32
Август
3 913
6 985
3 072
Сентябрь
2 720
3 448
728
Октябрь
1 362
1 500
138
Ноябрь
1 389
2 954
1 565
Декабрь
5 736
4 379
-1 357
ИТОГО:
41329
45772
4 443
Итого: откл.,%
1.11
Рассмотрим динамику изменения фактического дохода от
производственной деятельности по гостинице за период 2016-17г.г. (таблица
9). В январе, феврале, июне, декабре предприятие работало в убыток.
2.3. Анализ существующих недостатков в деятельности предприятия
Проведя детальный анализ абсолютных показателей доходной статьи
бизнес- плана, можно сделать несколько интересных выводов:
1.Анализируя план-факт по выручке за два прошедших года, мы видим,
что факт выполнения показывает хороший результат в целом:
2016-выполнение б/п 93%, отклонение -7%
2017-выполнение б/п 90%, отклонение-10%,
Но в тоже время процент выполнения в сравнении с предыдущим
годом по плану снижается, отклонение -3%. Этому предшествует ряд
причин:
-завышенный план по выручке на 2017 год, учитывая 100% смену коллектива
коммерческой службы и сокращения штатных единиц;
-недостаточно эффективно проведена планируемая рекламная компания;
-недостаточность новизны и привлекательности дополнительных услуг.
-открытие конкурентного гостиничного предприятия загородного типа в
Калужской области, предоставляющего подобные услуги населению.
2. По результатам анализа фактических абсолютных цифр в целом за
два года и динамике изменения удельного веса выручки помесячно за тот
же период мы видим (Приложение 6, 7, 8) прирост объёма выручки 111% и
33
самые доходные месяцы апрель, август, октябрь. Прирост наблюдается за
счет увеличения тарифов на услуги проживания в среднем по 2017г. на 6,5%.
и перемещения спортивного детского лагеря в гостиницу по причине
непредвиденной частичной реконструкции корпусов для проживания
городской юношеской спортивной школы в августе месяце.
Показатели по выручке в феврале 2016 г. выше на 14% по отношению
к февралю 2017 г. за счет проведения ежегодных спортивных мероприятий
мирового значения по графику. Соревнования 2017 года по графику
проходили в январе месяце, число команд участников уменьшилось из-за
погодных условий несовместимых, с утвержденными международными
правилами(низкий температурный режим для проведения лыжных гонок по
типу, т.е. «форс-мажор»).
Проведенный анализ в абсолютных цифрах мы можем подтвердить и в
процентах от загрузки, что означает :
1.Выручка вполне соответствует проценту загрузки помесячно, что
говорит о правильном распределении дохода от сегмента рынка, при бизнес-
планировании за прошедший период двух лет.
2.Планируемый процент скидок по программе «Постоянный гость» для
индивидуальных гостей распределён верно и составил в среднем 12% по
году.
Часть вторая
Проведем анализ загрузки гостинцы «Сатурн» за 2016-2017г.г. по
основным сегментам рынка. Ранее, в своей работе я разбил сегменты на
основные группы гостей, именно по трем группам мы проведем аналитику по
комн/ночи за 2016 и 2017 годов (таблица 10), выводы приведем в табличном
варианте.
Таблица 10
Факт-комн/ночи(кол-во)-загрузка(%) по сегменту рынка, за пе-
риод 2016-2017г.
сегмент рынка
2016
2017
34
к/ночи
загрузка,%
к/ночи
загрузка,%
Корпораторы
4554
23.60
6450
31.60
Спортсмены
9034
46.81
8000
39.20
Индивидуалы
4034
20.90
3170
15.53
командировочные и
прочие
1678
8.69
2789
13.67
итого к/ночи
19300
20409
итого загрузка,%
0.51
0.54
Загрузка гостиницы «Сатурн» 100% -37960 комн/ночей(104номера),
количество комн/ночей за 2016 год составило 19300, количество комн/ночей
за 2017 год составило 20409, что подтверждается в процентном
соотношении.
Таким образом, результат двух лет производственной деятельности
гостиницы подтверждают мои предположения и причины не выполнения
бизнес-плана по 2016 и 2017 годам.
По данным статистики из таблицы 10 можно сформулировать выводы:
1.Корпоративный гость отдыхал в 2017 году чаще, что говорит о
некоторой стабилизации экономики по сравнению с 2016 годом. Также
загрузка увеличилась за счет двух крупных компаний, вновь привлеченных.
2.Можно объяснить отклонение по количеству комн/ночей и по
командировочному сегменту, в сравнении с 2016 годом, тем, что были
заключены договора на длительную аренду, до 6-и месяцев, номеров
гостиницы с предприятиями города, которые привлекают специалистов из
других регионов. Специалисты иностранных компаний предпочитают
проживание за пределами города.
3.Существенное снижение отдыхающих гостей индивидуально
определяется снижением интереса в межзезонный период, падает загрузка и
выручка. Причины более чем объяснимы: недостаточно дополнительных
услуг в период осенне-весенний и снижение их привлекательности,
35
ощущения новизны. Вторая причина открытие конкурентно-способного
загородного Центра, и проведение успешной рекламной деятельности.
4.Спортивное направление считается приоритетным по многим
причинам. Изначально предприятие было ориентировано на развитие
спортивного направления. И настораживает резкое снижение загрузки.
Причины возникли не сегодня, даже при успешном развитии спортивной
инфраструктуры(трассы, теплые раздевалки и т.д.), индивидуального
подхода к питанию спортсменов, есть недостатки. Для восстановления
спортсменов после тренировочных нагрузок и после соревнований
необходимы реабилитационно-восстановительные мероприятия(сауна,
лечебные массажи, бассейн), т.е. реабилитационно-восстановительный центр.
Основной конкурент федерального значения, Центр спорта в г. Калуга,
введен в эксплуатацию в 2016 году, часть спортивных команд, в т.ч. Сборных
России привлекло внимание проведение тренировочных сборов в комплексе
с восстановительными процедурами, что сказывается на положительном
результате, приносящем призовые места для страны.
По результатам сравнительно - экономического анализа
производственной деятельности ООО «Роза ветров» и на основе ранее
изложенных выводов определения причин спада загрузки и выручки за
период двух лет, можно определить ряд недостатков работы предприятия в
целом.
Внутренние причины:
1. Снижение интереса к предлагаемым услугам Центра в связи с
отсутствием новизны.
2. Отсутствие дополнительных досуговых, оздоровительных услуг в
помещении ООО «Роза ветров». Опрос индивидуальных гостей помог
определить некоторый перечень недостающих услуг: отсутствие Лобби-бара
в помещении (удаленность пунктов питания), отсутствие комнат отдыха
36
(развлекательный комплекс находится в отдельном здании), отсутствие
комплекса оздоровительных услуг (не выходя из гостиницы).
3. При наличии сильной тренировочной базы для спортивного
сегмента, полное отсутствие помещений и услуг для реабилитационно -
восстановительных мероприятий (массажные кабинеты, бассейн, сауна),
необходимые для проведения комплексных тренировочных сборов.
Данное соотношение количества и качества (наполняемость) дает
возможность прогнозировать в будущем спад интереса к ООО «Роза ветров»
всех основных сегментных групп.
Внешние причины:
1. Недостаточность поддержки местными и региональными органами.
2. Достаточно высокая конкурентоспособность загородных туристских
центров.
3. Географическое месторасположение (удаленность от города).
4. Частая смена генерального руководства (частые корректировки ранее
поставленных целей, приоритетов стратегического планирования).
Таким образом, разработка предложения по внедрению нового объекта,
оказывающего оздоровительные услуги в комплексе для спортсменов,
индивидуального и корпоративного гостя за счет реконструкции помещения,
не приносящего материальной выгоды и за счет вложения собственных
средств, поможет удержать внимание постоянного гостя к туристскому
предприятию, привлечь новых гостей и вернуть потерянных(спортивный,
индивидуальный сегмент). В целом повысить привлекательность
предприятия и увеличить доходную часть.
Во второй главе ВКР были рассмотрены организационные и
экономические характеристики деятельности гостиничного комплекса ООО
«Роза ветров». В результате проведенного анализа было выявлено, что
наряду с положительными аспектами деятельности существуют ряд
недостатков, которые не дают в полной степени раскрыть потенциал данного
37
комплекса. К недостаткам можно отнести отсутствие дополнительных
досуговых, оздоровительных услуг в помещении гостиницы, полное
отсутствие помещений и услуг для реабилитационно - восстановительных
мероприятий (массажные кабинеты, бассейн, сауна). В условиях роста
конкуренции на региональном рынке гостиничных услуг данные причины
могут привести к снижению спроса на услуги ООО «Роза ветров». Поэтому
необходимо предпринять меры, которые могли-бы стимулировать интерес
потребителей к деятельности организации.
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА В ООО «РОЗА
ВЕТРОВ»
3.1. Предложения по перспективному развитию ООО «Роза ветров»
В предыдущей главе был проведен анализ деятельности организации.
По результатам исследования сделаны выводы, определены причины спада
загрузки по основным сегментам рынка- спортсмены, индивидуальный гость.
И даже на фоне абсолютных цифр неплохого общегодового результата
«план-факт», есть опасения, что прогноз по доходным статьям плана 2018-
2019 г.г. окажется неверным, что в будущем может заставить искусственно
занижать расходную часть. Данная мера постепенно снизит
привлекательность услуг, а наша задача, напротив, увеличить объем
дополнительных услуг, что и должно в итоге увеличить доход, привлечь
внимание большего количество гостей.
Для повышения привлекательности услуг и увеличения дохода от
производственной деятельности, необходимо рассматривать не отдельное
звено в цепочке, т.е. гостиницу «Сатурн», а предприятие в целом.
38
Основная цель разработки перспективного плана развития - повышение
эффективности деятельности и получение дополнительной прибыли.
Цели реализации проекта:
1.Создание центра Олимпийской подготовки спортсменов.
2.Формирование современного, многопрофильного, спортивного,
рекреационного центра, занимающего лидирующие позиции по данному
направлению в Европейской части РФ.
3.Развитие массового и детского спорта.
4.Пропаганда здорового образа жизни.
5.Развитие центра спорта и здоровья как самостоятельного
эффективного бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности для
бюджетов всех уровней.
Факторы, инициирующие реализации проекта:
1.Участие в федеральной программе по созданию
многофункциональных центров по подготовке спортсменов.
2.Необходимость предоставления спортсменам полного спектра услуг в
соответствии с требованиями подготовительного и соревновательного
периодов.
3.Необходимость активного вовлечения ООО «Роза ветров» в процесс
формирования нового мировоззрения жителей России в отношении культуры
отдыха и здорового образа жизни.
4.Развитие массового и детского спорта.
5.Рост привлекательности Российской Федерации в целом.
6.Расширение перечня и качества предлагаемых услуг, снижение
фактора сезонности. Стиль работы – «Загородный клуб».
Мероприятия по реализации перспективного плана:
1.Строительство и реконструкция объектов спортивного назначения в
рамках готовящейся федеральной программы, создания центров олимпий-
ской подготовки спортсменов.
39
2.Развитие сопутствующей инфраструктуры.
Итоги реализации плана:
1Обеспечивается равномерная наполняемость всех подразделений Цен-
тра благодаря соответствию мощностей и ценовой категории трех групп биз-
нес-единиц: размещение - питание - спорт - развлечения и отдых.
2.Рост доходности коммерческой составляющей Центра за счет повы-
шения привлекательности для спортивной аудитории, расширение которой
обусловлено появлением новых разноплановых спортивных сооружений, а
также введение новых услуг для индивидуального отдыха.
3.Рост общей доходности бизнеса за счет увеличения загрузки суще-
ствующих бизнес-единиц и появления новых прибыльных направлений.
Во второй главе был проведен сравнительно-экомический анализ пока-
зателей бизнес-плана отдельной бизнес-единицы гостиницы «Сатурн». По
итогам данного исследования предложен инвестиционный проект рекон-
струкции помещения(пристройка) ООО «Роза ветров» под банный комплекс,
используя собственные средства. Новый вид дополнительных услуг должен
привлечь внимание всех сегментов рынка. Также позволит увеличить загруз-
ку и абсолютные показатели бизнес–плана по гостинице «Сатурн» и всего
предприятия в целом.
3.2. Разработка и реализация бизнес – плана по созданию Банного
комплекса
РЕЗЮМЕ
Банный комплекс входит в состав предприятия ООО «Роза ветров».
Месторасположение- пристройка к зданию гостиницы «Сатурн». Ранее
данное помещение не приносило доход, изначально оборудовано под
душевые, при вводе в эксплуатацию самой гостиницы. Цель данного объекта
- оказание бесплатных услуг для спортивного сегмента без проживания во
40
время проведения соревнований, тренировок. В процессе реконструкции
помещение будет переоборудовано под Банный комплекс, и осуществлять
направленную деятельность на коммерческой основе.
Исполнитель проекта ООО «ОТР» строительная фирма г. Тула.
Ранее ООО «Роза ветров» уже заключало договор на строительство
гостинцы с данной фирмой в 2016 году, работа выполнена в установленные
по договору сроки, успешный результат работы позволил продолжить со-
трудничество.
Цель проекта
Целью данного бизнес-проекта по реконструкции помещения под
«Банный комплекс» является введение новой дополнительной услуги
реабилитационно- восстановительного характера с целью удовлетворения
спроса отдельных сегментов, таких как, спортсмены и индивидуальный
гость, увеличения доходов от производственной деятельности гостиницы и
предприятия в целом. Расширение перечня и качества предлагаемых услуг,
снижение фактора сезонности.
Планируемый период от начала реконструкции до получения первой
выручки два месяца.
Общая стоимость проекта составляет 1170тыс.руб. за счет собственных
средств.
Годовой объем реализации услуг: 3456тыс.руб.
Срок окупаемости: 8 месяцев с начала работ по реконструкции поме-
щения.
ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
Индустрия туризма является сложной системой, охватывающей раз-
личные секторы общества и экономики, которая функционирует намного
эффективней и приносит желаемые выгоды, если планируется и развивается
на комплексной основе с согласованным развитием всех её компонентов.
Гостиничные предприятия с ограниченным набором услуг не смогут успеш-
41
но развиваться и увеличивать доход по истечении двух, трех лет функциони-
рования. Клиент хочет получать гостиничные услуги в комплексе и с ростом
конкурентных гостиничных предприятий появляется необходимость созда-
ния и совершенствования инфраструктуры, основных и дополнительных
услуг, ориентированных на самого капризного гостя, а также на каждую
группу по основному сегменту рынка.
Создаваемое предприятие «Банный комплекс» предназначено оказы-
вать услуги реабилитационно-восстановительного характера, направленные
на оздоровление организма человека. Подобные комплексные услуги востре-
бованы среди спортивного сегмента, а также гостей индивидуальной группы,
корпоративного направления. Банный комплекс предлагает услуги сауны от-
дельно и в сочетании с услугами массажного кабинета. Данный вид дополни-
тельных услуг должен быть востребован в «низкий», для гостиницы и всего
предприятия, сезон. Потенциальный клиент это спорт-группы, корпоратив-
ный, индивидуальный гость и гости Центра без проживания.
Таким образом, данный вид услуг должен быть широко востребован в
период высокой загрузки гостиницы, а также и в период «низкого» сезона, за
счет проведенной рекламной компании для клиентов из города.
ХАРАКТЕРИСИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Для достижения цели проекта будет произведена реконструкция вы-
бранного помещения гостинцы в установленные согласно пунктам договора
сроки два месяца. Данного времени будет достаточно для того, чтобы произ-
вести ремонтные работы в помещении и установить необходимое оборудова-
ние.
Преимущество данного вида работ по реконструкции перед строитель-
ством отдельно стоящего здания очевидна:
1. Помещение не используется по назначению в полном объе-
ме(сезонно), а банный комплекс, как мы уже говорили ранее, предполагает
круглогодичное использование.