. Калуга.
Обобщим ранее приведенные данные в итоговой таблице 8.
Таблица 8
Итоговые показатели бизнес плана -факт по загрузке, выручке,
ед.изм. тыс.руб.
Таблица 9
Динамика изменения фактической выручки за период 2016-
2017г.г. гостиницы
Месяц
выручка,тыс.руб.(без НДС)
2016г.
2017г.
Откл. абс.
Январь
5 999
5 890
- 109
Февраль
6 503
5 604
- 899
Март
2 722
3 278
556
Апрель
1 400
2 454
1 054
Май
1 900
2 002
102
Июнь
2 371
1 935
- 436
Июль
5 314
5 343
29
Показатели
2016г.
2017г.
плановая загрузка,%
55
60
факт загрузка,%
51
54
плановая выручка,руб.(без НДС)
44500
50858
факт выручка,руб.(без НДС)
41 329
45772
факт от плана
93%
90%